RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.735.413.265,00 2.917.693.265,00 182.280.000,00
18.000.000,00 18.000.000,00
2 Line 12 Bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
45.864.200,00 45.864.200,00
23 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
143.328.225,00 143.328.225,00
13 Jenis dan 6 Orang 12 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
106.989.600,00 106.989.600,00
152 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
671.599.340,00 635.299.340,00
36.300.000,00 73 Jenis (7.082 Dus/
Rim/ Buah/ Lusin/ Roll/ Pak/
Kg/Tube/Lembar/Box) Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
459.210.500,00 425.670.500,00
33.540.000,00 41 Jenis (26.609
Lembar/Pak/Buah/Rim /Buku), 360.000 lembar penggandaan dan 10 Buah Spanduk Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
7.478.000,00 7.478.000,00
12 Jenis (467 Buah, Roll, Dus)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
10.800.000,00 10.800.000,00
20 Jenis (82 Buah/Lusin/Set) Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
11.706.000,00 11.706.000,00
8 jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
316.410.000,00 285.090.000,00
31.320.000,00 825 dus air minum, 1.685
galon air mineral, 2.288 dus makanan rapat, 3.960 dus snack rapat, 850 porsi makan tamu tertentu, 411 dus makan tamu, 1.649 dus snack tamu, 176 dus air mineral tamu, 136 Paket buah tamu
Penyediaan makanan dan minuman 17.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
667.839.000,00 632.319.000,00
35.520.000,00 450 Rapat Koordinasi
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
270.000.000,00 224.400.000,00
45.600.000,00 1 Orang (12 Bulan) dan
10 Orang (12 Bulan) Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
188.468.400,00 188.468.400,00
6 Orang (12 Bulan) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.668.490.000,00 372.755.000,00 2.078.245.000,00 37.000.000,00
103.545.000,00 103.545.000,00
55 Unit Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
272.600.000,00 269.210.000,00
3.390.000,00 56 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
850.000.000,00 846.000.000,00
4.000.000,00 1 Paket
Penataan Ruangan DPKD 105.
852.100.000,00 819.100.000,00
33.000.000,00 25 unit kendaraan roda
empat dan 24 unit kendaraan roda dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
34 Orang Kota Tangerang
Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah 14.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.956.000,00 555.006.000,00 523.050.000,00
20.100.000,00 450.000,00
19.650.000,00 1 dokumen (8 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
20.100.000,00 450.000,00
19.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
20.100.000,00 450.000,00
19.650.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
20.200.000,00 700.000,00
19.500.000,00 1 dokumen (10 buku)
Penyusunan LAKIP 05.
64.016.000,00 2.016.000,00
62.000.000,00 4 dokumen (32 buku)
Penyusunan RKA dan DPA 06.
51.450.000,00 4.850.000,00
46.600.000,00 2 dokumen (25 buku)
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20.
42.900.000,00 21.000.000,00
21.900.000,00 1 dokumen (100 buku)
Penyusunan Profil DPKD 36.
275.940.000,00 1.140.000,00
274.800.000,00 12 dokumen (24 buku)
Evaluasi Kegiatan DPKD 58.
40.200.000,00 900.000,00
39.300.000,00 2 dokumen (16 buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.310.467.525,00 302.000.000,00 14.248.447.525,00 8.635.980.000,00
229.890.000,00 43.440.000,00
186.450.000,00 6 Dokumen (350 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD 06.
86.950.000,00 16.850.000,00
70.100.000,00 3 Dokumen (42 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
07.
229.890.000,00 43.440.000,00
186.450.000,00 6 Dokumen (350 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
08.
86.950.000,00 16.850.000,00
70.100.000,00 3 Dokumen (42 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
09.
226.870.000,00 59.620.000,00
167.250.000,00 5 Dokumen (270 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10.
105.450.000,00 19.000.000,00
86.450.000,00 3 Dokumen (105 Buku)
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11.
478.770.000,00 195.500.000,00
254.500.000,00 28.770.000,00
1 Aplikasi Pengembangan Sistem Pajak Daerah
110.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
97.910.500,00 3.610.500,00
94.300.000,00 2 Dokumen (8 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik
Daerah 113.
