TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.07.01. - Dinas Perhubungan : 1.07. - Perhubungan Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.07. ) - Perhubungan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
295.913.000,00 300.213.000,00
305.655.000,00 304.513.000,00
Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line, 3 Internet
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.206.294.000,00 02.
40.360.000,00 51.781.000,00
8.640.000,00 196.048.000,00
kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit Kota Tangerang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
296.829.000,00 06.
178.160.000,00 178.160.000,00
178.160.000,00 232.543.500,00
1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6 Orang (256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari) Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 767.023.500,00
08.
23.131.000,00 22.926.000,00
22.926.000,00 35.050.600,00
36 buah computer/notebook, 40 unit printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 104.033.600,00 09.
- -
- 217.302.000,00
72 roll, 168 dus, 72 lusin, 1.502 buah, 2 box, 120 pax, 420 rim, 60 buku Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 217.302.000,00
10.
9.180.000,00 9.180.000,00
9.180.000,00 144.222.000,00
2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.080 lembar
Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 171.762.000,00 11.
35.443.750,00 35.443.750,00
35.443.750,00 45.468.750,00
Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
151.800.000,00 12.
2.904.000,00 4.356.000,00
4.356.000,00 5.808.000,00
1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.424.000,00 15.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
25.710.000,00 88.710.000,00
25.710.000,00 25.710.000,00
600 Galon, 228 Dos, 1320 Snack, 1320 Makan Rapat dan 1050 Makan besar Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 165.840.000,00
17.
221.013.000,00 221.013.000,00
222.453.000,00 221.013.000,00
60 kali Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
885.492.000,00 18.
1.787.910.500,00 1.787.910.500,00
1.787.910.500,00 1.787.910.500,00
270 Orang Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
7.151.642.000,00 19.
124.100.000,00 124.100.000,00
124.100.000,00 124.100.000,00
2 Gedung Kantor (Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor)
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 496.400.000,00
20.
- -
- 736.043.200,00
Kartu Uji berkala 25.000 Buku, hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran 72.000 lbr, Form PKB 78 buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji 10 buku, Buku harian pengujian statis 10 buku, kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB 72.000 lbr, Kop Surat UPTD 10 Rim, Form PKB 250 rim
Kota Tangerang Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Pengujian Kendaraan bermotor
736.043.200,00 60.
- -
- 191.303.000,00
35.850 Buku Karcis Kota Tangerang
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal
191.303.000,00 61.
- -
- 109.045.000,00
19.262 Blok Karcis Parkir dan 1.020 Lembar Sticker Parkir
Kota Tangerang Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Perparkiran
109.045.000,00 62.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
161.178.000,00 12.000.000,00
24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 173.178.000,00
07.
- -
422.986.400,00 -
15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone 8 line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 422.986.400,00
09.
- -
51.975.750,00 -
5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah kursi tunggu steinless
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 51.975.750,00
10.
- -
- 69.851.000,00
1 Unit Gedung Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 69.851.000,00 22.
- 132.150.000,00
330.000.000,00 913.800.000,00
Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.375.950.000,00 24.
8.190.000,00 8.190.000,00
8.190.000,00 10.940.000,00
5 buah kompresor AC, 60 buah service AC
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
35.510.000,00 28.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- -
- 84.352.000,00
2 Unit Kendaraan Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
84.352.000,00 44.
60.210.000,00 60.210.000,00
60.210.000,00 60.210.000,00
12 Dokumen
-Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD
240.840.000,00 89.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
- 192.994.980,00
PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
192.994.980,00 02.
- -
- 131.965.000,00
100 stel pakaian lapangan juru parkir, 100 buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 131.965.000,00
03.
- -
- 144.530.000,00
baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat 100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 144.530.000,00
11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
342.915.000,00 -
120 orang
-Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 342.915.000,00
22.
750.000,00 750.000,00
750.000,00 750.000,00
60 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
3.000.000,00 53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 13.358.000,00
- -
1 Dokumen Laporan
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 13.358.000,00 02.
- 14.573.000,00
- -
1 Dokumen Laporan
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
14.573.000,00 03.
- -
- 13.361.000,00
1 Dokumen Laporan
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 13.361.000,00 04.
- -
- 12.368.500,00
1 Dokumen Laporan
-Penyusunan LAKIP 12.368.500,00
05.
12.375.000,00 41.056.000,00
- -
4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan RKA/DPA 2016
-Penyusunan RKA dan DPA 53.431.000,00
06.
- 10.150.000,00
23.600.000,00 30.299.500,00
2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD)
-Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 64.049.500,00
07.
- -
12.600.300,00 -
2 Dokumen TAPKIN
-Penetapan Kinerja SKPD 12.600.300,00
09.
33.900.000,00 33.900.000,00
33.900.000,00 51.500.000,00
12 Dokumen Laporan
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 153.200.000,00
12.
13.555.000,00 -
13.555.000,00 -
2 Dokumen Laporan
-Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
27.110.000,00 15.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
40.800.000,00 40.800.000,00
40.800.000,00 40.800.000,00
12 Berkas Laporan
-Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
163.200.000,00 64.
38.760.000,00 38.760.000,00
38.760.000,00 38.760.000,00
12 Dokumen Laporan
-Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
155.040.000,00 72.
