RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.13. - Sosial 1.13.01. - Dinas Sosial
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.13. ) - Sosial
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
723.676.085,00 284.140.000,00 1.183.996.085,00 176.180.000,00
3.850.000,00 3.850.000,00
1 org Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
36.120.000,00 18.000.000,00
18.120.000,00 12 bulan/ 2 SST
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
46.553.000,00 28.433.000,00
18.120.000,00 15 unit roda 4 dan 12
unit roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
108.488.400,00 108.488.400,00
30 jenis/ buah dan 4 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
21.420.000,00 21.420.000,00
2 jenis Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
140.679.985,00 117.999.985,00
22.680.000,00 65 jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
94.425.500,00 76.305.500,00
18.120.000,00 18 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
4.872.200,00 4.872.200,00
12 Jenis/ buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
291.840.000,00 284.140.000,00
3.600.000,00 4.100.000,00
11 jenis/buah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
1.650.000,00 1.650.000,00
1 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
85.810.000,00 67.690.000,00
18.120.000,00 5 jenis/ buah
Penyediaan makanan dan minuman 17.
314.680.000,00 271.360.000,00
43.320.000,00 12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
33.607.000,00 7.000,00
33.600.000,00 1 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
641.743.874,00 643.423.874,00 1.680.000,00
153.679.873,52 151.999.873,52
1.680.000,00 1 paket ( lantai 1 dan 2)
Mes Persikota Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
481.550.000,00 481.550.000,00
14 unit roda 4 , 11 unit roda 2 dan 2 unit Perahu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
8.194.000,00 8.194.000,00
1 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.140.000,00 71.840.000,00 21.700.000,00
68.840.000,00 47.140.000,00
21.700.000,00 42 Pegawai
Kota Tangerang Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja 23.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
3.000.000,00 3.000.000,00
60 buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
67.462.500,00 467.662.500,00 400.200.000,00
13.935.000,00 1.485.000,00
12.450.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
13.895.000,00 1.345.000,00
12.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
19.355.000,00 2.205.000,00
17.150.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
14.770.000,00 1.520.000,00
13.250.000,00 10 buku
Penyusunan LAKIP 05.
39.470.000,00 5.770.000,00
33.700.000,00 1. 40 Buku RKA dan
DPA Perubahan 2. 40 Buku RKA dan DPA Tahun 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
38.017.500,00 11.517.500,00
26.500.000,00 1. 10 Buku
2. 10 Buku 3. 75 orang Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
14.970.000,00 1.720.000,00
13.250.000,00 10%
Penetapan Kinerja SKPD 09.
60.160.000,00 7.460.000,00
52.700.000,00 10 Buku
60 Buku 20 Buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
15.170.000,00 1.920.000,00
13.250.000,00 10 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
134.700.000,00 18.900.000,00
115.800.000,00 10 Eksemplar per bulan
Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas Sosial 23.
61.850.000,00 8.850.000,00
53.000.000,00 1 Website
Pengembangan Website SKPD 47.
27.870.000,00 2.970.000,00
24.900.000,00 5 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
13.500.000,00 1.800.000,00
11.700.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
98.
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
518.048.400,00 794.398.400,00 276.350.000,00
315.020.000,00 273.270.000,00
41.750.000,00 Jumlah Peserta 100 orang
dari 2 Kecamatan dimana masing-masing kecamatan 50 orang
Kota Tangerang Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin 02.
95.635.200,00 50.035.200,00
45.600.000,00 224 Orang
Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan Meninggal
06.
81.650.000,00 50.000.000,00
31.650.000,00 1. Peserta Rangkaian
Hari Anak Nasional Tk Provinsi 30 orang 2. Peserta HLUN Tk Provinsi 20 orang Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi Banten
08.
113.830.000,00 81.780.000,00
32.050.000,00 182 orang
Gelar kreatifitas anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna
12.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
188.263.200,00 62.963.200,00
125.300.000,00 25 Buku
Kota Tangerang Pendataan PMKS dan PSKS
14.
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.378.388.700,00 1.742.238.700,00 363.850.000,00
123.224.900,00 81.974.900,00
41.250.000,00 150 org
Kota Tangerang Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
04.
1.272.920.000,00 1.064.320.000,00
208.600.000,00 22 titik bencana
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
10.
192.610.700,00 133.010.700,00
59.600.000,00 9 x 334 = 3.006 org
Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
25.
55.500.000,00 42.350.000,00
13.150.000,00 30 Org
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra 28.
30.246.900,00 16.496.900,00
13.750.000,00 25 org
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara
29.
67.736.200,00 40.236.200,00
27.500.000,00 90 org
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Daksa
30.
18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
23.260.600,00 37.810.600,00 14.550.000,00
37.810.600,00 23.260.600,00
14.550.000,00 60 orang
Kota Tangerang Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma 04.
19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
195.561.000,00 231.711.000,00 36.150.000,00
109.096.000,00 98.596.000,00
10.500.000,00 12 Panti
Kota Tangerang Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti
Jompo 12.
122.615.000,00 96.965.000,00
25.650.000,00 96 Peserta
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penghuni Panti 14.
20. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
156.587.000,00 216.487.000,00 59.900.000,00
154.696.450,00 108.896.450,00
45.800.000,00 '- 11 Bulan
'- 212 org Kota Tangerang
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 04.
61.790.550,00 47.690.550,00
14.100.000,00 30 org
Rehabilitasi sosial PMKS orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
11.
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
323.763.150,00 407.063.150,00 83.300.000,00
116.490.000,00 92.990.000,00
23.500.000,00 150 orang terdiri dari
LK3 Tingkat Kota = 14, TKSK = 13 org, PSM =104 org, Karang Taruna = 9 orang, LK2 = 10 orang
Kota Tangerang Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat 03.
93.275.000,00 74.275.000,00
19.000.000,00 50 orang
Pembinaan Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
21.
129.435.000,00 108.685.000,00
20.750.000,00 50 Orang Anggota dan
dan Masyarakat Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen
Bencana di Wilayah Kota Tangerang 42.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
67.863.150,00 47.813.150,00
20.050.000,00 150 Perusahaan
Kota Tangerang Lokakarya Lintas Sektor Program CSR
43.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
51.400.000,00 88.200.000,00 36.800.000,00
88.200.000,00 51.400.000,00
36.800.000,00 14 Edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 1.470.660.000,00 4.130.031.308,52 284.140.000,00 5.884.831.308,52
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 1959081711980031011
H. Agus Sudradjat, S.Ip. MM
Kepala SKPD
