TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
54.150.000,00 54.150.000,00
54.150.000,00 54.150.000,00
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
216.600.000,00 02.
- -
- 20.690.500,00
4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda 400m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound
sytem 1 unit ) Kota Tangerang
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
20.690.500,00 03.
- 9.100.000,00
- 10.000.000,00
5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2 selama 1 th
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
19.100.000,00 06.
74.574.000,00 80.520.000,00
76.320.000,00 81.020.000,00
17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 312.434.000,00
08.
- -
- 178.417.480,00
32 jenis ATK Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 178.417.480,00
10.
- -
- 111.896.400,00
7 jenis barang cetakan Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 111.896.400,00 11.
9.000.000,00 9.000.000,00
9.000.000,00 10.098.100,00
17 jenis komponen listrik Kota Tangerang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
37.098.100,00 12.
- -
- 33.390.000,00
2 unit mesin water pump Kota Tangerang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33.390.000,00 13.
- -
- 81.000.000,00
23 jenis alat rumah tangga Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 81.000.000,00
14.
3.120.000,00 3.120.000,00
3.120.000,00 3.120.000,00
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12.480.000,00 15.
79.476.000,00 79.476.000,00
79.476.000,00 79.476.000,00
9.336 dus snack dan 7.176 dus makan Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 317.904.000,00
17.
1.200.000,00 61.471.050,00
76.200.000,00 51.200.000,00
119 HOK Perjalanan Dinas keluar Daerah, 276 HOK Uang Harian, 8 OH Biaya Penginapan
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
190.071.050,00 18.
3.690.000,00 59.690.000,00
156.930.000,00 156.930.000,00
1 org Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
377.240.000,00 19.
79.560.000,00 87.360.000,00
79.560.000,00 87.360.000,00
4 org Keamanan Kantor Kecamatan Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor Kelurahan
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 333.840.000,00
20.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
12.437.000,00 12.437.000,00
12.437.000,00 12.437.000,00
22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 49.748.000,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
- 202.180.000,00
1 unit kendaraan roda 4 (pick up) Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 202.180.000,00 05.
- -
- 144.280.000,00
5 jenis perlengkapan kantor : 8 unit laptop, 10
unit printer, 4 unit tv, 1 unit infokus, 1 unit proyektor
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 144.280.000,00
07.
- -
- 152.280.000,00
4 jenis peralatan kantor : 280 unit kabel UTP,
10 unit gordyn, 1 unit handy cam, 1 set sound system
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 152.280.000,00
09.
- -
- 87.650.000,00
3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari besi,1
unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit kursi tamu dan 30 unit krsi lipat Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 87.650.000,00
10.
- -
- 164.589.500,00
11 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.589.500,00 13.
- 27.500.000,00
- -
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg perpustakaan
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.500.000,00 22.
62.700.000,00 87.200.000,00
62.700.000,00 62.700.000,00
5 unit kendaraan roda 4, 30 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
275.300.000,00 24.
2.160.000,00 2.160.000,00
2.160.000,00 2.160.000,00
2 buah mesin pompa, 1 buah mesin genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
8.640.000,00 26.
10.277.000,00 10.277.000,00
10.277.000,00 10.277.000,00
Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
41.108.000,00 28.
- -
- 91.850.000,00
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet) Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 91.850.000,00 42.
- -
- 17.500.000,00
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional kec tangerang
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
17.500.000,00 44.
- -
- 35.999.900,00
1 paket pemeliharaan taman Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
35.999.900,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
- 142.280.000,00
8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 142.280.000,00
01.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- -
- 48.187.500,00
26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs
topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53
psg sepatu olrga Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
48.187.500,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.127.000,00 40.127.000,00
40.127.000,00 40.127.000,00
4 kegiatan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 160.508.000,00 05.
38.950.000,00 38.950.000,00
38.950.000,00 38.950.000,00
4 kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
155.800.000,00 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 11.000.000,00
- -
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.000.000,00 02.
- 9.800.000,00
- -
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.800.000,00 03.
- -
- 11.000.000,00
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.000.000,00 04.
- -
- 18.300.000,00
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 18.300.000,00
05.
19.450.000,00 19.450.000,00
- -
16 buku Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 38.900.000,00
06.
- -
14.600.000,00 -
5 buku Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 14.600.000,00
09.
21.150.000,00 10.575.000,00
10.575.000,00 21.700.000,00
25 buku Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 64.000.000,00
12.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
381.131.208,00 381.131.208,00
381.131.208,00 381.131.208,00
402 RT dan 78 RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.524.524.832,00
15.
322.251.950,00 344.115.050,00
322.251.950,00 344.115.050,00
101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel
Kota Tangerang
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.332.734.000,00 35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi
- -
- 85.480.000,00
40 buku Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 85.480.000,00
33.
- -
- 17.800.000,00
1 dokumen : 10 dokumen Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku Kelurahan) Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 17.800.000,00 34.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- -
- 210.785.400,00
1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg musrenbang dikelurahan
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 210.785.400,00
20.
- -
- 40.865.000,00
10 dokumen rancangan awal renja, 10 dokumen rancangan akhir renja tahun 2016
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 40.865.000,00
99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
182.820.000,00 182.820.000,00
200.820.000,00 200.820.000,00
4 kali kegiatan,101 masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat Kelurahan
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 767.280.000,00
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
309.601.100,00 309.601.100,00
329.211.100,00 329.211.100,00
101 org kader di Kecamatan dan 51 org kader posyandu di Kelurahan (12 kali kegiatan pembinaan)
kotatangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 1.277.624.400,00
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- -
- 139.335.000,00
1 kali keg seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
139.335.000,00 30.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
61.665.000,00 74.755.000,00
100.935.000,00 100.935.000,00
12 bln Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
338.290.000,00 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- -
- 117.000.000,00
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
117.000.000,00 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
- -
- 49.450.000,00
13 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
49.450.000,00 13.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
4.280.124.138,00 2.060.931.258,00 2.005.785.408,00 1.769.490.258,00 10.116.331.062,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
Tangerang, Januari 2015
