PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NOMOR DPA SKPD : 0.2.06.0.2.06.01.00.15.037.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN : 0206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ORGANISASI : 020601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM : 0206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan KEGIATAN : 0206.020601.15.037 Pelayanan Administrasi Kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Bantul
SUMBER DANA : APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
: :
3.136.161.000,00
( Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) Rp
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
: Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH NIP
JABATAN
: :
197105061996031003
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan : 0206 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Organisasi : 020601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : 0206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 0206.020601.15.037 Pelayanan Administrasi Kependudukan Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020
Lokasi Kegiatan : Bantul
Sumber Dana : APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Dana/Anggaran 3.136.161.000 Rupiah
Masukan -
Penerbitan dokumen administrasi kependudukan 98 Persen
Keluaran -
Pelayanan Jemput Bola 75 Desa
-
Pembelian Ribbon 443 Buah
-
Pembelian Blangko Security 4 Jenis
-
Pembelian Blangko Non Security 17 Jenis
-
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 98 Persen
Hasil -
Kelompok Sasaran :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga (Rp) Satuan Rincian Penghitungan
1 2 4 5 6 = 3 x 5
BELANJA LANGSUNG
5 2 3.136.161.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 3.136.161.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 1.368.250.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
01 1.368.250.000,00
01
2 2
5
- - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.368.250.000,00
- - - Belanja Alat Tulis Kantor (Ribbon KTP-El) 897.900.000,00
- - - - Cleaning Kit 14,00 Buah 500.000,00 7.000.000,00
- - - - Ribbon dan Flim 178,00 Buah 5.000.000,00 890.000.000,00
- - - - Pejabat Pembuat Komitmen 1,00 Ok 350.000,00 350.000,00
- - - - Pejabat Pengadaan 1,00 Ok 300.000,00 300.000,00
- - - - Penerima dan Pemeriksa Barang 1,00 Ok 250.000,00 250.000,00
- - - Belanja ATK (Ribbon KIA) 248.400.000,00
- - - - Ribbon KIA 150,00 Buah 1.200.000,00 180.000.000,00
- - - - Cleaning Kit 75,00 Buah 900.000,00 67.500.000,00
- - - - Pejabat Pembuat Komitmen 1,00 Ok 350.000,00 350.000,00
- - - - Pejabat Pengadaan 1,00 Ok 300.000,00 300.000,00
- - - - Penerima dan Pemeriksa Barang 1,00 Ok 250.000,00 250.000,00
- - - Belanja ATK 118.450.000,00
- - - - Tonner 115,00 Buah 1.030.000,00 118.450.000,00
- - - Belanja ATK Sosialisasi 25.000.000,00
- - - - ATK Sosialisasi 125,00 Buah 200.000,00 25.000.000,00
- - - Belanja ATK Sosialisasi 6.000.000,00
- - - ATK Sosialisasi Grand Design Inovasi Pelayanan Adminduk 2020
6.000.000,00
30,00 Buah 200.000,00
-
- - - Belanja Asistensi 25.000.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan Rincian Penghitungan
1 2 4 5 6 = 3 x 5
- - - - Belanja ATK Asistensi I 125,00 Buah 200.000,00 25.000.000,00
- - - Belanja Asistensi 25.000.000,00
- - - - Belanja ATK Asistensi II 125,00 Buah 200.000,00 25.000.000,00
- - - Belanja Sosialisasi 22.500.000,00
- - - Belanja ATK Sosialisasi Pencanangan Dukcapil Go Digital
22.500.000,00
225,00 Buah 100.000,00
-
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 24.650.000,00
Belanja Dokumentasi
13 10.000.000,00
03
2 2
5
- - - Belanja Dokumentasi 10.000.000,00
- - - Belanja Dokumentasi Sosialisasi Pencanangan Dukcapil Go Digital
10.000.000,00
1,00 Kali 10.000.000,00
-
Belanja Publikasi
15 14.650.000,00
03
2 2
5
- - - Belanja Jasa Kantor 14.650.000,00
- - - Belanja Publikasi 10.000.000,00
- - - - Spanduk/Banner 9,00 Buah 500.000,00 4.500.000,00
