RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 4
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.26.01. - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.26. - Perpustakaan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.209.794.000,00 1.322.127.450,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2 (dua) gedung 307.400.000,00 221.400.000,00 (86.000.000,00) (27,98) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
10 mobil + 19 motor 24.100.000,00 26.600.000,00 2.500.000,00 10,37 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 202.967.000,00 191.950.100,00 (11.016.900,00) (5,43)
08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 100.300.000,00 129.197.100,00 28.897.100,00 28,81
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 Paket 64.900.000,00 91.000.000,00 26.100.000,00 40,22
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 21.500.000,00 105.000.000,00 83.500.000,00 388,37
12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 paket 30.726.000,00 34.406.000,00 3.680.000,00 11,98
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 47.800.000,00 71.045.000,00 23.245.000,00 48,63
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100 Laporan 197.786.000,00 263.674.250,00 65.888.250,00 33,31 18.
-Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4 Orang 0 26.040.000,00 26.040.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5 Orang 174.459.000,00 127.859.000,00 (46.600.000,00) (26,71)
20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Paket 26.056.000,00 22.156.000,00 (3.900.000,00) (14,97)
47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.258.631.700,00 1.787.070.519,00
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 58.050.000,00 208.450.000,00 150.400.000,00 259,09
07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 144.474.500,00 162.075.800,00 17.601.300,00 12,18
09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 1 Paket 162.899.500,00 162.899.500,00 0,00 0,00
10.
1 2 3 4
Hal 2 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 paket 482.661.700,00 926.329.219,00 443.667.519,00 91,92
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10 mobil + 16 Motor 360.700.000,00 288.000.000,00 (72.700.000,00) (20,16) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
16 unit AC 39.316.000,00 39.316.000,00 0,00 0,00
28.
Kota Tangerang
Pemeliharaan buku Cylicalgel 0 kg, dan Kamper buku 0 kg 10.530.000,00 0 (10.530.000,00) (100,00)
30.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
257.085.000,00 434.360.000,00
Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 65.725.000,00 0 (65.725.000,00) (100,00)
01.
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 3 kegiatan 0 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00
22.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola
Perpustakaan Kota, Kecamatan dan Rumah Pintar
9 orang 78.160.000,00 51.160.000,00 (27.000.000,00) (34,54)
31.
Kota Tangerang
Audit Pengawasan ISO 9001 22 buku 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00
48.
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001
20 buku 63.400.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00
49.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
587.475.000,00 705.924.850,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 buku 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 0,00
02.
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 buku 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 15 buku 32.060.000,00 41.790.000,00 9.730.000,00 30,35
12.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan dan Pengelolaan
Dokumen Kepegawaian
20 buku 43.060.000,00 43.060.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
5 buku 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 Buku Renja Tahun 2016, 10 Buku
Renja Perubahan Tahun 2015
27.480.000,00 65.205.000,00 37.725.000,00 137,28 20.
-Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
7 Buku SOP 0 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00
21.
-Penyusunan Renstra SKPD 10 buku 103.500.000,00 103.150.000,00 (350.000,00) (0,34)
26.
-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 6 buku 9.270.000,00 9.270.000,00 0,00 0,00
45.
Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD 6 Buku 100.110.000,00 100.110.000,00 0,00 0,00
77.
Kota Tangerang Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran
Data Keuangan
27 buku 162.720.000,00 159.344.850,00 (3.375.150,00) (2,07)
78.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 10 buku 21.445.000,00 21.445.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 24 Buku 0 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00
92.
( 1.24. ) - Kearsipan
1 2 3 4
Hal 3 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
129.602.700,00 123.602.700,00
Kota Tangerang Pemeliharaan peralatan jaringan informasi
kearsipan
1 Paket 71.302.700,00 65.302.700,00 (6.000.000,00) (8,41)
07.
Kota Tangerang
Penyusunan Pedoman Kearsipan 6 Dokumen 58.300.000,00 58.300.000,00 0,00 0,00
16.
