File 13.DPA 2015 dispbb

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.22. - Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.250.000,00 2.250.000,00

1 Line 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.000.000,00 02.

30.423.100,00 -

- -

13 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua

Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

30.423.100,00 06.

23.262.138,00 23.262.129,00

23.262.129,00 24.662.129,00

13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.448.525,00

08.

23.240.100,00 23.240.100,00

65 Unit Kota Tangerang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 92.960.400,00

09.

- 99.361.160,00

100.000.000,00 100.400.000,00

71 Jenis (3.127 Dus/ Rim/ Buah/ Lusin/ Roll/ Pak/ Kg/Tube/Lembar/Box) Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 299.761.160,00

10.

27.971.375,00 26.071.375,00

56.642.750,00 65.642.750,00

28 Jenis (36.368

Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku), 120.000 lembar penggandaan dan 5 Buah Spanduk

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 176.328.250,00

11.

467.381,00 467.373,00

467.373,00 467.373,00

10 Jenis (112 Buah, Roll, Dus) Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.869.500,00 12.

- -

- 5.400.000,00

19 Jenis (43 Buah/Lusin/Set) Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 5.400.000,00

14.

1.573.500,00 1.573.500,00

6 Jenis Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.294.000,00 15.

25.917.280,00 17.278.180,00

25.917.270,00 25.917.270,00

275 dus air minum, 735 galon air mineral, 792 dus makanan rapat, 1.320 dus snack rapat, 250 porsi makan tamu tertentu, 139 dus makan tamu, 551 dus snack tamu, 66 dus air mineral tamu, 30 Paket buah tamu Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 95.030.000,00

17.

79.420.256,00 79.420.248,00

79.420.248,00 79.420.248,00

200 Rapat Koordinasi Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

317.681.000,00 18.

25.335.350,00 28.500.000,00

28.500.000,00 28.500.000,00

4 Orang (12 Bulan) Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

110.835.350,00 19.

31.025.006,00 31.024.998,00

31.024.998,00 32.570.598,00

4 Orang (12 Bulan) Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 125.645.600,00

20.

- -

345.000,00 248.725.000,00

11 Jenis Barang Cetakan PBB Kota Tangerang

Penyediaan Barang Cetakan PBB 249.070.000,00

45.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

30.125.528,00 29.641.524,00

30.125.524,00 31.712.704,00

11 Jenis (12 Bulan) Kota Tangerang

Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat

121.605.280,00 53.

30.125.528,00 29.641.524,00

30.125.524,00 31.712.704,00

11 Jenis (12 Bulan) Kota Tangerang

Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur

121.605.280,00 54.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

150.000.000,00 -

10 Unit Kendaraan Roda Dua Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000,00

05.

- -

59.777.500,00 -

Kota Tangerang

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.777.500,00

103.

110.700.000,00 110.700.000,00

110.700.000,00 154.100.000,00

14 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

486.200.000,00 24.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

18.000.000,00 -

1 dokumen Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 18.000.000,00

02.

- 17.636.000,00

- -

1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

17.636.000,00 03.

14.600.000,00 -

- -

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 14.600.000,00

04.

- -

- 14.896.000,00

Penyusunan LAKIP 14.896.000,00

05.

- 100.100.000,00

- -

4 dokumen (@ 4 buku) Kota Tangerang

Penyusunan RKA dan DPA 100.100.000,00

06.

- -

45.040.000,00 46.170.000,00

3 dokumen (@ 10 Buku) Kota Tangerang

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 91.210.000,00

07.

- -

- 18.396.000,00

1 dokumen ( 12 buku) Kota Tangerang

Penetapan Kinerja SKPD 18.396.000,00

09.

22.911.500,00 21.786.500,00

21.786.500,00 21.786.500,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 88.271.000,00

12.

- 19.920.000,00

- -

1 Dokumen (10 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 19.920.000,00

18.

- -

49.325.000,00 -

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

49.325.000,00 21.

15.025.500,00 15.025.500,00

Pengelolaan PPID SKPD 60.102.000,00

75.

38.761.500,00 38.086.500,00

38.086.500,00 38.086.500,00

Pengelolaan Website SKPD 153.021.000,00

77.

- 6.850.000,00

- -

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum 6.850.000,00

98.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

135.000,00 -

105.390.000,00 2.815.000,00

1 Aplikasi Kota Tangerang

Pemeliharaan Sistem Pengelolaan PBB 108.340.000,00

133.

48.000.000,00 94.215.000,00

237.000.000,00 1.081.500.000,00

2 Dokumen (25 Buku) Kota Tangerang

Penyampaian SPPT PBB 1.460.715.000,00

142.

492.480.000,00 492.480.000,00

Pemeriksaan BPHTB dan PBB 1.969.920.000,00

144.

241.910.252,00 240.666.252,00

240.666.252,00 240.672.244,00

Penagihan Tunggakan PBB 963.915.000,00

145.

49.900.000,00 -

53.740.000,00 -

1 Software Kota Tangerang

Penyusunan Sistem BPHTB 103.640.000,00

171.

46.800.000,00 286.425.000,00

- 286.425.000,00

60 Tayangan Iklan dan 300 Spanduk Kota Tangerang

Sosialisasi Pajak Daerah 619.650.000,00

175.

- -

- 293.325.000,00

+390.000 SPPT PBB, 2.600 DHKP dan 15 Laporan

Kota Tangerang

Cetak Massal SPPT PBB 293.325.000,00

176.

113.400.000,00 2.856.187.500,00

800.000,00 -

Pendataan PBB 2.970.387.500,00

177.

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

9.270.000,00 -

- -

1 Dokumen (6 Buku)

-Penyelesaian Restitusi dan Pengurangan serta Keberatan PBB dan BPHTB

9.270.000,00 178.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

- 12.500.000,00

12.500.000,00 -

8 Edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

25.000.000,00 13.

3.407.872.120,00 2.083.211.668,00 4.704.310.363,00 1.535.030.294,00 11.730.424.445,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196112141989031003.

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,