File 12.DPA 2015 bkpp

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15.825.000,00 15.825.000,00

3 Line Telepon untuk 12 bulan dan 7 Line Internet

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

63.300.000,00 02.

6.678.100,00 2.660.240,00

5.902.400,00 1.243.400,00

9 unit kendaraan Roda 4 dan 18 kendaraan roda 2

Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

16.484.140,00 06.

18.426.100,00 18.505.300,00

18.426.100,00 18.657.100,00

18 jenis alat kebersihan dan 3 tenaga kebersihan

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.014.600,00

08.

12.774.000,00 20.174.000,00

13.848.000,00 14.476.000,00

16 AC, 54 unit komputer/laptop, 26 printer, 1 server, 2 mesin tik dan 1 kulkas Kota Tangerang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 61.272.000,00 09.

142.662.800,00 142.689.100,00

230.135.900,00 269.168.675,00

88 item alat tulis kantor, 480 Materai 3000 dan 480 Materai 6000

Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 784.656.475,00

10.

6.668.300,00 79.624.950,00

6.668.700,00 82.330.550,00

33 Jenis Cetakan Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 175.292.500,00 11.

- -

- 5.204.450,00

11 jenis alat listrik dan penerangan Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.204.450,00 12.

3.762.000,00 3.762.000,00

3168 eksemplar surat kabar nasional dan 1584 eksemplar surat kabar lokal Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.048.000,00 15.

24.726.000,00 35.577.000,00

30.151.500,00 30.151.500,00

2160 Makan, 2160 Snack, 360 Air Mineral Gelas dan 720 gallon (Harian rapat, rapat dan tamu)

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 120.606.000,00

17.

177.979.500,00 177.979.500,00

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

711.918.000,00 18.

10.062.550,00 10.062.550,00

1 Orang selama 12 bulan Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

40.250.200,00 19.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 489.188.800,00

15 Filling Kabinet, 122 meja dan 195 Kursi

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 489.188.800,00

10.

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

2.800.000,00 594.127.150,00

Ac 3 unit, komputer PC 30 unit, komputer All in one 9 buah, Paket CCTV 2 unit, TV LCD 2 unit, komputer notebook 5 unit, Printer 20 unit, UPS 14 unit, hardisk eksternal 8 unit, modem 1 buah, wireless router 5 unit, wireless USB 35 unit dan Faximili 1 unit.

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 596.927.150,00 13.

- -

- 400.241.000,00

2 paket pekerjaan Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.241.000,00 22.

23.720.000,00 81.360.000,00

106.310.000,00 81.360.000,00

10 unit kendaraan roda 4 dan 18 kendaraan roda 2

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

292.750.000,00 24.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80.438.500,00 80.438.500,00

400 CPNS dalam 4 Angkatan Kota Tangerang

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 321.754.000,00 02.

156.770.400,00 -

- 183.570.400,00

1. 74 Orang; 2. 74 orang,-Kota Tangerang

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

340.340.800,00 03.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 21.604.000,00

- -

6 buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 21.604.000,00 02.

- -

21.604.000,00 -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

21.604.000,00 03.

- -

- 21.604.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 21.604.000,00 04.

- -

- 22.150.000,00

Penyusunan LAKIP 22.150.000,00

05.

22.000.000,00 22.300.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 44.300.000,00

06.

- -

21.400.000,00 60.325.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 81.725.000,00

07.

- -

- 21.500.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 21.500.000,00

09.

6.736.000,00 -

- -

buku Kota Tangerang

Penyusunan RKBU 6.736.000,00

100.

23.600.000,00 11.800.000,00

11.800.000,00 22.822.000,00

8 buku; 12 buku; 36 buku Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 70.022.000,00

12.

- -

22.035.000,00 -

Penyusunan Profil SKPD 22.035.000,00

39.

16.800.000,00 16.800.000,00

16.800.000,00 17.016.000,00

Pengelolaan PPID SKPD 67.416.000,00

75.

12.800.000,00 -

13.058.000,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 25.858.000,00 83.

4.000,00 21.400.000,00

23.864.100,00 -

Penyusunan Review SOP 45.268.100,00

93.

28. Program Pendidikan Kedinasan

- -

378.720.000,00 2.456.037.500,00

97 orang dan 12 Laporan Kota Tangerang

Pendidikan penjenjangan struktural 2.834.757.500,00

02.

29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- -

- 1.129.937.500,00

400 orang dan 15 laporan Kota Tangerang

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1.129.937.500,00 01.

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

540.779.500,00 351.546.500,00

712.495.800,00 118.299.500,00

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1.723.121.300,00 03.

650.087.000,00 146.948.000,00

1.089.316.000,00 1.567.432.000,00

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

3.453.783.000,00 04.

- 25.480.000,00

162.345.800,00 50.960.000,00

15 Laporan Kota Tangerang

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 238.785.800,00 06.

