DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.910.000,00 91.910.000,00
91.910.000,00 91.910.000,00
180 SST,96 SSL, 1 paket tambah daya Kantor Kecamatan
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
367.640.000,00 02.
- -
- 50.000.000,00
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000 watt souns system(kegiatan HUT RI, Keg. Safari Pembangunan dan HUT Kota Tangerang )
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
50.000.000,00 03.
2.310.000,00 2.310.000,00
2.310.000,00 27.810.000,00
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
34.740.000,00 06.
68.594.995,00 68.594.995,00
75.594.995,00 72.442.995,00
4 orang tenaga jkebersihan Kantor Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan Kelurahan
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 285.227.980,00
08.
- -
25.560.000,00 29.440.000,00
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik 2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.000.000,00 09.
- 99.905.650,00
- 100.071.950,00
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18 Jenis ATK Kelurahan
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.977.600,00
10.
- -
57.000.000,00 78.720.000,00
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan, 168 penjilidan buku dan foto copy 115.200 lembar
Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 135.720.000,00 11.
- -
20.000.000,00 24.871.600,00
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis untuk Kelurahan
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
44.871.600,00 12.
- -
- 34.736.800,00
13 jenis Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 34.736.800,00
14.
- -
- 16.999.800,00
480 koran lokal, 480 koran regional, 480 koran nasional, 12 majalah,2880 koran untuk Kelurahan
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
16.999.800,00 15.
71.172.000,00 71.172.000,00
71.172.000,00 71.172.000,00
228 galon, 144 dus, 120 paket makanan ringan,10.480 dus Snack, 2.624 dus makan, 1200 paket makan prasmanan Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 284.688.000,00
17.
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 113.970.000,00
- 113.970.000,00
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 445 HOK
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
227.940.000,00 18.
- 23.500.000,00
294.525.000,00 318.025.000,00
2 Orang TKK , dan jumlah pelayanan adm perkantoran (adm umum 26 Org, adm keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 45 Org THL)
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
636.050.000,00 19.
63.750.000,00 63.750.000,00
63.750.000,00 67.750.000,00
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18 stel seragam keamanan
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 259.000.000,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
3.204.920,00 -
1 unit Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.204.920,00
05.
- -
17.672.520,00 -
3 unit lemari besi, 3 unit lemari arsip Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.672.520,00
07.
- -
11.040.000,00 -
5 printer Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.040.000,00
09.
- -
12.305.040,00 -
11 kursi eselon IV Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 12.305.040,00
10.
- 22.500.000,00
- -
8 unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.500.000,00 22.
64.550.000,00 64.550.000,00
64.550.000,00 132.550.000,00
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
326.200.000,00 24.
- -
146.950.000,00 -
1 paket rehab toilet dan ruang kerja kecamatan Cibodas
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 146.950.000,00 42.
- -
20.000.000,00 -
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan 2 unit pengecetaan kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
20.000.000,00 44.
- -
71.000.000,00 -
1 taman dan tempat parkir kantor kecamatan Cibodas
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
71.000.000,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
101.370.000,00 -
6 unit mesin absensi dan perlengkapannya Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 101.370.000,00
01.
- -
18.392.100,00 -
18 stell pakaian dinas lapangan Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18.392.100,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
- 147.850.000,00
6 kali kegiatan ( 40 peserta ) Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 147.850.000,00 05.
- -
- 86.340.000,00
4 kali kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 86.340.000,00
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
11.339.900,00 -
1 Dokumen ( 5 Buku ) Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.339.900,00 02.
- -
11.339.900,00 -
1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.339.900,00 03.
- -
- 11.339.900,00
1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.339.900,00 04.
- -
- 15.905.000,00
5 buku Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 15.905.000,00
05.
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
- 29.590.000,00
- -
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 29.590.000,00
06.
- -
20.188.000,00 -
1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen Triwulanan pengendalian Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 20.188.000,00
07.
- -
- 7.775.000,00
1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 7.775.000,00
09.
- -
- 31.330.000,00
1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12 Dokumen Laporan Bulanan (12 buku) Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 31.330.000,00
12.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
377.366.640,00 392.366.640,00
415.866.640,00 430.866.640,00
468 RT dan 90 RW Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.616.466.560,00
15.
188.550.000,00 202.950.000,00
263.898.000,00 187.950.000,00
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW ) Kota Tangerang
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 843.348.000,00 35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi
- -
- 39.800.000,00
6 dokumen ( 30 buku )
-Penyusunan Buku Profil Kelurahan 39.800.000,00
35.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22.000,00 -
- 138.060.000,00
1 musrenbang Kecamatan dan 6 Musrenbang Kelurahan Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 138.082.000,00
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
57.750.000,00 57.750.000,00
57.750.000,00 129.780.000,00
12 kali keg untuk 90 RW, 471 RT Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 303.030.000,00
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
189.150.000,00 189.150.000,00
204.150.000,00 260.320.000,00
470 Orang
-Pemberdayaan Kader Posyandu 842.770.000,00
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- -
- 163.814.200,00
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat Kecamatan menuju Tingkat Kota Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
163.814.200,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- -
157.844.380,00 -
25 Orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
157.844.380,00 18.
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
115.530.000,00 120.630.000,00
115.530.000,00 120.630.000,00
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
472.320.000,00 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- -
- 119.250.000,00
100 pak popok ,30 buah minyak kayu putih,perban kain 20 pak , 2800 dus Makan, 300bdus susu,40 dus bubur bayi,400 dus air mineral
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
119.250.000,00 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
- -
- 68.250.000,00
Media lokal 3 kali tayang , media regional 5 kali tayang, media nasional 4 kali tayang
Kecamatan Cibodas Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
68.250.000,00 13.
3.189.730.885,00 2.426.213.395,00 1.614.599.285,00 1.290.655.635,00 8.521.199.200,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
PENGGUNA ANGGARAN,
NIP : 196006201986031012
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
Tangerang,