90.528.000,00 17.778.000,00
72.750.000,00 2 dokumen (132 buku)
Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pedoman Penyusunan APBD
115.
103.021.500,00 58.221.500,00
44.800.000,00 1 Aplikasi
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
116.
1.271.187.200,00 1.224.047.200,00
47.140.000,00 1 Jaringan untuk 150
Lokasi dan 610 User dan colocation (11 bulan) Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD
121.
230.550.000,00 6.750.000,00
223.800.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB 138.
1.789.650.000,00 34.650.000,00
1.755.000.000,00 36 Dokumen (180 Buku)
Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB 139.
296.490.000,00 3.690.000,00
292.800.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB
140.
90.802.000,00 14.202.000,00
76.600.000,00 2 Dokumen (8 Buku)
Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
158.
160.811.000,00 7.911.000,00
152.900.000,00 4 Dokumen (84 buku)
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya
159.
1.456.814.500,00 106.500.000,00
1.204.894.500,00 145.420.000,00
1 Aplikasi dan 4 Unit Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah 167.
123.968.950,00 17.418.950,00
106.550.000,00 2 Dokumen (100 Buku)
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
168.
155.377.500,00 50.027.500,00
105.350.000,00 2 Dokumen (65 Buku)
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Kebijakan Akuntansi
169.
155.377.500,00 50.027.500,00
105.350.000,00 Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal
Tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 170.
319.760.000,00 53.160.000,00
266.600.000,00 4 Dokumen (336 Buku)
Penelitian RKBU dan RKPBU 172.
131.680.000,00 24.530.000,00
107.150.000,00 2 Dokumen (40 Buku)
Penyusunan Raperda Tentang Perubahan Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 173.
364.576.000,00 24.876.000,00
339.700.000,00 6 Dokumen (24 Buku)
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah 174.
254.050.000,00 217.800.000,00
36.250.000,00 1 Dokumen (5 Buku)
Sosialisasi Pajak Daerah 175.
182.320.000,00 16.920.000,00
165.400.000,00 4 Dokumen (60 Buku)
Penilaian kelayakan calon wajib pajak daearah selain BPHTB dan PBB
179.
638.160.000,00 5.760.000,00
632.400.000,00 48 dokumen (120 buku)
Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kota Tangerang
21.
614.310.000,00 247.310.000,00
367.000.000,00 4 Dokumen (1.232
Buku) Penelitian RKA dan DPA SKPD
26.
270.240.000,00 3.240.000,00
267.000.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja Daerah 28.
365.040.000,00 3.240.000,00
361.800.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Pembinaan Bendahara Barang 36.
135.980.000,00 24.280.000,00
111.700.000,00 3 Dokumen (45 Buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (SKPKD)
51.
31.950.000,00 3.000.000,00
28.950.000,00 1 Dokumen (40 Buku)
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Tangerang (SKPKD)
52.
338.075.000,00 44.025.000,00
294.050.000,00 8 Dokumen (77 Buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah (SKPKD)
53.
141.574.375,00 21.174.375,00
120.400.000,00 4 Dokumen (20 Buku)
Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD
57.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
479.740.000,00 414.000.000,00
65.740.000,00 1 Aplikasi
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Penatausahaan dan Akuntasi
58.
393.315.000,00 6.315.000,00
387.000.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD
60.
592.525.000,00 112.975.000,00
479.550.000,00 11 Dokumen (55 Buku)
Penghapusan Penjualan dan Pemindahtanganan Barang Daerah
62.
322.980.000,00 12.780.000,00
310.200.000,00 12 Dokumen (120 Buku)
Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang
64.
1.157.836.000,00 914.876.000,00
242.960.000,00 1 dokumen, 1 dokumen,
3 dokumen (170 buku) dan 1 paket stiker Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah
72.
47.077.500,00 13.277.500,00
33.800.000,00 1 Dokumen (5 Buku)
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
85.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
645.340.000,00 1.054.240.000,00 408.900.000,00
1.054.240.000,00 645.340.000,00
408.900.000,00 100 bidang
Kota Tangerang Sertifikasi Tanah
08.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
25.000.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
8 Edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 9.787.210.000,00 10.516.666.790,00 674.755.000,00 20.978.631.790,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196112141989031003
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA
Kepala SKPD