- - - - Leafet 6,00 Rim 900.000,00 5.400.000,00
- - - - Talk Show 1,00 Kali 100.000,00 100.000,00
- - - Belanja Publikasi Sosialisasi Pencanangan Dukcapil Go Digital
4.650.000,00
- - - - Leafet 1,00 Rim 900.000,00 900.000,00
- - - - Banner 1,00 Buah 250.000,00 250.000,00
- - - - Iklan Koran 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00
- - - - Dekorasi 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 1.423.286.000,00
Belanja Cetak
01 1.422.170.000,00
06
2 2
5
- - - Belanja Cetak 1.422.170.000,00
- - - Cetak Blangko Security 1.263.700.000,00
- - - - Blangko KK 155.000,00 Lembar 4.000,00 620.000.000,00
- - - - Blangko Akta Capil Kutipan 40.000,00 Lembar 5.000,00 200.000.000,00
- - - - Buku Register Akta 454,00 Buku 100.000,00 45.400.000,00
- - - - Blangko KIA 120.000,00 Keping 3.300,00 396.000.000,00
- - - - Panitia Pembuat Komitmen 1,00 Ok 575.000,00 575.000,00
- - - - Panitia Pengadaan 3,00 Ok 350.000,00 1.050.000,00
- - - - Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang 3,00 Ok 225.000,00 675.000,00
- - - Cetak Blangko Non Security 150.470.000,00
- - - - Formulir Permohonan KIA 150,00 Rim 115.000,00 17.250.000,00
- - - - Formulir Pedataan Orang Terlantar 3,00 Buku 130.000,00 390.000,00
- - - Surat Pernyataan tidak memiliki dok.kependudukan (orang terlantar)
345.000,00
3,00 Rim 115.000,00
-
- - - - Surat Pernyataan Orang Tua 3,00 Rim 115.000,00 345.000,00
- - - - Surat Pernyataan Anak Masuk Database 3,00 Rim 115.000,00 345.000,00
- - - - SPTJM Kelahiran 15,00 Rim 115.000,00 1.725.000,00
- - - - SPTJM Kematian 9,00 Rim 115.000,00 1.035.000,00
- - - - Form. F2.01 (Surat Keterangan Kelahiran) 44,00 Buku 55.000,00 2.420.000,00
- - - - Form. F2.29 (Surat Keterangan Kematian) 43,00 Buku 55.000,00 2.365.000,00
- - - - Form. F2. 35 (Pelaporan pengangkatan anak) 2,00 Rim 230.000,00 460.000,00
- - - - Form. F2.41 (Pelaporan perubahan nama) 2,00 Rim 230.000,00 460.000,00
- - - - Form. F2.19 (Perceraian) 2,00 Rim 115.000,00 230.000,00
- - - - Form. F2.12 (Pencatatan Perkawinan) 3,00 Rim 450.000,00 1.350.000,00
- - - Form. F2.48 (Pelaporan peristiwa penting lainnya)
115.000,00
1,00 Rim 115.000,00
-
- - - - Formulir input biodata orang asing 3,00 Rim 230.000,00 690.000,00
- - - - Surat pernyataan sponsor orang asing 2,00 Rim 115.000,00 230.000,00
1 2 4 5 6 = 3 x 5 - - - - Blangko Surat Keterangan Pengganti KTP-EL 773,00 Rim 155.000,00 119.815.000,00
- - - - Pejabat Pembuat Komitmen 1,00 Ok 350.000,00 350.000,00
- - - - Panitia Pengadaan 1,00 Ok 300.000,00 300.000,00
- - - - Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang 1,00 Ok 250.000,00 250.000,00
- - - Belanja Cetak 8.000.000,00
- - - - Belanja Cetak 20,00 Buku 400.000,00 8.000.000,00
Belanja Penggandaan
02 1.116.000,00
06
2 2
5
- - - Belanja Cetak dan Penggandaan 1.116.000,00
- - - Belanja Penggandaan 1.116.000,00
- - - - Penggandaan Materi Sosialisasi 4.464,00 Lembar 250,00 1.116.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 1.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
02 1.000.000,00
07
2 2
5
- - - Belanja Sewa Tempat 1.000.000,00
- - - Belanja Sewa Tempat Sosialisasi Pencanangan Dukcapil Go Digital
1.000.000,00
1,00 Kali 1.000.000,00
-
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 121.650.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
02 10.837.500,00
11
2 2
5
- - - Belanja Makan dan Minum 10.837.500,00
- - - Belanja Makan dan Minum Rapat 10.837.500,00
- - - - Belanja Makan dan Minum Rapat 255,00 Orang 42.500,00 10.837.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
05 110.812.500,00
11
2 2
5
- - - Makan Minum Kegiatan 9.562.500,00
- - - Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pencanangan Dukcapil Go Digital
9.562.500,00
225,00 Orang 42.500,00
-
- - - Paket Fullday Sosialisasi 31.250.000,00
- - - - Paket Fullday Sosialisasi 125,00 Oh 250.000,00 31.250.000,00
