42.DPA 2015 kecpinang

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.18. - Kecamatan Pinang

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

111.480.000,00 111.480.000,00

2 line Telepon Kecamatan 1 line Listrik Kecamatan 11 line Listrik Kelurahan 1 line internet Kecamatan 11 line internet Kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

445.920.000,00 02.

- 27.890.000,00

2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota) Kursi VIP 400 buah, Kursi Lipat 600 buah, Tenda VIP 160 m2 Panggung 100 m2 Sound System 12.000 watt Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

55.780.000,00 03.

2.310.000,00 2.310.000,00

2.310.000,00 18.784.100,00

4 Unit mobil dan 62 Unit motor Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

25.714.100,00 06.

95.126.100,00 95.126.100,00

95.126.100,00 105.626.100,00

18 jenis alat dan bahan pembersih Kecamatan,

15 jenis alat dan bahan pembersih Kelurahan,

15 Petugas Kebersihan, 30 set pakaian Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 391.004.400,00

08.

46.489.050,00 46.489.050,00

49 jenis ATK Kecamatan 25 jenis ATK Kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 185.956.200,00

10.

36.300.000,00 36.300.000,00

10 Barang Cetakan Kec, 6 Barang Cetakan Kel,

3090 lembar Fotocopy Kec, 600 lembar Fotocopy Kel,

60 Buah Jilid Kec, 33 Buah Jilid Kel Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 145.200.000,00 11.

- 3.913.000,00

3.913.000,00 3.913.000,00

3 Jenis komponen listrik Kecamatan, 2 Jenis komponen listrik Kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11.739.000,00 12.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

47.670.000,00 -

2 Unit Kamera, 1 Unit Handycam,

12 Unit Mesin Penghancur Kertas Kota Tangerang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.670.000,00 13.

- -

26.540.000,00 -

2 Jenis Peralatan Rumah Tangga Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 26.540.000,00

14.

9.702.000,00 9.702.000,00

3 bahan bacaan untuk Kecamatan 3 bahan bacaan untuk 11 Kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

38.808.000,00 15.

149.118.000,00 162.618.000,00

102.162.000,00 149.118.000,00

1.243 Buah Air Mineral Galon, 1.980 Dus Air Mineral Gelas, 16.130 Dus Snack, 8.330 Dus Makan, 110 Kg Snack Kering Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 563.016.000,00

17.

98.827.500,00 98.827.500,00

305 OK Transportasi Perjalanan Dinas, 529 OH Uang Harian Perjalanan Dinas, 10 Tiket Pesawat,

10 Tiket Kereta, 20 Kali Biaya Penginapan Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

395.310.000,00 18.

29.100.000,00 137.560.000,00

354.480.000,00 354.480.000,00

3 orang PPT, 19 orang administrasi umum, 14 orang operator komputer, 9 orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2 orang operator KK, 2 orang operator KTP, 1 orang Administrasi Keuangan Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

875.620.000,00 19.

172.380.000,00 172.380.000,00

172.380.000,00 204.942.400,00

4 orang di kecacamatan 22 orang di kelurahan 52 stel pakaian kerja Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 722.082.400,00

20.

- 50.000.000,00

- -

1 paket digitalisasi kearsipan Kota Tangerang

Digitalisasi Kearsipan SKPD 50.000.000,00

46.

- -

- 48.432.000,00

45 unit Komputer/Laptop, 37 unit Printer dan 24 unit Mesin Tik

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 48.432.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 184.243.200,00

- -

1 Unit mobil Pick Up Tramtib Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 184.243.200,00 05.

- -

- 10.000.000,00

1 Unit Pompa air Jet Pump Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00

07.

- -

46.872.600,00 -

1 Paket Sound System Outdoor 2 unit LED TV

2 unit AC Plasma 1pk Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.872.600,00

09.

- 49.845.000,00

- -

107 Buah Kursi Lipat, 10 Buah Kursi Staf, 3 Unit Kursi Tunggu Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 49.845.000,00

10.

