Formulir DPA SKPD

(1)

Tahun Anggaran 2017

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Jambe

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Jambe

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

173.210.000,00 111.210.000,00 111.210.000,00 111.229.000,00 506.859.000,00 4.01 . 4.01.23 . 01 80 %

18.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan jasa surat menyurat ^{3 Orang} 1 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 01

80.598.000,00 Kecamatan

Jambe Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

20.148.000,00 20.148.000,00 20.148.000,00 20.154.000,00

1 5 Listrik, Internet 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02

31.200.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Petugas 1 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 08

66.039.500,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan alat tulis kantor ^{30 Jenis} 1 16.509.000,00 16.509.000,00 16.509.000,00 16.512.500,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 10

65.695.500,00 Kecamatan

Jambe Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

16.425.000,00 16.425.000,00 16.425.000,00 16.420.500,00

4 Jenis 1 4.01 . 4.01.23 . 01 . 11

62.000.000,00 Kecamatan

Jambe Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

62.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 3 Jenis

4.01 . 4.01.23 . 01 . 13

53.010.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan makanan dan minuman 1116 Dus 1 13.251.000,00 13.251.000,00 13.251.000,00 13.257.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 17

94.316.000,00 Kecamatan

Jambe Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

23.577.000,00 23.577.000,00 23.577.000,00 23.585.000,00

1 Dokument 1 4.01 . 4.01.23 . 01 . 18

36.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ^{6 Petugas} 1 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 25

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

82.132.000,00 173.032.000,00 75.532.000,00 73.026.700,00 403.722.700,00

4.01 . 4.01.23 . 02 80 %

100.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ^{1 Gedung} 1 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 22

144.495.000,00 Kecamatan

Jambe Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

36.123.000,00 36.123.000,00 36.123.000,00 36.126.000,00

1 7 Unit

4.01 . 4.01.23 . 02 . 24

99.527.700,00 Kecamatan

Jambe Pemeliharaan rutin kendaraan operasional

Kebersihan

31.084.000,00 21.984.000,00 24.484.000,00 21.975.700,00

1 1 Unit

4.01 . 4.01.23 . 02 . 45

59.700.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyediaan Jasa Kebersihan ^{6 Orang} 1 14.925.000,00 14.925.000,00 14.925.000,00 14.925.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 51

Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00

4.01 . 4.01.23 . 03

13.500.000,00 Kecamatan

Jambe

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ^{45 Stel} 1 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 03 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

(2)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 14.285.500,00 38.218.250,00 52.503.750,00

4.01 . 4.01.23 . 06 80 %

26.225.500,00 Kecamatan

Jambe Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00 0,00 14.285.500,00 11.940.000,00

1 1 Dokumen 4.01 . 4.01.23 . 06 . 01

26.278.250,00 Kecamatan

Jambe Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

0,00 0,00 0,00 26.278.250,00

1 1 Dokumen 4.01 . 4.01.23 . 06 . 04

Program Peningkatan Perencanaan SKPD 80 % 19.550.500,00 0,00 32.847.750,00 32.830.400,00 85.228.650,00

4.01 . 4.01.23 . 07

32.830.400,00 Kecamatan

Jambe

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2 Dokumen 1 0,00 0,00 0,00 32.830.400,00

4.01 . 4.01.23 . 07 . 02

19.550.500,00 Kecamatan

Jambe

Penyusunan Rencana Kerja ^{1 Dokumen} 1 19.550.500,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 07 . 04

32.847.750,00 Kecamatan

Jambe Penyusunan Basis Data/Selayang

Pandang/Profil SKPD

0,00 0,00 32.847.750,00 0,00

1 1 Dokumen 4.01 . 4.01.23 . 07 . 08

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.03 . 4.01.23 . 15 25 %

200.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pembangunan/Peningkatan jalan Kecamatan

Jambe

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1 250 M2

1.03 . 4.01.23 . 15 . 28

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.13 . 4.01.23 . 15 50 %

75.000.000,00 Kecamatan

Jambe Peningkatan keimanan dan ketaqwaan

kepemudaan

0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1 10 Desa

2.13 . 4.01.23 . 15 . 05

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

21.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 80.000.000,00

2.05 . 4.01.23 . 15 25 %

80.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di

Kecamatan

21.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00

1 10 Orang

Pesapon 2.05 . 4.01.23 . 15 . 32

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0,00 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00

2.01 . 4.01.23 . 15 25 %

95.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

0,00 0,00 95.000.000,00 0,00

1 50 Orang 2.01 . 4.01.23 . 15 . 06

380.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pelatihan keterampilan tenaga kerja

berbagai kejuruan

0,00 0,00 380.000.000,00 0,00

1 200 Orang 2.01 . 4.01.23 . 15 . 10

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00 3.110.123.566,00 0,00 0,00 3.110.123.566,00