56.850.000,00 56.850.000,00
56.850.000,00 56.850.000,00
12 Dokumen Laporan
-Pengelolaan PPID SKPD 227.400.000,00
75.
- 13.362.500,00
13.362.500,00 -
2 Dokumen Laporan
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 26.725.000,00 83.
33.987.000,00 33.987.000,00
33.987.000,00 33.987.000,00
12 Dokumen Laporan
-Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 135.948.000,00
92.
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
176.388.800,00 376.092.800,00
339.410.800,00 111.607.600,00
1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar)
3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Tangerang (10 Eksemplar) Kota Tangerang
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.003.500.000,00 01.
- 68.041.500,00
124.174.500,00 82.783.000,00
6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin
Kota Tangerang Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
274.999.000,00 03.
- -
151.200.000,00 257.288.200,00
7 Kegiatan Sosialisasi Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 408.488.200,00 04.
- 13.820.000,00
164.276.000,00 1.250.000,00
1 Dokumen Kota Tangerang
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
179.346.000,00 16.
45.150.000,00 142.550.000,00
141.572.800,00 46.250.000,00
1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket) 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket) Kota Tangerang
Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
375.522.800,00 18.
- -
67.300.000,00 16.250.000,00
Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar) Kota Tangerang
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
83.550.000,00 20.
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
25.590.000,00 27.530.000,00
27.530.000,00 56.558.000,00
26 Alat Kota Tangerang
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
137.208.000,00 01.
- -
293.921.000,00 35.010.000,00
1 gedung Kota Tangerang
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
328.931.000,00 02.
12.050.000,00 13.595.000,00
12.050.000,00 477.477.306,00
2 unit (Poris Plawad dan Cimone) Kota Tangerang
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan 515.172.306,00 04.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
26.280.000,00 255.189.000,00
76.280.000,00 86.933.000,00
37 unit Kota Tangerang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus 444.682.000,00
06.
53.024.000,00 642.514.000,00
69.220.000,00 148.568.000,00
1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10 penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan Kota Tangerang
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
913.326.000,00 07.
26.280.000,00 26.280.000,00
243.426.000,00 57.940.000,00
13 Unit Kota Tangerang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO)
353.926.000,00 11.
7.544.600,00 32.544.600,00
16.170.500,00 7.544.600,00
2 Halte dan 1 Unit Gedung Kota Tangerang
Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal
63.804.300,00 12.
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
359.073.750,00 563.276.250,00
368.523.750,00 1.565.991.050,00
12 bulan (313 hari) Kota Tangerang
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
2.856.864.800,00 05.
4.740.000,00 4.740.000,00
8.100.000,00 50.023.900,00
2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone)
Kota Tangerang Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan
Kebersihan Dilingkungan Terminal
67.603.900,00 09.
23.100.000,00 23.100.000,00
23.100.000,00 27.600.000,00
1 dokumen Kota Tangerang
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll System (ATCS)
96.900.000,00 10.
24.955.000,00 29.205.000,00
129.784.400,00 26.055.000,00
- 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan orang
- 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal
- 5 Dokumen operasi angkutan lebaran Kota Tangerang
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
209.999.400,00 11.
1.946.782.500,00 1.446.417.500,00
90.507.500,00 104.862.500,00
10 Bus Kota Tangerang
Pengelolaan Angkutan Massal 3.588.570.000,00
22.
110.870.000,00 110.870.000,00
110.870.000,00 677.646.000,00
12 Bulan (313 Hari) Kota Tangerang
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan 1.010.256.000,00 23.
121.895.000,00 118.421.000,00
90.325.000,00 114.225.000,00
1 kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalulintas
Kota Tangerang Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
444.866.000,00 25.
18. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
- 4.889.375.000,00
56.260.000,00 100.000.000,00
20 buah halte bus angkutan umum massal
Kota Tangerang
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 5.045.635.000,00 02.
- 15.810.000,00
171.583.000,00 2.850.000,00
500m2 marka parkir, 1 Dokumen Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum Kota Tangerang
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 190.243.000,00
04.
54.090.000,00 -
8.500.000.000,00 -
10 unit Kota Tangerang
Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 8.554.090.000,00
08.
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- 670.010.000,00
18.570.000,00 1.200.000,00
3.500 m2 Kota Tangerang
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 689.780.000,00
02.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- 425.860.000,00
6.680.000,00 750.000,00
14 Unit Warning Light Kota Tangerang
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)
433.290.000,00 04.
- 306.080.000,00
809.600.000,00 12.960.000,00
a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar
Kota Tangerang
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan 1.128.640.000,00 05.
- 6.040.000,00
199.547.000,00 -
Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan 10 Unit
Kota Tangerang Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas
Jalan
205.587.000,00 10.
- -
197.720.000,00 -
Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (25 buah), dan Road Barrier (47 buah)
Kota Tangerang Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian
dan Penertiban lalu Lintas
197.720.000,00 11.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
51.080.000,00 51.080.000,00
51.080.000,00 51.080.000,00
47 edisi advertorial media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
204.320.000,00 13.
10.396.102.686,00 16.928.936.450,00 13.580.331.400,00 6.112.095.900,00 47.017.466.436,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
Drs. H.HERMAN SUWARMAN, M.Si
PENGGUNA ANGGARAN,
NIP : 196704031987081001.
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
Tangerang,
