RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.07. - Perhubungan 1.07.01. - Dinas Perhubungan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.07. ) - Perhubungan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.341.893.300,00 12.668.233.300,00 326.340.000,00
1.206.294.000,00 1.161.654.000,00
44.640.000,00 Telepon 4 Line, Air 2
Line,Listrik 64 Line, 3 Internet
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
296.829.000,00 262.269.000,00
34.560.000,00 kendaraan bus 50 unit,
roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
767.023.500,00 767.023.500,00
1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6 Orang (256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari) Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
104.033.600,00 104.033.600,00
36 buah
computer/notebook, 40 unit printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin Absensi/handkey Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
217.302.000,00 178.412.000,00
38.890.000,00 72 roll, 168 dus, 72 lusin,
1.502 buah, 2 box, 120 pax, 420 rim, 60 buku Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
171.762.000,00 132.872.000,00
38.890.000,00 2.043 Buku, 42 rim, 24
pak, 151.080 lembar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
7
151.800.000,00 151.800.000,00
Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
17.424.000,00 17.424.000,00
1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
165.840.000,00 137.520.000,00
28.320.000,00 600 Galon, 228 Dos,
1320 Snack, 1320 Makan Rapat dan 1050 Makan besar
Penyediaan makanan dan minuman 17.
885.492.000,00 848.532.000,00
36.960.000,00 60 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
7.151.642.000,00 7.077.242.000,00
74.400.000,00 270 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
496.400.000,00 496.400.000,00
2 Gedung Kantor (Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor)
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
736.043.200,00 724.463.200,00
11.580.000,00 Kartu Uji berkala 25.000
Buku, hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran 72.000 lbr, Form PKB 78 buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji 10 buku, Buku harian pengujian statis 10 buku, kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB 72.000 lbr, Kop Surat UPTD 10 Rim, Form PKB 250 rim Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Pengujian Kendaraan bermotor 60.
191.303.000,00 179.953.000,00
11.350.000,00 35.850 Buku Karcis
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal
61.
109.045.000,00 102.295.000,00
6.750.000,00 19.262 Blok Karcis
Parkir dan 1.020 Lembar Sticker Parkir
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Perparkiran
62.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.571.263.000,00 636.140.150,00 2.454.643.150,00 247.240.000,00
7
173.178.000,00 161.178.000,00
12.000.000,00 24 Buah Vertical Blied, 2
Buah Mesin Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
422.986.400,00 422.986.400,00
15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone 8 line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
51.975.750,00 51.975.750,00
5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah kursi tunggu steinless Pengadaan Meubelair
10.
69.851.000,00 69.851.000,00
1 Unit Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
1.375.950.000,00 1.375.950.000,00
Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
35.510.000,00 35.510.000,00
5 buah kompresor AC, 60 buah service AC Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
84.352.000,00 77.112.000,00
7.240.000,00 2 Unit Kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
240.840.000,00 840.000,00
240.000.000,00 12 Dokumen
-Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan
Arsip SKPD 89.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.750.000,00 441.739.980,00 469.489.980,00
192.994.980,00 183.744.980,00
9.250.000,00 PDH Lengkap beserta
atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
131.965.000,00 122.715.000,00
9.250.000,00 100 stel pakaian lapangan
juru parkir, 100 buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03.
7
144.530.000,00 135.280.000,00
9.250.000,00 baju seragam (atasan) 200
buah, pangkat 100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
307.915.000,00 345.915.000,00 38.000.000,00
342.915.000,00 304.915.000,00
38.000.000,00 120 orang
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
3.000.000,00 3.000.000,00
60 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.514.300,00 1.072.364.300,00 1.041.850.000,00
13.358.000,00 258.000,00
13.100.000,00 1 Dokumen Laporan
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
14.573.000,00 273.000,00
14.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
13.361.000,00 261.000,00
13.100.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
12.368.500,00 1.118.500,00
11.250.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
53.431.000,00 4.031.000,00
49.400.000,00 4 Dokumen
RKPA/DPPA 2015 dan RKA/DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06.
64.049.500,00 14.649.500,00
49.400.000,00 2 Dokumen (Renja
SKPD dan Revisi Renstra SKPD) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
12.600.300,00 200.300,00
12.400.000,00 2 Dokumen TAPKIN
Penetapan Kinerja SKPD 09.
153.200.000,00 2.400.000,00
150.800.000,00 12 Dokumen Laporan
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
27.110.000,00 210.000,00
26.900.000,00 2 Dokumen Laporan
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
15.
163.200.000,00 1.800.000,00
161.400.000,00 12 Berkas Laporan
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
64.
155.040.000,00 1.440.000,00
153.600.000,00 12 Dokumen Laporan
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
72.