1.03 . 4.01.23 . 16 70 %

3.110.123.566,00 Kecamatan

Jambe Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

0,00 3.110.123.566,00 0,00 0,00

1 5550 M2 (20

Paket) 1.03 . 4.01.23 . 16 . 03

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.02 . 4.01.23 . 16 50 %

40.000.000,00 Kecamatan

Jambe Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1 110 Orang 2.02 . 4.01.23 . 16 . 06

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

3.03 . 4.01.23 . 16 50 %

150.000.000,00 Kecamatan

Pengembangan pertanian pada lahan kering ^{1 Jenis} 1 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

3.03 . 4.01.23 . 16 . 17

(3)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Jambe Program peningkatan peran serta

kepemudaan

0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.13 . 4.01.23 . 16 50 %

100.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Pembinaan Organisasi kepemudaan 70 Orang 1 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

2.13 . 4.01.23 . 16 . 01

Program Pembangunan turap/talud/brojong

0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00

1.03 . 4.01.23 . 17 70 %

225.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Pembangunan turap/talud/bronjong 2500 M2 1 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 4.01.23 . 17 . 03

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

52.850.000,00 0,00 0,00 47.150.000,00 100.000.000,00

2.02 . 4.01.23 . 18 50 %

100.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang 10 Desa 1 52.850.000,00 0,00 0,00 47.150.000,00

2.02 . 4.01.23 . 18 . 07

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.05 . 4.01.23 . 19 70 %

100.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pembinaan Aparatur Ketertiban dan

Ketentraman Umum

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1 130 Orang 1.05 . 4.01.23 . 19 . 02

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.13 . 4.01.23 . 20 50 %

50.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 30 Peserta 1 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 4.01.23 . 20 . 06

Program perencanaan pembangunan daerah

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

4.03 . 4.01.23 . 21 50 %

50.000.000,00 Kecamatan

Jambe Penyusunan Data Perencanaan

Pembangunan

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1 1 Dokumen 4.03 . 4.01.23 . 21 . 109

Program Pembangunan Gedung Pemerintahan

0,00 970.000.000,00 0,00 0,00 970.000.000,00

1.04 . 4.01.23 . 21 70 %

970.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pembangunan Gedung Wilayah Kecamatan

Jambe

0,00 970.000.000,00 0,00 0,00

1 7 Paket

1.04 . 4.01.23 . 21 . 09

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1.02 . 4.01.23 . 25 50 %

150.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1 1 Bangunan 1.02 . 4.01.23 . 25 . 07

100.000.000,00 Kecamatan

Jambe

Pembinaan Kader Posyandu 270 Orang 1 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 4.01.23 . 25 . 25

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

0,00 0,00 1.330.000.000,00 0,00 1.330.000.000,00

1.03 . 4.01.23 . 30 70 %

1.330.000.000,00 Kecamatan

Jambe Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

0,00 0,00 1.330.000.000,00 0,00

1 4500 M2

1.03 . 4.01.23 . 30 . 02

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

61.001.000,00 18.501.000,00 11.501.000,00 58.997.000,00 150.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 33 70 %

50.000.000,00 Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang 2 Dokument 1 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 33 . 06

(4)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Jambe Desa/Kelurahan dan Kecamatan

100.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

11.001.000,00 18.501.000,00 11.501.000,00 58.997.000,00

1 1 Dokumen 4.01 . 4.01.23 . 33 . 16

Program peningkatan pendapatan daerah

0,00 108.158.000,00 28.880.000,00 0,00 137.038.000,00

4.01 . 4.01.23 . 34 25 %

85.000.000,00 Kecamatan

Jambe Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah

0,00 56.120.000,00 28.880.000,00 0,00

1 Dokument 1 4.01 . 4.01.23 . 34 . 71

52.038.000,00 Kecamatan

Jambe

Pendistribusian SPPT PBB-P2 153 RT 1 0,00 52.038.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 34 . 74

410.243.500,00 5.389.024.566,00 2.198.756.250,00 655.951.350,00 8.653.975.666,00 JUMLAH

Tigaraksa, 5 January 2017

Ir. H. EDI JUNAEDI

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 195803141983031010 Mengesahkan,

RUDI LESMANA, AP NIP. 19750506 199403 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 NANIK HADININGSIH, S.STP 197912081998102002 Kabid Anggaran

2 Ir. ARIFUDDIN, MM 196304061993031004 Kabid Perencanaan Prasarana Wilayah

3 TATANG SAFEI, SE 196712042008011002 Kasubid Evaluasi dan Kebijakan Anggaran

4 SAMSUL ROMLI, SE, MM 197210081994031008 Kasubid Pengembangan Wilayah

5 WAJDI, SE 197209102009011002 Pelaksana

6 IA NURDIANA, ST 198409022009022004 Pelaksana

CAMAT JAMBE