41.DPA 2015 keclarangan

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.20. - Kecamatan Larangan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

82.650.000,00 82.650.000,00

82.650.000,00 108.394.000,00

9 SST, 11 SSL Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

356.344.000,00 02.

- 1.500.000,00

- -

Sewa Tenda Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.500.000,00 03.

- -

- 10.000.000,00

4 unit kendaraan operasional roda 4 Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 06.

104.040.000,00 104.040.000,00

17 org petugas kebersihan Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 416.160.000,00

08.

88.451.800,00 89.296.800,00

89.296.800,00 89.296.800,00

42 item Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 356.342.200,00

10.

35.691.340,00 48.404.310,00

36.611.190,00 48.404.310,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 169.111.150,00 11.

8.976.000,00 8.976.000,00

816 buah lampu Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35.904.000,00 12.

- -

- 7.048.000,00

2 Kota Tangerang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.048.000,00 13.

5.968.400,00 5.975.400,00

5.975.400,00 5.975.400,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 23.894.600,00

14.

- -

- 500.000,00

20 judul Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

500.000,00 15.

63.675.000,00 63.675.000,00

10680 dus makanan 720 galon minuman Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 254.700.000,00

17.

108.751.700,00 108.752.100,00

108.752.100,00 108.752.100,00

931 H O K Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

435.008.000,00 18.

20.264.625,00 128.724.625,00

345.644.625,00 345.644.625,00

60 orang Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

840.278.500,00 19.

153.000.000,00 153.000.000,00

20 orang petugas keamanan kantor Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 612.000.000,00

20.

- -

- 500.000,00

1 paket Kota Tangerang

Digitalisasi Kearsipan SKPD 500.000,00

46. Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 200.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 500.000,00

1 unit kendaraan roda 4 Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000,00

05.

- -

- 177.310.602,00

1 paket Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 177.310.602,00

10. Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 579.196,00 13.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

24.525.000,00 24.525.000,00

4 unit kendaraan dinas (service, suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas) Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

98.100.000,00 24.

- -

- 8.230.000,00

100% Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

8.230.000,00 26. Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 444.420.000,00

3 ( Tiga ) Unit Gedung Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 444.420.000,00 42.

- -

39.000.000,00 -

22 unit kendaraan dinas Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

39.000.000,00 44.

- -

- 35.889.992,00

24 stel Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 35.889.992,00

80.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 150.000.000,00

100% Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 150.000.000,00

01.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

235.920.000,00 127.320.000,00

127.320.000,00 127.320.000,00

12 kali kegiatan dalam 1 tahun Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 617.880.000,00 05.

147.585.750,00 147.585.750,00

12 kali kegiatan dalam 1 tahun Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

590.343.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

6.500.000,00 -

1 Dokumen ( 5 Buku ) Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.500.000,00 02.

- 6.000.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

6.000.000,00 03.

- -

- 6.000.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000,00 04.

- -

- 7.250.000,00

Penyusunan LAKIP 7.250.000,00

05.

21.750.000,00 7.250.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 29.000.000,00

06.

- -

- 7.250.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 7.250.000,00

09.

7.137.500,00 7.137.500,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 28.550.000,00

12.

- -

- 7.250.000,00

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 7.250.000,00 18.

- -

- 7.250.000,00

Penyusunan Renja SKPD 7.250.000,00

73.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

394.727.730,00 394.127.730,00

394.127.730,00 394.127.730,00

4 kegiatan (per triwulan) Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.577.110.920,00

15.

76.235.000,00 -

- -

1 kali kegiatan (90 RW dan 422 RT) Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 76.235.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- 170.485.000,00

1 dokumen Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 170.485.000,00

20.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

113.045.000,00 113.045.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 452.180.000,00

12.

( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan

16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

119.885.000,00 119.885.000,00

525 kader dan 4 kali kegiatan pembinaan Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 479.540.000,00

12.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 57.600.000,00

40 peserta Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

57.600.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.250.000,00 -

85.000.000,00 -

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

86.250.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

243.410.250,00 243.410.250,00

30 Hari Per Kegiatan Kota Tangerang

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

973.641.000,00 06.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

500.000,00 -

- -

1 edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

500.000,00 13.

(4)

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

3.311.737.255,00 2.306.157.345,00 1.985.280.465,00 2.057.640.095,00 9.660.815.160,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. DAMIATI, SH, M.Si

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196202031995011001

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,