File 15.DPA 2015 bpad

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.26.01. - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah : 1.26. - Perpustakaan

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.26. ) - Perpustakaan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

450.000,00 450.000,00

12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00

01.

78.000.000,00 78.000.000,00

78.000.000,00 73.400.000,00

Gedung Windu Karya dan Gedung Perpustakaan

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

307.400.000,00 02.

5.375.000,00 6.675.000,00

9 mobil + 16 motor Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.100.000,00 06.

50.741.750,00 50.741.750,00

50.741.700,00 50.741.800,00

100 % Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 202.967.000,00

08.

25.075.000,00 25.075.000,00

1 Paket Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.300.000,00

10.

16.550.000,00 16.550.000,00

16.550.000,00 15.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64.900.000,00 11.

5.375.000,00 5.375.000,00

100% Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

21.500.000,00 12.

- -

- 10.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,00

14.

5.431.500,00 9.931.500,00

1 paket Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30.726.000,00 15.

11.950.000,00 11.950.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 47.800.000,00

17.

49.446.500,00 49.446.500,00

100 Laporan Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

197.786.000,00 18.

42.250.000,00 42.250.000,00

44.441.000,00 45.518.000,00

5 Orang Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 174.459.000,00

20.

7.321.000,00 7.321.000,00

7.321.000,00 4.093.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 26.056.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 58.050.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 58.050.000,00

07.

- -

- 144.474.500,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 144.474.500,00

09.

- -

- 162.899.500,00

Pengadaan Meubelair 162.899.500,00

10.

- -

- 482.661.700,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 482.661.700,00 22.

85.400.000,00 85.400.000,00

85.400.000,00 104.500.000,00

9 mobil + 16 Motor Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

360.700.000,00 24.

9.504.000,00 9.504.000,00

10.804.000,00 9.504.000,00

16 unit AC Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

39.316.000,00 28.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

3.510.000,00 -

3.510.000,00 3.510.000,00

Cylicalgel 150 kg, dan Kamper buku 104 kg

Kota Tangerang

Pemeliharaan buku 10.530.000,00

30.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- -

- 65.725.000,00

7 Orang Kota Tangerang

Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.725.000,00

01.

- 78.160.000,00

- -

9 orang Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Perpustakaan Kota, Kecamatan dan Rumah Pintar

78.160.000,00 31.

- 49.800.000,00

- -

22 buku Kota Tangerang

Audit Pengawasan ISO 9001 49.800.000,00

48.

- -

63.400.000,00 -

Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

63.400.000,00 49.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 10.880.000,00

- -

5 buku

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.880.000,00 02.

- 10.880.000,00

- -

6 buku

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.880.000,00 03.

- -

- 10.880.000,00

5 buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.880.000,00 04.

- -

- 10.520.000,00

6 buku

-Penyusunan LAKIP 10.520.000,00

05.

16.895.000,00 -

40 buku

-Penyusunan RKA dan DPA 33.790.000,00

06.

- 10.080.000,00

9.600.000,00 12.380.000,00

12 buku

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 32.060.000,00

12.

10.765.000,00 10.765.000,00

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

43.060.000,00 15.

- 10.880.000,00

- -

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 10.880.000,00 18.

- -

- 27.480.000,00

6 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 27.480.000,00

20.

- -

77.170.000,00 26.330.000,00

10 buku

-Penyusunan Renstra SKPD 103.500.000,00

26.

- -

- 9.270.000,00

6 buku

-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 9.270.000,00

45.

25.230.000,00 24.960.000,00

24.960.000,00 24.960.000,00

6 Buku Kota Tangerang

Pengelolaan Website SKPD 100.110.000,00

77.

40.578.750,00 40.578.750,00

40.578.750,00 40.983.750,00

Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan

162.720.000,00 78.

10.565.000,00 315.000,00

10.565.000,00 -

10 buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 21.445.000,00 83.

15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

42.289.750,00 47.705.000,00

77.399.750,00 77.144.500,00

Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita)

244.539.000,00 01.

40.237.000,00 39.231.000,00

41.505.000,00 41.313.000,00

12 kegiatan Kota Tangerang

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

162.286.000,00 03.

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

34.593.500,00 -

30.999.500,00 -

100% Kota Tangerang Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan

Perpustakaan

65.593.000,00 04.

