37.DPA 2015 kecperiuk

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.15. - Kecamatan Periuk

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

69.624.000,00 69.624.000,00

6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

278.496.000,00 02.

- 15.000.000,00

- 30.000.000,00

3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT RI dan Hari-Hari Besar Islam) Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

45.000.000,00 03.

4.930.000,00 4.930.000,00

4.930.000,00 9.860.000,00

49 Kendaraan Roda dua dan 3 Kendaraan Roda empat Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.650.000,00 06.

77.520.000,00 77.520.000,00

77.520.000,00 83.820.000,00

14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10 dikantor kelurahan ), 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 316.380.000,00

08.

64.792.560,00 64.792.560,00

64.792.560,00 70.942.320,00

6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 265.320.000,00

10.

56.395.518,00 63.938.878,00

56.395.518,00 72.376.646,00

6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 249.106.560,00 11.

5.262.000,00 5.262.000,00

5.262.000,00 8.214.000,00

6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

24.000.000,00 12.

13.190.100,00 13.730.100,00

13.190.100,00 24.330.900,00

6 unit Kantor, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 64.441.200,00

14.

2.772.000,00 2.772.000,00

3 Jenis Barang (12 Bulan) Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11.088.000,00 15.

73.392.000,00 57.642.000,00

63.972.000,00 85.062.000,00

3488 dus air mineral, 3300 air minum galon, 5160 makan rapat, 6560 snack rapat

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 280.068.000,00

17.

28.530.000,00 30.130.000,00

35.850.000,00 48.730.000,00

400 HOK Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

143.240.000,00 18.

9.900.000,00 54.780.000,00

144.540.000,00 144.540.000,00

1 Orang Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

353.760.000,00 19.

61.965.000,00 61.965.000,00

61.965.000,00 66.105.000,00

12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 252.000.000,00

20.

6.600.000,00 6.600.000,00

6.600.000,00 10.380.000,00

4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27 Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5 Unit Notebook

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.180.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 27.880.000,00

1 unit kendaraan roda empat Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 27.880.000,00

05.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 96.000.000,00

20 Unit AC Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 96.000.000,00

07.

138.369.000,00 -

- -

6 unit kantor 3 jenis barang Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 138.369.000,00

09.

139.986.470,00 -

- -

9 Jenis Barang Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 139.986.470,00

10.

- 107.817.000,00

- -

1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor Kelurahan

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 107.817.000,00 22.

75.950.000,00 75.950.000,00

75.950.000,00 112.900.000,00

20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

340.750.000,00 24.

3.953.750,00 3.953.750,00

3.953.750,00 6.253.750,00

3 Jenis Barang Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18.115.000,00 26.

- -

- 45.000.000,00

1 Paket Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

45.000.000,00 44.

- -

- 75.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

75.000.000,00 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 100.000.000,00

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 100.000.000,00

01.

- 41.900.000,00

- -

22 Stel Pakaian Kerja Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

41.900.000,00 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000,00 40.000.000,00

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 160.000.000,00 05.

- 113.350.000,00

- -

1 Kegiatan Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

113.350.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 14.789.000,00

- -

4 buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.789.000,00 02.

- 10.989.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.989.000,00 03.

10.989.000,00 -

- -

4 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.989.000,00 04.

- -

- 16.644.000,00

Penyusunan LAKIP 16.644.000,00

05.

19.644.000,00 -

- -

Penyusunan RKA dan DPA 19.644.000,00

06.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

404.486.720,00 404.486.720,00

404.486.720,00 401.486.720,00

500 Orang, 4 Kegiatan Pembinaan Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.614.946.880,00

15.

200.876.000,00 199.276.000,00

200.276.000,00 198.276.000,00

101 RT dan RW Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 798.704.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

7.500.000,00 7.500.000,00

70.500.000,00 -

60 HOK Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan 85.500.000,00

33.

- 59.000.000,00

- -

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 59.000.000,00 34.

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

46.942.000,00 93.884.000,00

46.942.000,00 -

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 187.768.000,00

102.

- -

- 198.885.000,00

35 Laporan dan 200 Orang Peserta Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 198.885.000,00

20.

- -

11.947.000,00 -

Penyusunan Penetapan Kinerja 11.947.000,00

21.

11.575.000,00 -

- 11.575.000,00

Penyusunan Renja SKPD 23.150.000,00

99.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

160.438.500,00 52.100.000,00

86.361.500,00 -

4 kegiatan Kota Tangerang

Sosialisasi kebijakan kependudukan 298.900.000,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

192.699.500,00 210.099.500,00

210.099.500,00 207.101.500,00

105 orang dan 12 Kali Kegiatan Pembinaan

Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 820.000.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 219.375.000,00

50 orang peserta, 1 orang Pembina,6 Pelatih dan 5 Pendamping Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

219.375.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 164.465.000,00

- -

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

164.465.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

65.895.000,00 99.227.875,00

168.135.000,00 168.187.875,00

11 Laporan Kota Tangerang

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

501.445.750,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 124.942.700,00

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

124.942.700,00 04.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

(4)

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

23.082.258,00 -

26.077.750,00 -

13 edisi adventorial di media massa Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

49.160.008,00 13.

2.776.264.411,00 1.952.142.398,00 2.227.474.383,00 2.017.260.376,00 8.973.141.568,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

TEDDY BAYU PUTRA, S.Sos.

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 197101241991011001

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,