22.925.000,00 -

22.925.000,00 22.925.000,00

15 Laporan Kota Tangerang

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

68.775.000,00 07.

30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- -

342.270.000,00 1.128.055.000,00

8000 Orang peserta tes TKD, 10 Buku Betzeting Pegawai dan 10 Buku laporan pelaksanaan Seleksi CPNS

Kota Tangerang

Seleksi penerimaan calon PNS 1.470.325.000,00

02.

17.498.750,00 17.498.750,00

200 PNS + 4 Buku Kota Tangerang

Penempatan PNS/CPNS 69.995.000,00

03.

24.330.000,00 91.785.000,00

24.330.000,00 102.285.000,00

1500 SK Kota Tangerang

Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS

242.730.000,00 04.

107.855.000,00 115.505.000,00

182.155.000,00 332.646.308,00

60 Buku dan 20 Buku Kota Tangerang

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

738.161.308,00 05.

12.150.000,00 745.712.400,00

12.150.000,00 789.112.300,00

40 Orang dan 10 Kota Tangerang

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.559.124.700,00 11.

18.641.600,00 169.741.600,00

88.741.600,00 19.422.650,00

400 Surat Izin Belajar (MS dan TMS) 35 Buku Laporan 150 Orang Tenaga Struktural 200 Orang Tenaga Fungsional Kota Tangerang

Seleksi Pengembangan Aparatur 296.547.450,00

20.

46.413.000,00 46.413.000,00

46.413.000,00 55.863.000,00

2400 Buah Kota Tangerang

Pembuatan ID Card 195.102.000,00

22.

27.368.500,00 82.105.500,00

27.368.500,00 27.368.500,00

18 Buku laporan Kota Tangerang

Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai 164.211.000,00 26.

- -

- 89.790.700,00

9000 sk + 19 Jilid Kota Tangerang

Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji PNS/CPNS

89.790.700,00 31.

68.712.400,00 -

- -

400 SK CPNS -PNS + 2 Buku Kota Tangerang

Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status PNS/ CPNS

68.712.400,00 32.

60.433.000,00 60.408.000,00

60.408.000,00 40.272.000,00

33 Buku laporan Kota Tangerang

Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian

221.521.000,00 33.

- -

26.520.000,00 73.387.000,00

6 Buku Laporan Kota Tangerang

Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya

99.907.000,00 38.

56.545.000,00 28.272.500,00

56.545.000,00 34.401.500,00

450 Peserta Kota Tangerang

Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

175.764.000,00 42.

66.600.000,00 79.600.000,00

78.700.000,00 199.824.400,00

400 SK + 10 Buku Kota Tangerang

Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan 424.724.400,00 45.

36.900.000,00 32.490.000,00

38.510.000,00 34.380.000,00

9 SKPD dan 90 Buku Analisa Kompetensi Jabatan

Kota Tangerang

Analisa Kompetensi Jabatan 142.280.000,00

53.

131.198.500,00 131.198.500,00

131.198.500,00 128.848.500,00

Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur 522.444.000,00 55.

33.999.000,00 41.028.000,00

35.374.000,00 33.534.000,00

75 Pegawai Kota Tangerang

Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai

143.935.000,00 60.

(4)

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

35.054.500,00 17.527.250,00

37.527.250,00 -

Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

90.109.000,00 63.

30.900.000,00 15.450.000,00

30.900.000,00 201.726.000,00

Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai 278.976.000,00 64.

- -

- 211.667.500,00

116 orang Kota Tangerang

Orientasi CPNS 211.667.500,00

71.

- -

92.800.000,00 124.066.500,00

480 Buku dan 20 Laporan Kegiatan Kota Tangerang

Pembinaan Karier Pegawai 216.866.500,00

73.

- -

- 30.565.000,00

1000 dokumen Kota Tangerang

Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai

30.565.000,00 80.

- 75.862.600,00

- -

40 Orang + 3 Laporan Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional

75.862.600,00 81.

128.100.000,00 162.743.450,00

175.440.000,00 275.991.000,00

710 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dari 90 Pegawai yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang

Kota Tangerang

Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur 742.274.450,00 83.

156.230.000,00 59.865.000,00

73.030.000,00 184.285.000,00

10 Buku Kota Tangerang

Penerapan Penilaian Kinerja 473.410.000,00

90.

33. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

36.960.380,00 73.920.760,00

36.960.380,00 36.960.380,00

150 SK + 6 Buku Kota Tangerang

Pemensiunan Pegawai 184.801.900,00

01.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

12.000.000,00 13.000.000,00

13.000.000,00 9.000.000,00

14 edisi Adventorial di media massa Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

47.000.000,00 13.

12.149.746.063,00 4.826.513.830,00 3.346.663.950,00 3.084.114.380,00 23.407.038.223,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

MUHAMAD NOOR, SE, M.Si

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196205061990031007

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,