RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.18. - Kecamatan Pinang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.777.702.100,00 74.210.000,00 4.028.792.100,00 176.880.000,00
445.920.000,00 445.920.000,00
2 line Telepon Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan 11 line Listrik Kelurahan 1 line internet Kecamatan 11 line internet Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
55.780.000,00 55.780.000,00
2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota) Kursi VIP 400 buah, Kursi Lipat 600 buah, Tenda VIP 160 m2 Panggung 100 m2 Sound System 12.000 watt
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
25.714.100,00 16.474.100,00
9.240.000,00 4 Unit mobil dan 62 Unit
motor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
391.004.400,00 391.004.400,00
18 jenis alat dan bahan pembersih Kecamatan, 15 jenis alat dan bahan pembersih Kelurahan, 15 Petugas Kebersihan, 30 set pakaian Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
185.956.200,00 174.556.200,00
11.400.000,00 49 jenis ATK Kecamatan
25 jenis ATK Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
145.200.000,00 133.800.000,00
11.400.000,00 10 Barang Cetakan Kec,
6 Barang Cetakan Kel, 3090 lembar Fotocopy Kec, 600 lembar Fotocopy Kel, 60 Buah Jilid Kec, 33 Buah Jilid Kel Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
7
11.739.000,00 11.739.000,00
3 Jenis komponen listrik Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik Kelurahan
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
47.670.000,00 47.670.000,00
2 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 12 Unit Mesin Penghancur Kertas Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
26.540.000,00 26.540.000,00
2 Jenis Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
38.808.000,00 38.808.000,00
3 bahan bacaan untuk Kecamatan
3 bahan bacaan untuk 11 Kelurahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
563.016.000,00 548.016.000,00
15.000.000,00 1.243 Buah Air Mineral
Galon,
1.980 Dus Air Mineral Gelas,
16.130 Dus Snack, 8.330 Dus Makan, 110 Kg Snack Kering Penyediaan makanan dan minuman
17.
395.310.000,00 381.870.000,00
13.440.000,00 305 OK Transportasi
Perjalanan Dinas, 529 OH Uang Harian Perjalanan Dinas, 10 Tiket Pesawat, 10 Tiket Kereta, 20 Kali Biaya Penginapan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
875.620.000,00 759.220.000,00
116.400.000,00 3 orang PPT, 19 orang
administrasi umum, 14 orang operator komputer, 9 orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2 orang operator KK, 2 orang operator KTP, 1 orang Administrasi Keuangan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
722.082.400,00 722.082.400,00
4 orang di kecacamatan 22 orang di kelurahan 52 stel pakaian kerja Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
50.000.000,00 50.000.000,00
1 paket digitalisasi kearsipan Digitalisasi Kearsipan SKPD
46.
48.432.000,00 48.432.000,00
45 unit
Komputer/Laptop, 37 unit Printer dan 24 unit Mesin Tik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623.600.500,00 426.685.400,00 1.050.285.900,00
184.243.200,00 183.493.200,00
750.000,00 1 Unit mobil Pick Up
Tramtib Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
7
10.000.000,00 10.000.000,00
1 Unit Pompa air Jet Pump
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
46.872.600,00 46.872.600,00
1 Paket Sound System Indoor
2 unit LED TV 2 unit AC Plasma 1pk Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09.
49.845.000,00 49.845.000,00
107 Buah Kursi Lipat, 10 Buah Kursi Staf, 3 Unit Kursi Tunggu Pengadaan Meubelair
10.
36.000.000,00 36.000.000,00
2 unit gedung Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
139.474.600,00 136.474.600,00
3.000.000,00 2 buah hardisk 500gb
3 buah modem wireless 4 Unit Komputer PC 6 Unit
Notebook/Laptop 16 Unit Printer Laser 4 Unit Printer All In One 2 Unit Proyektor 2 Buah Layar 1 Unit Printer A3+ Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
32.500.000,00 32.500.000,00
1 Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
410.600.000,00 410.600.000,00
4 Unit Mobil, 62 Unit Motor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
59.612.500,00 59.612.500,00
14 Unit Mesin Potong Rumput,
13 Unit Genset / 3.491 kva,
65 Unit AC Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
60.000.000,00 60.000.000,00
1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
21.138.000,00 21.138.000,00
20 stel Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 420.000,00 187.000.000,00 187.420.000,00
187.420.000,00 187.000.000,00
420.000,00 11 unit finger print,
11 unit komputer PC, 11 unit UPS Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101.688.000,00 197.938.000,00 96.250.000,00
159.030.000,00 82.030.000,00
77.000.000,00 4 Kegiatan/Tahun
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
38.908.000,00 19.658.000,00
19.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.139.750,00 354.239.750,00 343.100.000,00
19.700.000,00 450.000,00
19.250.000,00 1 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
19.700.000,00 450.000,00
19.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
19.700.000,00 450.000,00
19.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
7
79.100.000,00 2.100.000,00
77.000.000,00 4 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan RKA dan DPA
06.
19.700.000,00 450.000,00
19.250.000,00 1 dokumen
Penetapan Kinerja SKPD 09.
72.866.000,00 2.016.000,00
70.850.000,00 17 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
21.200.000,00 1.950.000,00
19.250.000,00 1 Dokumen
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20.
63.173.750,00 2.673.750,00
60.500.000,00 1 Dokumen Profil SKPD
Penyusunan Profil SKPD 39.
39.100.000,00 600.000,00
38.500.000,00 1 Jenis, 10 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.890.000.000,00 1.685.349.488,00 3.575.349.488,00
1.927.969.488,00 1.564.969.488,00
363.000.000,00 457 orang RT dan 80
orang RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
1.647.380.000,00 120.380.000,00
1.527.000.000,00 457 Orang Ketua RT,
dan 80 Orang Ketua RW Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 110.850.000,00 147.450.000,00 258.300.000,00
19.700.000,00 450.000,00
19.250.000,00 1 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
238.600.000,00 147.000.000,00
91.600.000,00 1 dokumen Musrenbang
Kec
11 dokumen Musrenbang Kel
1 dokumen verifikasi musrenbang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
188.780.000,00 481.380.000,00 292.600.000,00
481.380.000,00 188.780.000,00
292.600.000,00 1 Kali Kegiatan
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
245.020.000,00 1.545.220.000,00 1.300.200.000,00
1.545.220.000,00 245.020.000,00
1.300.200.000,00 475 Kader Posyandu, 12
kegiatan Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
114.000.000,00 270.950.000,00 156.950.000,00
270.950.000,00 114.000.000,00
156.950.000,00 1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
7
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
119.500.000,00 242.950.000,00 123.450.000,00
242.950.000,00 119.500.000,00
123.450.000,00 25 Orang
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
264.680.000,00 682.880.000,00 418.200.000,00
682.880.000,00 264.680.000,00
418.200.000,00 240 kali kegiatan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
6 jenis bahan-bahan makanan dan minuman Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
10.200.000,00 84.950.000,00
74.750.000,00
84.950.000,00 10.200.000,00
74.750.000,00 11 Dokumen Profil
Kota Tangerang Penyusunan Buku Profil Kelurahan
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 4.983.230.000,00 7.438.529.838,00 687.895.400,00 13.109.655.238,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197502101993111001.
H. Maryono, AP. M.Si
Camat Pinang