- - - Paket Fullday Sosialisasi 7.500.000,00
- - - Paket Fullday Sosialisasi Grand Design Inovasi Pelayanan Adminduk
7.500.000,00
30,00 Oh 250.000,00
-
- - - Paket Fullday Belanja Asistensi 31.250.000,00
- - - - Paket Fullday Belanja Asistensi I 125,00 Oh 250.000,00 31.250.000,00
- - - Paket Fullday Belanja Asistens 31.250.000,00
- - - - Paket Fullday Belanja Asistensi II 125,00 Oh 250.000,00 31.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 85.325.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
01 3.125.000,00
15
2 2
5
- - - Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah rapat koordinasi
825.000,00
- - - - Eselon III 3,00 Ok 100.000,00 300.000,00
- - - - Eselon IV 3,00 Ok 100.000,00 300.000,00
- - - - Gol. III 3,00 Ok 75.000,00 225.000,00
- - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka bimbingan teknis
1.200.000,00
- - - - Eselon III 6,00 Ok 100.000,00 600.000,00
- - - - Eselon IV 6,00 Ok 100.000,00 600.000,00
- - - Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka rapat Kerja Teknis
1.100.000,00
- - - - Eselon III 4,00 Ok 100.000,00 400.000,00
- - - - Eselon IV 4,00 Ok 100.000,00 400.000,00
- - - - Gol. III 4,00 Ok 75.000,00 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
02 82.200.000,00
15
2 2
5
- - - Rakornas 53.400.000,00
- - - - Eselon II 3,00 Ok 1.500.000,00 4.500.000,00
- - - - Eselon III 6,00 Ok 1.400.000,00 8.400.000,00
- - - - Penginapan 9,00 Ok 2.000.000,00 18.000.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan Rincian Penghitungan
1 2 4 5 6 = 3 x 5
- - - - Tiket Pesawat 9,00 Ok 2.500.000,00 22.500.000,00
- - - Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis ke Pusat 28.800.000,00
- - - - Eselon II 4,00 Ok 1.400.000,00 5.600.000,00
- - - - Eselon IV 4,00 Ok 1.300.000,00 5.200.000,00
- - - - Penginapan 4,00 Ok 2.000.000,00 8.000.000,00
- - - - Tiket Pesawat 4,00 Ok 2.500.000,00 10.000.000,00
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
5 2 2 35 20.000.000,00
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
01 20.000.000,00
35
2 2
5
- - - Honorarium Narasumber 5.000.000,00
- - - - Honorarium Narasumber Sosialisasi 4,00 Jpl 1.250.000,00 5.000.000,00
- - - Honorarium Narasumber 5.000.000,00
- - - Honorarium Narasumber Sosialisasi Grand Design Inovasi Pelayanan Adminduk
5.000.000,00
4,00 Jpl 1.250.000,00
-
- - - Honorarium Narasumber 5.000.000,00
- - - - Honorarium Narasumber Asistensi I 4,00 Jpl 1.250.000,00 5.000.000,00
- - - Honorarium Narasumber 5.000.000,00
- - - - Honorarium Narasumber Asistensi II 4,00 Jpl 1.250.000,00 5.000.000,00
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
5 2 2 36 92.000.000,00
Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi
02 20.250.000,00
36
2 2
5
- - - Transport Sosialisasi 6.250.000,00
- - - - Transport Sosialisasi 125,00 Oh 50.000,00 6.250.000,00
- - - Transport Sosialisasi 1.500.000,00
- - - Transport Sosialisasi Grand Design Inovasi Pelayanan Adminduk 2020
1.500.000,00
30,00 Oh 50.000,00
-
- - - Transport Belanja Asistensi 6.250.000,00
- - - - Transport Belanja Asistensi I 125,00 Oh 50.000,00 6.250.000,00
- - - Transport Belanja Asistensi 6.250.000,00
- - - - Transport Belanja Asistensi II 125,00 Oh 50.000,00 6.250.000,00
Belanja Jasa Transport Petugas
03 71.750.000,00
36
2 2
5
- - - Belanja Jasa Transpot Petugas 71.750.000,00
- - - Belanja Jasa Transpot Petugas 71.750.000,00
- - - - Belanja Jasa Transpot Petugas Lapangan 1.435,00 Oh 50.000,00 71.750.000,00
1 2 4 5 6 = 3 x 5
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Rp Rp Rp
Triwulan IV Rp
161.370.500,00 1.333.670.500,00 1.537.114.500,00 104.005.500,00 JUMLAH Rp 3.136.161.000,00
J U M L A H 3.136.161.000,00
Bantul, ...
Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH NIP.197105061996031003 Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP.197112301996031002 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Pengguna Anggaran
