RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.360.473.800,00 3.484.073.800,00 123.600.000,00
513.123.000,00 513.123.000,00
9 line telp, 6 paket pemasangan instalasi telp, 6 paket belanja pesawat telp, 10 line listrik,3 line PAM, 4 paket tambah daya, 1 paket instalasi listrik dan 9 line faksimili/internet Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
18.600.000,00 18.600.000,00
3 jenis Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
22.750.000,00 22.750.000,00
49 unit ( 6 kendaraan roda 4, 43 kendaraan roda 2 )
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
357.277.000,00 357.277.000,00
17 jenis alat kebersihan kecamatan, 16 jenis alat kebersihan kelurahan dan 12 orang tenaga kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
31.038.000,00 31.038.000,00
10 unit komputer, 10 unit printer, 10 unit laptop dan 1 unit scanner di Kecamatan dan 8 unit komputer, 8 unit printer, 8 unit laptop di Kelurahan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
199.930.800,00 199.930.800,00
31 jenis ATK Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
124.162.000,00 124.162.000,00
7 jenis barang cetakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
37.144.000,00 37.144.000,00
11 jenis komponen listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
62.333.000,00 62.333.000,00
10 jenis alat rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
19.200.000,00 19.200.000,00
3 exp koran nasional, 3 exp koran lokal ( Kecamatan ) dan 2 exp koran lokal ( Kelurahan ) Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
424.080.000,00 424.080.000,00
12.144 dus snack dan 8.064 dus makan Penyediaan makanan dan minuman
17.
240.836.000,00 240.836.000,00
106 HOK Perjalanan dinas, 158 OH uang harian, dan 28 OH biaya penginapan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
783.600.000,00 660.000.000,00
123.600.000,00 2 orang TKK dan 25
orang THL Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
650.000.000,00 650.000.000,00
20 orang ( 4 orang keamanan kantor Kecamatan dan 16 orang keamanan kantor Kelurahan ) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
523.094.000,00 872.540.750,00 1.395.634.750,00
335.000.000,00 335.000.000,00
5 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 4
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
162.124.000,00 162.124.000,00
4 jenis perlengkapan kantor ( 1 unit kulkas, 9 unit AC, 1 unit Stabilier, 3 unit komputer) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
130.264.750,00 130.264.750,00
6 jenis peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
165.652.000,00 165.652.000,00
7 jenis pengadaan mebeulair Pengadaan Meubelair
10.
59.000.000,00 59.000.000,00
1 gedung Kecamatan, 1 gedung perpustakaan dan 8 gedung kantor Kelurahan selama 1 th Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
399.200.000,00 399.200.000,00
6 unit kendaraan roda 4, 43 unit kendaraan roda 2 selama 1 th
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
7.140.000,00 7.140.000,00
2 bh mesin pompa,1 bh msin genset, 2 unit sound system, 1 bh stabilizer Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
24.704.000,00 24.704.000,00
Service AC 22, service Mesin Foto copy 1 bh, Jasa Pemasangan AC 10 bh, Service proyektor 2 bh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
79.500.000,00 79.500.000,00
1 paket rehabilitasi gudang Kecamatan Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
33.050.000,00 33.050.000,00
6 unit kendaraan roda 4, 43 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68.900.000,00 68.900.000,00
68.900.000,00 68.900.000,00
52 stel seragam tramtib, 26 psg sepatu dinas lapangan, 52 paket atribut, 26 pcs kaos, 26 pcs topi, 26 pcs ponco, 26 pcs jaket tramtib, 26 stel seragam PDL Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.623.000,00 8.623.000,00
8.623.000,00 8.623.000,00
1 kali kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 50.000.000,00 1.617.627.260,00 1.667.627.260,00
1.319.276.260,00 1.319.276.260,00
406 RT dan 79 RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
216.867.000,00 166.867.000,00
50.000.000,00 100 orang peserta
RT/RW di Kecamatan dan 50 orang peserta RT/RW di 8 kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
131.484.000,00 131.484.000,00
4 kali kegiatan Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
40.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 96.381.000,00 96.381.000,00
96.381.000,00 96.381.000,00
1 keg musrenbang di kec dan 8 keg musrenbang di Kelurahan
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.564.000,00 11.064.000,00
4.500.000,00
11.064.000,00 6.564.000,00
4.500.000,00 1 x kegiatan, 100
masyarakat Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
47.852.000,00 47.852.000,00
47.852.000,00 47.852.000,00
90 orang kader posyandu di Kecamatan dan 30 orang kader posyandu di Kelurahan ( 2 kali kegiatan pembinaan ) Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
136.097.000,00 136.097.000,00
136.097.000,00 136.097.000,00
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
594.180.000,00 594.180.000,00
594.180.000,00 594.180.000,00
12 bulan Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
16.282.000,00 16.282.000,00
16.282.000,00 16.282.000,00
8 jenis logistik dan 5 jenis obat-obatan
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
34.000.000,00 34.000.000,00
34.000.000,00 34.000.000,00
9 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 178.100.000,00 6.510.074.060,00 872.540.750,00 7.560.714.810,00
Tangerang, September 2015
NIP. 197306211993111001
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
Kepala SKPD
