TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.251.500,00 1.249.500,00
1.249.500,00 1.249.500,00
96 Hok dan 12 buku Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00
01.
87.246.000,00 87.246.000,00
87.246.000,00 87.246.000,00
9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 9 Jaringan Internet
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
348.984.000,00 02.
- 19.448.500,00
- 19.448.500,00
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat, 136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan 4.000 watt sound system.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
38.897.000,00 03.
4.500.000,00 4.500.000,00
4.500.000,00 4.500.000,00
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 4 Unit Roda empat dan 32 Unit Roda dua ( total 36 unit kendaraan )
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
18.000.000,00 06.
79.560.000,00 79.560.000,00
79.560.000,00 89.160.000,00
12 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 24 stel
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 327.840.000,00
08.
2.357.900,00 2.405.700,00
2.405.700,00 2.405.700,00
5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12 Notebook/laptop, dan 15 printer Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.575.000,00 09.
37.024.125,00 37.024.125,00
37.028.125,00 37.020.125,00
Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis , Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6 jenis
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.096.500,00
10.
26.787.000,00 26.871.000,00
26.871.000,00 26.932.950,00
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis, Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel. 16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel. 576 buku
Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 107.461.950,00 11.
14.237.000,00 14.625.000,00
14.625.000,00 14.625.000,00
29 Jenis komponen listrik di kecamatan 112 jenis komponen listrik di kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
58.112.000,00 12.
16.786.075,00 16.803.075,00
16.803.075,00 16.803.075,00
21 Jenis Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 67.195.300,00
14.
5.139.000,00 5.139.000,00
5.139.000,00 5.403.000,00
100% Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
20.820.000,00 15.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
30.135.000,00 30.135.000,00
30.135.000,00 72.885.000,00
Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144 dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220 kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng susu,/ 550 box seneck , 550 box makan 669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ dan 600 box makan, 350 box sneck safari pemb, 350 box makan safari pemb, Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640 scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 163.290.000,00
17.
61.066.925,00 61.177.025,00
61.177.025,00 61.177.025,00
653 Hok Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
244.598.000,00 18.
123.370.100,00 123.369.750,00
123.373.000,00 123.367.150,00
2 Orang TKK dan 32 Orang THL Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
493.480.000,00 19.
153.000.000,00 153.000.000,00
153.000.000,00 165.228.000,00
Petugas Kemanan Kecamatan 12 Orang , Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas Keamanan 20 Stel + Sepatu dinas Keamanan 20 Pasang, Kaos kaki 24 pasang.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 624.228.000,00
20.
- -
- 103.770.000,00
Gergaji Mesin 1 Unit, Kipas Angin 16 Unit, Tangga Lipat 9 Unit dan Jam Dinding 10 Unit
Kota Tangerang Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
103.770.000,00 32.
- -
9.114.468,00 -
1 paket sistem informasi digitalisasi kearsipan
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 9.114.468,00
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
- 80.524.000,00
Printer 8 unit dan Kopmputer Desktop 4 Unit
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 80.524.000,00
07.
- -
- 111.141.800,00
Meja 1/2 biro 20 unit,meja komputer 10 unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf 10 unit
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 111.141.800,00
10.
- -
- 141.770.000,00
Tripod Kamera 1 unit, printer 3 Unit, dan Notebook 8 Unit
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 141.770.000,00 13.
6.750.000,00 6.750.000,00
6.750.000,00 6.750.000,00
9 Gedung kantor Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.000.000,00 22.
52.800.000,00 64.200.000,00
70.400.000,00 64.200.000,00
4 Unit Kendaraan operasional Roda 4 Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
251.600.000,00 24.
6.643.750,00 6.643.750,00
6.643.750,00 6.643.750,00
Peralatan gedung kantor Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
26.575.000,00 28.
- -
- 157.422.090,00
1 Unit gedung Kantor Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 157.422.090,00 42.
- -
- 20.000.000,00
4 (empat) kendaraan dinas roda empat Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
20.000.000,00 44.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- -
45.840.000,00 -
1 orang petugas pemeliharaan taman Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.840.000,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
- 120.000.000,00
8 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 120.000.000,00
01.
- -
- 21.795.000,00
15 stel pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
21.795.000,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101.588.000,00 101.588.000,00
101.588.000,00 101.588.000,00
4 kegiatan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 406.352.000,00 05.
95.436.000,00 95.356.000,00
95.356.000,00 97.356.000,00
3 Kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
383.504.000,00 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
19.434.000,00 -
1 ( satu ) dokumen Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.434.000,00 02.
1.200.000,00 -
18.165.000,00 -
1 (satu) dokumen Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
19.365.000,00 03.
- -
- 19.365.000,00
1 ( satu ) dokumen Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 19.365.000,00 04.
- -
- 19.560.000,00
1 (satu) dokumen Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 19.560.000,00
05.
38.760.000,00 -
35.360.000,00 -
RKA Murni Tahun 2016 satu ( 1 ) dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu ( 1 ) dokumen, dan RKA Perubahan 2015 satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan 2015 satu (1) dokumen
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 74.120.000,00
06.
- -
- 15.365.000,00
1 (satu) dokumen Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 15.365.000,00
09.
8.900.000,00 8.100.000,00
8.100.000,00 8.100.000,00
1 (satu) dolumen, 4 (empat) dokumen, 12 (dua belas) dokumen
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 33.200.000,00
12.
- -
62.650.000,00 -
1 dukumen ( 10 buku ) Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 62.650.000,00 18.
- -
15.550.000,00 -
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 15.550.000,00
20.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
424.546.608,00 424.546.608,00
424.546.608,00 424.546.608,00
4 Kali untuk 103 Ketua RW, 377 Ketua RT Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.698.186.432,00
15.
322.400.000,00 324.240.000,00
324.240.000,00 324.240.000,00
103 RW dan 377 RT Kota Tangerang
Fasilitasi Penataan RT dan RW 1.295.120.000,00
32.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- -
- 176.650.000,00
8 dokumen hasil musrenbang kelurahan, 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan dan 1 dokumen hasil verifikasi. Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 176.650.000,00
20.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
128.080.000,00 128.080.000,00
128.080.000,00 128.080.000,00
Kegiatan untuk 103 Ketua RW dan 377 Ketua RT ( 8 Kelurahan )
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 512.320.000,00
12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- -
- 129.150.000,00
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan pawai taruf Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
129.150.000,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 167.320.000,00
- -
35 Orang (25 Anggota Paskibra dan 10 pembina dan pelatah)
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
167.320.000,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
205.690.000,00 249.376.000,00
331.656.000,00 331.656.000,00
264 kegiatan ( 22 kegiatan x 12 bulan) Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1.118.378.000,00 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- -
- 50.840.000,00
10 paket Obat-obatan, 400 kg beras, 200 kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus air mineral
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
50.840.000,00 04.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- -
21.045.000,00 -
8 Dokumen Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 21.045.000,00
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
12.460.000,00 12.460.000,00
12.460.000,00 12.460.000,00
34 edisi advertorial di media massa ( 20 Media Lokal, 10 Media regional dan 4 media nasional )
Kota Tangerang Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan
melalui media massa
49.840.000,00 08.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
3.400.424.273,00 2.380.091.251,00 2.251.214.033,00 2.047.714.983,00 10.079.444.540,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
PENGGUNA ANGGARAN,
NIP : 197410281993111002
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
Tangerang,
