File 14.DPA 2015 klpbj

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.21. - Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

500.000,00 1.750.000,00

750.000,00 4.000.000,00

4 unit roda 4, 6unit roda 2 Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7.000.000,00 06.

- -

- 97.302.180,00

1 paket Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.302.180,00

10.

- -

- 26.068.600,00

1 Paket Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.068.600,00

11.

- 1.235.000,00

3 harian umum Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.470.000,00 15.

15.775.000,00 15.775.000,00

air minum galon 180 galon, air minum gelas 240 dus, air minum botol 240 dus, kue kering 60 toples

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 63.100.000,00

17.

1.210.000,00 41.730.000,00

41.730.000,00 41.730.000,00

120 aktifitas Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

126.400.000,00 18.

16.830.000,00 16.830.000,00

3 orang Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

67.320.000,00 19.

20.510.000,00 71.335.000,00

71.335.000,00 71.335.000,00

36 buku Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konsultasi 234.515.000,00

37.

36.460.760,00 359.707.266,00

360.850.708,00 359.707.266,00

Penyelenggaraan Pengadaan jasa Konstruksi 1.116.726.000,00

38.

78.583.700,00 315.958.700,00

315.958.700,00 322.558.700,00

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 1.033.059.800,00

39.

283.473.000,00 380.777.500,00

317.547.000,00 437.311.100,00

36 Kegiatan, 75 org Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.419.108.600,00 40.

85.578.250,00 77.748.250,00

111.938.250,00 78.048.250,00

1 paket Kota Tangerang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

353.313.000,00 51.

15.450.000,00 49.134.334,00

35.412.333,00 65.878.333,00

3 kegiatan Kota Tangerang

Forum Group Diskusi 165.875.000,00

52.

8.100.000,00 72.600.000,00

78.575.000,00 97.425.000,00

Rumusan dan Penyusunan Jawaban Sanggah, Sanggah Banding, Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa dan Uji Coba Fungsi

256.700.000,00 66.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 5.000.000,00

1 unit brankas Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00

07.

7.200.000,00 6.000.000,00

8.500.000,00 6.000.000,00

1 unit roda 4 Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 27.700.000,00

23.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

25.860.000,00 25.860.000,00

25.860.000,00 35.610.000,00

5 unit roda 2, 3 unit roda 4,

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

113.190.000,00 24.

3.620.000,00 3.620.000,00

5 unit AC Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14.480.000,00 26.

17.849.200,00 17.849.200,00

12 unit komputer, 6 unit printer, 10 unit laptop, 1 unit scanner, 1 unit mesin fotokopi

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

71.396.800,00 28.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 14.600.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.600.000,00

02.

- -

13.100.000,00 -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

13.100.000,00 03.

14.800.000,00 14.800.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 29.600.000,00

06.

- -

- 25.000.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25.000.000,00

07.

- -

- 13.040.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 13.040.000,00

09.

12.520.000,00 12.520.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 50.080.000,00

12.

- -

- 12.750.000,00

Penyusunan Profil SKPD 12.750.000,00

39.

- 13.100.000,00

13.100.000,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 26.200.000,00

83.

- -

12.750.000,00 -

Penyusunan Review SOP 12.750.000,00

93.

1.766.593.629,00 1.474.001.191,00 1.512.930.250,00 644.319.910,00 5.397.844.980,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

DADI BUDAERI, SE, Ak

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196410231985031007

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,