( 1.24. ) - Kearsipan
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
973.364.800,00 973.364.800,00
Kota Tangerang Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
22 unit rak arsip + 2 unit filling cabinet 60.957.500,00 60.957.500,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
1000 Data Arsip 167.898.500,00 167.898.500,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip
SKPD
6 Dokumen 336.870.000,00 336.870.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyusutan/Pemusnahan Arsip 300 Boks 76.780.000,00 76.780.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang
Penilaian Dokumen/Arsip Daerah 2000 Boks 297.898.800,00 297.898.800,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang
Preservasi Arsip 60 kaset video betamax 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 0,00
23.
( 1.24. ) - Kearsipan
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
102.568.500,00 102.568.500,00
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
4174 m3 102.568.500,00 102.568.500,00 0,00 0,00
01.
( 1.24. ) - Kearsipan
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
366.332.600,00 475.757.600,00
Kota Tangerang Penyusunan dan penerbitan naskah sumber
arsip
9 Dokumen 71.450.000,00 95.500.000,00 24.050.000,00 33,66
01.
Kota Tangerang Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di
lingkungan instansi pemerintah/swasta
150 Peserta 126.917.600,00 126.917.600,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang
Pameran Kearsipan 4 Kegiatan 94.100.000,00 133.530.000,00 39.430.000,00 41,90
21.
Kota Tangerang
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 104 Kelurahan 73.865.000,00 73.865.000,00 0,00 0,00
23.
-Layanan Sirkulasi dan Konsultasi Arsip
Statis
60 0 45.945.000,00 45.945.000,00 0,00
24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
143.200.000,00 143.200.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
18 edisi advertorial di media massa dan 1 produksi video advertorial
143.200.000,00 143.200.000,00 0,00 0,00 13.
( 1.26. ) - Perpustakaan
15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.440.181.800,00 2.350.614.950,00
Kota Tangerang Pemasyarakatan minat dan budaya baca
(story telling dan lomba bercerita)
Story telling = 260 Anak, Lomba Juara I = 4 Org, Juara II =4 Org dan Juara III = 4 Org
244.539.000,00 239.499.000,00 (5.040.000,00) (2,06) 01.
1 2 3 4
Hal 4 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
12 kegiatan 162.286.000,00 155.986.000,00 (6.300.000,00) (3,88) 03.
Kota Tangerang Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan
Perpustakaan
100% 65.593.000,00 65.593.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan
umum daerah
1 paket 190.140.000,00 190.140.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 paket 65.725.000,00 65.725.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang
Pengolahan Bahan Pustaka 1 paket 97.071.500,00 97.071.500,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Bedah Buku 1 Kegiatan 54.935.000,00 51.435.000,00 (3.500.000,00) (6,37)
15.
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
Masyarakat, Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Pesantren dan Perpustakaan Masjid
4 Kegiatan 429.447.350,00 429.446.000,00 (1.350,00) 0,00
24.
Kota Tangerang
Perpustakaan Digital 100% 110.520.000,00 110.520.000,00 0,00 0,00
25.
Kota Tangerang
Abstraksi Bahan Pustaka 200 buku 31.210.000,00 57.170.000,00 25.960.000,00 83,18
26.
Kota Tangerang
Lomba Perpustakaan Terbaik Kecamatan Juara 1,2 dan 3 tingkat kecamatan, juara 1,2 dan 3 tingkat sekolah
84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang
Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 100% 183.921.450,00 183.921.450,00 0,00 0,00
29.
Kota Tangerang
Penyuluhan Minat Baca 7 kali kegiatan 169.417.000,00 110.317.000,00 (59.100.000,00) (34,88)
31.
Kota Tangerang Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan
Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu
12 bulan 206.820.000,00 181.490.000,00 (25.330.000,00) (12,25) 32.
Kota Tangerang Pameran Buku dalam Rangka HUT Kota
Tangerang
1 paket 54.587.000,00 46.941.500,00 (7.645.500,00) (14,01)
33.
Kota Tangerang
Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan 1 Paket 83.480.000,00 63.480.000,00 (20.000.000,00) (23,96)
34.
Kota Tangerang
Perpustakan Keliling dan Dropping Buku 12 bulan 195.527.000,00 206.917.000,00 11.390.000,00 5,83
35.
-Pemeliharaan Buku 1 Paket 10.462.500,00 10.462.500,00 0,00 0,00
36.
Jumlah 7.468.236.100,00 8.418.591.369,00 950.355.269,00 12,73
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. H. Ghozali Barmawi, M.Si NIP. 195806081984121002
