33.DPA 2015 kecbatuceper

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.851.900,00 73.405.500,00

48.937.100,00 73.405.500,00

10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line Listrik.

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

222.600.000,00 02.

14.407.800,00 21.611.700,00

2 kegiatan (HUT RI, Safari

Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari : 4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2 panggung

Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

72.039.000,00 03.

6.239.838,00 9.359.760,00

6.239.838,00 9.359.764,00

Motor = 29 unit; mobil = 6 unit Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

31.199.200,00 06.

44.880.000,00 67.320.000,00

11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4 orang dari kecamatan )

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 224.400.000,00

08.

48.953.700,00 48.953.700,00

48.953.700,00 50.047.500,00

31 jenis ATK Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 196.908.600,00

10.

20.799.066,00 31.198.602,00

20.799.066,00 31.198.609,00

12 jenis cetakan/bulan; 151.802 fotocopy; 852 penjilidan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 103.995.343,00 11.

4.122.300,00 6.183.450,00

8 jenis komponen listrik pertahun Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20.611.500,00 12.

9.487.119,00 14.230.680,00

9.487.119,00 14.230.682,00

18 jenis peralatan kebersihan Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 47.435.600,00

14.

2.270.400,00 3.405.600,00

3 jenis surat kabar harian dan 1 majalah Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11.352.000,00 15.

25.418.400,00 38.145.600,00

25.430.400,00 38.145.600,00

499 dus air mineral, 60 galon air, 2652makan, 2652 snack Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 127.140.000,00

17.

43.128.000,00 67.392.000,00

44.928.000,00 67.392.000,00

382 HOK Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

222.840.000,00 18.

66.657.600,00 99.986.400,00

18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4 orang di kecamatan

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 333.288.000,00

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 5.000.000,00

1 Unit mobil Pick Up Tramtib Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000,00

05.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

93.400.000,00 -

1 Alat Penghancur Kertas, 4 UPS, 6 Kamera Digital, 5 Lemari Arsip dan 15 Filling Cabinet

Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 93.400.000,00

07.

- -

35.212.500,00 -

3 buah Laptop Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.212.500,00

09.

- -

35.971.000,00 -

5 meja kerja,9 kursi kerja dan 2 sofa Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 35.971.000,00

10.

4.239.500,00 -

- -

14 buah Modem Wifi Mobile Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.239.500,00 13.

- 27.500.000,00

- -

7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan dan 1 kantor perpustakaan

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.500.000,00 22.

63.240.000,00 86.460.000,00

57.640.000,00 86.460.000,00

29 motor/6 mobil ( 2 mobil tramtib, 4 mobil operasional )

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

293.800.000,00 24.

4.704.750,00 13.697.625,00

3.500.000,00 13.697.625,00

2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8 unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit potong rumput, 1 unit kulkas dan 2 paket sound sistem

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

35.600.000,00 26.

15.400.000,00 23.100.000,00

41 unit komputer, 65 unit printer, 30 unit mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit scanner

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

77.000.000,00 28.

- -

2.000.000,00 -

Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu) Toilet Kecamatan

Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.000.000,00 42.

- -

- 5.670.000,00

1 paket Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

5.670.000,00 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 125.000.000,00

7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 125.000.000,00

01.

71.961.000,00 -

- -

2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman Kantor dan Petugas Kebersihan beserta kelengkapannya

Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

71.961.000,00 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.790.500,00 16.185.750,00

4 kegiatan Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 53.952.500,00 05.

12.307.720,00 18.461.580,00

12.307.720,00 56.761.580,00

140 Orang Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

99.838.600,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

12.010.000,00 -

1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.010.000,00 02.

- -

12.010.000,00 -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.010.000,00 03.

- -

- 12.342.500,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.342.500,00 04.

- -

- 14.955.400,00

Penyusunan LAKIP 14.955.400,00

05.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

23.408.050,00 -

2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015 dan 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Kota Tangerang

Penyusunan RKA dan DPA 23.408.050,00

06.

- 19.875.000,00

- -

Penetapan Kinerja SKPD 19.875.000,00

09.

40.544.000,00 40.544.000,00

12 buku Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 162.176.000,00

12.

- -

- 19.875.000,00

1 Jenis dokumen sebanyak 10 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Renja SKPD 19.875.000,00

73.

11.991.250,00 11.991.250,00

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 47.965.000,00 83.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

16.060.000,00 24.090.000,00

4 Kegiatan Kota Tangerang

Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

80.300.000,00 06.

251.234.870,00 251.234.870,00

" 223 org RT, 46 org RW, 4 Triwulanan, 4 dokumen (16 buku) "

Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.004.939.480,00

15.

325.637.250,00 325.637.250,00

325.637.250,00 338.437.250,00

223 org RT, 46 org RW / 1 kegiatan Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.315.349.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

85.475.000,00 -

- -

10 Buku dokumen

-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 85.475.000,00 34.

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- 156.436.700,00

8 kali pelaksanaan, 7 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil

musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 156.436.700,00

20.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

39.842.400,00 39.842.400,00

39.842.400,00 64.992.400,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 184.519.600,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

12.384.000,00 -

- -

270 orang dan 1 Kali Kegiatan Pembinaan

Kota Tangerang

Fasilitasi Pengembangan Posyandu 12.384.000,00

02.

95.450.000,00 95.450.000,00

95.450.000,00 217.384.000,00

270 orang dan 4 kali pembinaan Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 503.734.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 175.400.000,00

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

175.400.000,00 30.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- -

144.428.000,00 -

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

144.428.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

313.145.700,00 313.325.700,00

240 kali kegiatan, 34 Tenaga Harian Lepas

Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

1.252.942.800,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 101.360.000,00

10 jenis bahan-bahan makanan, 4 jenis belanja lainnya dan 7 jenis obat-obatan Kota Tangerang

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

101.360.000,00 04.

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

- -

22.837.000,00 -

85 Buku Kota Tangerang

Pendataan Profil Desa/Kelurahan 22.837.000,00

06.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

9.620.000,00 14.430.000,00

14 kali penanyangan Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

48.100.000,00 13.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

2.570.960.830,00 1.921.553.563,00 1.803.018.417,00 1.697.244.063,00 7.992.776.873,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. DENI KOSWARA, S.Sos

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196609231986031006

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,