- -

36.000.000,00 -

2 unit gedung Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

36.000.000,00 11.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

139.474.600,00 -

2 buah hardisk 500gb 3 buah modem wireless 4 Unit Komputer PC 6 Unit Notebook/Laptop 16 Unit Printer Laser 4 Unit Printer All In One 2 Unit Proyektor 2 Buah Layar 1 Unit Printer A3+ Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.474.600,00 13.

- 32.500.000,00

- -

1 Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.500.000,00 22.

74.250.000,00 74.250.000,00

187.850.000,00 74.250.000,00

4 Unit Mobil, 62 Unit Motor Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

410.600.000,00 24.

- 36.118.500,00

- 23.494.000,00

14 Unit Mesin Potong Rumput, 13 Unit Genset / 3.491 kva, 65 Unit AC

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

59.612.500,00 26.

- -

60.000.000,00 -

1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

60.000.000,00 45.

- -

- 21.138.000,00

20 stel Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 21.138.000,00

80.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 187.420.000,00

11 unit finger print, 11 unit komputer PC, 11 unit UPS Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 187.420.000,00

01.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43.500.000,00 27.500.000,00

27.500.000,00 60.530.000,00

4 Kegiatan/Tahun Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 159.030.000,00 05.

38.908.000,00 -

- -

4 kegiatan/tahun Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

38.908.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 19.250.000,00

450.000,00 -

1 dokumen Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.700.000,00 02.

- 19.250.000,00

450.000,00 -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

19.700.000,00 03.

- -

- 19.700.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 19.700.000,00 04.

39.550.000,00 -

Penyusunan RKA dan DPA 79.100.000,00

06.

- -

- 19.700.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 19.700.000,00

09.

12.900.000,00 12.900.000,00

12.900.000,00 34.166.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 72.866.000,00

12.

- 21.200.000,00

- -

1 Dokumen Kota Tangerang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 21.200.000,00

20.

- -

63.173.750,00 -

1 Dokumen Profil SKPD Kota Tangerang

Penyusunan Profil SKPD 63.173.750,00

39.

19.550.000,00 -

1 Jenis, 10 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 39.100.000,00 83.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

479.852.372,00 479.852.372,00

482.852.372,00 485.412.372,00

457 orang RT dan 80 orang RW Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.927.969.488,00

15.

416.160.000,00 410.160.000,00

410.160.000,00 410.900.000,00

457 Orang Ketua RT, dan 80 Orang Ketua RW

Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.647.380.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

19.700.000,00 -

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

19.700.000,00 14.

- -

- 238.600.000,00

1 dokumen Musrenbang Kec 11 dokumen Musrenbang Kel 1 dokumen verifikasi musrenbang Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 238.600.000,00

20.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

113.455.000,00 113.455.000,00

137.305.000,00 117.165.000,00

1 Kali Kegiatan Kota Tangerang

Sosialisasi kebijakan kependudukan 481.380.000,00

12.

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan

16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

390.663.000,00 384.663.000,00

384.663.000,00 385.231.000,00

475 Kader Posyandu, 12 kegiatan Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 1.545.220.000,00

12.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 270.950.000,00

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

270.950.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 242.950.000,00

- -

25 Orang Kota Tangerang

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

242.950.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

164.175.000,00 167.915.000,00

175.395.000,00 175.395.000,00

240 kali kegiatan Kota Tangerang

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

682.880.000,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

- 100.000.000,00

6 jenis bahan-bahan makanan dan minuman

Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan sementara

100.000.000,00 04.

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

84.950.000,00 -

- -

11 Dokumen Profil Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan 84.950.000,00

14.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

- -

- 49.000.000,00

6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

49.000.000,00 13.

3.899.035.522,00 3.351.225.972,00 3.230.647.722,00 2.628.746.022,00 13.109.655.238,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 197006261990031004

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,