227.400.000,00 1.800.000,00
225.600.000,00 Pengelolaan PPID SKPD
75.
26.725.000,00 525.000,00
26.200.000,00 2 Dokumen Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
135.948.000,00 1.548.000,00
134.400.000,00 12 Dokumen Laporan
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 92.
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.355.586.000,00 2.325.406.000,00 969.820.000,00
7
1.003.500.000,00 696.350.000,00
307.150.000,00 1. Rencana Teknis
Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar) 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Tangerang (10 Eksemplar) Kota Tangerang
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
01.
274.999.000,00 18.099.000,00
256.900.000,00 6 Laporan Hasil
Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan 03.
408.488.200,00 260.088.200,00
148.400.000,00 7 Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 04.
179.346.000,00 140.576.000,00
38.770.000,00 1 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
16.
375.522.800,00 190.522.800,00
185.000.000,00 1. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket) 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket) Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
18.
83.550.000,00 49.950.000,00
33.600.000,00 Tersusunnya Draft
Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar) Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar
dan Prosedur Bidang Perhubungan 20.
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.037.813.606,00 407.681.000,00 2.757.049.606,00 311.555.000,00
137.208.000,00 127.278.000,00
9.930.000,00 26 Alat
Kota Tangerang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor 01.
328.931.000,00 328.931.000,00
1 gedung Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor 02.
7
515.172.306,00 78.750.000,00
386.677.306,00 49.745.000,00
2 unit (Poris Plawad dan Cimone)
Kota Tangerang Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan
04.
444.682.000,00 369.512.000,00
75.170.000,00 37 unit
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus 06.
913.326.000,00 828.446.000,00
84.880.000,00 1). 40 Panel Rambu, 30
Angkur, 10 penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan 07.
353.926.000,00 283.096.000,00
70.830.000,00 13 Unit
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO)
11.
63.804.300,00 42.804.300,00
21.000.000,00 2 Halte dan 1 Unit
Gedung Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana
Angkutan Umum Massal 12.
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.535.980.000,00 5.731.680.100,00 7.400.000,00 8.275.060.100,00
2.856.864.800,00 1.724.444.800,00
1.132.420.000,00 12 bulan (313 hari)
Kota Tangerang Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Dijalan Raya 05.
67.603.900,00 7.400.000,00
41.243.900,00 18.960.000,00
2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone) Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan
Kebersihan Dilingkungan Terminal 09.
96.900.000,00 4.500.000,00
92.400.000,00 1 dokumen
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll System (ATCS)
10.
209.999.400,00 104.829.400,00
105.170.000,00 - 5 Dokumen analisis
database pelayanan jasa angkutan orang - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal - 5 Dokumen operasi angkutan lebaran Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa
Angkutan 11.
3.588.570.000,00 3.380.120.000,00
208.450.000,00 10 Bus
Pengelolaan Angkutan Massal 22.
1.010.256.000,00 441.776.000,00
568.480.000,00 12 Bulan (313 Hari)
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan 23.
444.866.000,00 34.766.000,00
410.100.000,00 1 kegiatan pemilihan
pelajar pelopor keselamatan lalulintas Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan 25.
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
515.483.000,00 13.249.725.000,00 13.789.968.000,00 24.760.000,00
5.045.635.000,00 5.045.635.000,00
20 buah halte bus angkutan umum massal Kota Tangerang
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 02.
190.243.000,00 165.483.000,00
24.760.000,00 500m2 marka parkir, 1
Dokumen Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 04.
7
8.554.090.000,00 8.204.090.000,00
350.000.000,00 10 unit
Kota Tangerang Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal
08.
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.327.797.000,00 1.233.780.000,00 2.655.017.000,00 93.440.000,00
689.780.000,00 662.500.000,00
27.280.000,00 3.500 m2
Kota Tangerang Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
02.
433.290.000,00 433.290.000,00
14 Unit Warning Light Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
(APILL) 04.
1.128.640.000,00 800.490.000,00
288.600.000,00 39.550.000,00
a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail
b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan
05.
205.587.000,00 196.787.000,00
8.800.000,00 Terpasangnya rambu OH
12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan 10 Unit Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas
Jalan 10.
197.720.000,00 179.910.000,00
17.810.000,00 Tongkat Lalu Lintas (200
buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (25 buah), dan Road Barrier (47 buah)
Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas
11.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
174.800.000,00 204.320.000,00 29.520.000,00
204.320.000,00 174.800.000,00
29.520.000,00 47 edisi advertorial media
massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 5.646.255.000,00 25.836.485.286,00 15.534.726.150,00 47.017.466.436,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 197006261990031004.
Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A
Kepala Dinas Perhubungan