- -

- 190.140.000,00

Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah

190.140.000,00 09.

16.600.000,00 16.600.000,00

16.262.500,00 16.262.500,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65.725.000,00

10.

- 41.522.000,00

55.549.500,00 -

Pengolahan Bahan Pustaka 97.071.500,00

14.

- -

- 54.935.000,00

1 Kegiatan Kota Tangerang

Bedah Buku 54.935.000,00

15.

104.966.250,00 115.996.100,00

110.142.500,00 98.342.500,00

Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Masyarakat, Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Pesantren dan Perpustakaan Masjid

429.447.350,00 24.

- -

110.520.000,00 -

100% Kota Tangerang

Perpustakaan Digital 110.520.000,00

25.

- -

- 31.210.000,00

Abstraksi Bahan Pustaka 31.210.000,00

26.

- -

39.625.000,00 44.875.000,00

Juara 1,2 dan 3 tingkat kecamatan, juara 1,2 dan 3 tingkat sekolah

Kota Tangerang

Lomba Perpustakaan Terbaik Kecamatan 84.500.000,00

28.

46.071.600,00 45.949.950,00

45.949.950,00 45.949.950,00

100% Kota Tangerang

Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 183.921.450,00

29.

41.761.750,00 41.761.750,00

41.761.750,00 44.131.750,00

11 kali kegiatan Kota Tangerang

Penyuluhan Minat Baca 169.417.000,00

31.

50.630.000,00 52.280.000,00

52.280.000,00 51.630.000,00

12 bulan Kota Tangerang

Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu

206.820.000,00 32.

- -

- 54.587.000,00

Pameran Buku dalam Rangka HUT Kota Tangerang

54.587.000,00 33.

- -

29.710.000,00 53.770.000,00

100% Kota Tangerang

Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan 83.480.000,00 34.

48.609.250,00 49.149.250,00

48.609.250,00 49.159.250,00

12 bulan Kota Tangerang

Perpustakan Keliling dan Dropping Buku 195.527.000,00 35.

- 5.231.000,00

5.231.500,00 -

1 Paket

-Pemeliharaan Buku 10.462.500,00

36.

( 1.24. ) - Kearsipan

15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

16.510.000,00 16.780.000,00

20.817.700,00 17.195.000,00

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

71.302.700,00 07.

29.240.000,00 29.060.000,00

- -

6 Dokumen Kota Tangerang

Penyusunan Pedoman Kearsipan 58.300.000,00

16.

16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

- 60.957.500,00

- -

22 unit rak arsip + 2 unit filling cabinet Kota Tangerang

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

60.957.500,00 01.

42.067.500,00 41.827.500,00

41.287.500,00 42.716.000,00

1000 Data Arsip Kota Tangerang

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

167.898.500,00 03.

84.352.500,00 84.172.500,00

84.172.500,00 84.172.500,00

Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD 336.870.000,00 09.

17.350.000,00 17.120.000,00

16.940.000,00 25.370.000,00

300 Boks Kota Tangerang

Penyusutan/Pemusnahan Arsip 76.780.000,00

10.

55.262.200,00 55.082.200,00

55.082.200,00 132.472.200,00

2000 Boks Kota Tangerang

Penilaian Dokumen/Arsip Daerah 297.898.800,00

22.

- -

32.960.000,00 -

60 kaset video betamax Kota Tangerang

Preservasi Arsip 32.960.000,00

23.

(4)

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

- -

102.568.500,00 -

4174 m3 Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

102.568.500,00 01.

18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

- 2.560.000,00

68.890.000,00 -

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

71.450.000,00 01.

- -

126.917.600,00 -

150 Peserta Kota Tangerang

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

126.917.600,00 03.

- -

47.050.000,00 47.050.000,00

Pameran Kearsipan 94.100.000,00

21.

18.511.250,00 18.451.250,00

18.451.250,00 18.451.250,00

104 Kelurahan Kota Tangerang

Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 73.865.000,00

23.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

23.300.000,00 73.300.000,00

23.300.000,00 23.300.000,00

18 edisi advertorial di media massa dan 1 produksi video advertorial

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

143.200.000,00 13.

2.756.976.650,00 1.997.787.900,00 1.500.705.500,00 1.212.766.050,00 7.468.236.100,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Casmat Junaidi, S. Sos

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196411091984031001

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,