RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.030.500,00 85.624.800,00 3.925.055.300,00 2.789.400.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Listrik 2 line, Telepon 1 line
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
71.442.500,00 71.442.500,00
motor : 24 unit, mobil : 27 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
99.630.900,00 99.630.900,00
19 jenis alat kebersihan, 4 petugas kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
60.500.000,00 60.500.000,00
ATK : 38 jenis, Materai 3000 : 300 buah, Materai 6000 : 400 buah, Buku cek : 12 buah Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
42.951.300,00 42.951.300,00
Barang cetakan : 12 Jenis, fotocopy
doblefolio,fotocopy,jilid Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
13.225.300,00 13.225.300,00
16 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
86.124.800,00 85.624.800,00
500.000,00 1 unit,2 unit,2 unit,1
unit,3 unit, 2 unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
2.750.000,00 2.750.000,00
50 buah buku Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
80.700.000,00 80.700.000,00
1500 dus, 480 galon, 960 box, 720 box
Penyediaan makanan dan minuman 17.
313.760.000,00 313.760.000,00
600 laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
2.789.400.000,00 2.789.400.000,00
71 orang tenaga pendukung Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
175.465.500,00 175.465.500,00
6 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
39.105.000,00 39.105.000,00
22 unit,26 unit,7 unit,1 unit,17 unit,1 unit,1 unit,1 unit,1 unit,1 unit Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.174.460.400,00 2.720.080.000,00 3.894.540.400,00
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
2.665.080.000,00 2.665.080.000,00
Mobil 12 unit, motor 4 unit
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
55.000.000,00 55.000.000,00
10 loker Pengadaan Meubelair
10.
79.060.400,00 79.060.400,00
1 buah gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
1.021.400.000,00 1.021.400.000,00
Roda 2: 24 unit, Roda 4/R14 dan R/15 : 35 unit, Roda 6 /Truk: 3 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
74.000.000,00 74.000.000,00
3 buah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.260.000,00 694.721.380,00 700.981.380,00
403.151.380,00 399.721.380,00
3.430.000,00 256 stell
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
197.830.000,00 195.000.000,00
2.830.000,00 60 set
Pengadaan Perlengkapan Pasukan PHH (Pengendali Huru Hara)
12.
100.000.000,00 100.000.000,00
1 paket Peringatan HUT Satpol PP
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70.923.900,00 446.523.900,00 375.600.000,00
2.137.500,00 2.137.500,00
10 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
2.137.500,00 2.137.500,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
2.137.500,00 2.137.500,00
1 Dokumen Laporan Akhir Tahun (10 Buku) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
2.550.000,00 2.550.000,00
1 Dokumen LAKIP (10 buku)
Penyusunan LAKIP 05.
3.900.000,00 3.900.000,00
1 Dokumen RKA DPA (10 buku RKA, 10 buku DPA)
Penyusunan RKA dan DPA 06.
775.000,00 775.000,00
1 dokumen (10 buku) Penetapan Kinerja SKPD
09.
395.936.400,00 20.336.400,00
375.600.000,00 Dokumen Laporan (120
Buku) Pengolahan Data dan Pelaporan
101.
9.945.000,00 9.945.000,00
1 dokumen pengendalian dan evaluasi renja (10 buku)
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
1.550.000,00 1.550.000,00
8 Dokumen Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian 15.
2.505.000,00 2.505.000,00
1 Dokumen Profil Kinerja Pelayanan SKPD (8 buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
6.420.000,00 6.420.000,00
1 Dokumen Renja (10 buku)
Penyusunan Renja SKPD 73.
12.255.000,00 12.255.000,00
12 Buku Laporan Pengelolaan Website SKPD
77.
4.275.000,00 4.275.000,00
10 buku Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
873.271.950,00 4.471.351.950,00 3.598.080.000,00
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
4.471.351.950,00 873.271.950,00
3.598.080.000,00 1. 60 kali/thn;
2. 36 kali/thn; 3. 48 kali/thn; 4. 24 kali/thn. Kota Tangerang
pengendalian keamanan lingkungan 05.
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
409.834.250,00 5.175.084.250,00 4.765.250.000,00
3.795.981.000,00 229.581.000,00
3.566.400.000,00 6 Zona rawan ketertiban
umum Kota Tangerang
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
01.
723.854.000,00 138.254.000,00
585.600.000,00 - 13 kecamatan
tempat/lokasi belum berijin
- 13 kecamatan tempat hiburan dan keramaian - 13 kecamatan Lokasi Rawan akan Peraturan Daerah
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
655.249.250,00 41.999.250,00
613.250.000,00 120 buku
Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan se-Kota Tangerang
16.
19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
77.629.000,00 86.779.000,00 9.150.000,00
86.779.000,00 77.629.000,00
9.150.000,00 30 Personil
Kota Tangerang Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat 01.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
466.962.000,00 251.810.000,00 848.352.000,00 129.580.000,00
466.208.000,00 356.408.000,00
109.800.000,00 12 Laporan
Kota Tangerang Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam 01.
277.680.000,00 251.810.000,00
23.240.000,00 2.630.000,00
9 jenis alat sarana dan prasarana evakuasi korban bencana Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana alam 03.
104.464.000,00 87.314.000,00
17.150.000,00 30 Orang
Latihan Teknis Antisipasi Terjadi Bencana Alam (Glady Posko)
06.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
101.860.000,00 721.760.000,00 619.900.000,00
552.060.000,00 25.260.000,00
526.800.000,00 12 (dua belas) kali Sidang
Kota Tangerang Biaya Penunjang Operasional Tindak Pidana Ringan
dalam Rangka Penegakan Perda 08.
169.700.000,00 76.600.000,00
93.100.000,00 Peningkatan Kualitas
para PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
20.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
13 Edisi Advetorial di Media Masa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
Jumlah 12.293.220.000,00 4.968.693.380,00 3.057.514.800,00 20.319.428.180,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195906251982061002
Drs. H. MUMUNG NURWANA
Kepala SKPD
