MATRIK RPJMD 2010 2015 PER MISI LIMA TAHUNAN

(1)

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2010 - 2015

Visi

:

Misi Pertama

:

( Rp )

KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

INDIKASI KEGIATAN

Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa

Sejahtera

Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis

Pelayanan Kepada Masyarakat

SKPD

Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans

1 2 7 8

1 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Lahan 1.1 Tersedianya lahan yang telah dibebaskan

100% Bagian Tata Pemerintahan Setda

OKU TIMUR

500,000,000 2 Pengamanan Lahan 1.2 Tersedianya lahan yang

tidak bersengketa

100%

487,500,000

987,500,000

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.1 Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. OKU TIMUR

OKU TIMUR 500,000,000

500,000,000

2 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

3.1 Terciptanya Koordinasi yang terkait dengan Dinas terkait

OKU TIMUR 500,000,000 2 Monitoring, Evaluasi

Pemilu

3.2 Terciptanya Pemilu yang Aman dan Damai

100%

100,000,000

600,000,000

3 Meningkatkan Kinerja dan disiplin pejabat struktural

4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Penilaian Kinerja Camat Se-Kabupaten OKU TIMUR

4.1 Terciptanya Disiplin Kerja Aparatur Pemerintahan

OKU TIMUR

1,900,000,000

TOTAL PROGRAM 3

TOTAL PROGRAM

6

4 5

Tingkat Kecukupan penyediaan tanah untuk Pemerintah Daerah dan Prosentase Sektor yang telah menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu

Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan bidang Pemerintahan serta memantau pelaksanaan Pemilu

(2)

( Rp )

SKPD

2 Monitoring Wilayah Kecamatan

4.2 Terciptanya Wilayah Kecamatan yang Aman dan damai

100%

740,000,000

2,640,000,000

4 Prosentase tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat dan prosentase penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Kabupaten

5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kab. OKU TIMUR

5.1 Memperkecil dan menampung pengaduan masyarakat

OKU TIMUR

750,000,000

2 Sertifikasi Tanah / Lahan Pemerintah Daerah

5.2 Tersedianya Tanah / Lahan Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikasi

100%

2,000,000,000

2,750,000,000

5 Meningkatkan penataan 6 Program Penataan Daerah 1 Fasilitasi Percepatan 6.1 Meningkatnya dan 100% Bagian Tata

TOTAL PROGRAM

5 Meningkatkan penataan daerah terhadap wilayah administrasi antar daerah

6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

6.1 Meningkatnya dan berkembangnya wilayah kerja Kecamatan

OKU TIMUR 2,150,000,000 2 Pembakuan Nama

Rupabumi

6.2 Terdaftarnya nama-nama rupa bumi Kab. OKU TIMUR di Tingkat Nasional dan Internasional

100%

450,000,000 3 Pembentukan Kabupaten

dan Kecamatan

6.3 Terbentuknya Kabupaten dan Kecamatan baru

100%

2,350,000,000

4,950,000,000

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang optimal

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Verifikasi & Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

1.1 Verifikasi & Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

100% Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan

148,000,000 2 Fasilitasi Pelantikan

Kepala Desa

1.2 Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa

100%

213,000,000 3 Fasilitasi dan Perubahan

Status Desa dan Kelurahan

1.3 Fasilitasi dan Perubahan Status Desa dan Kelurahan

100%

5,000,000 4 Verifikasi dan Penelitian

Kelengkapan Usul Sekdes menjadi PNS

1.4 Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Usul Sekdes menjadi PNS

100%

10,000,000 5 Fasilitasi Peresmian

Anggota BPD

1.5 Fasilitasi Peresmian Anggota BPD

100%

200,000,000

576,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(3)

( Rp )

SKPD

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

1 Pembinaan Program Kerja Desa terhadap Aparatur Pemerintahan Desa

2.1 Pembinaan Program Kerja Desa terhadap Aparatur Pemerintahan Desa

325,000,000 2 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

100%

182,000,000

507,000,000

3 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

1 Fasilitasi dan Administrasi Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan

3.1 Fasilitasi dan Administrasi Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan

129,121,700

129,121,700

4 Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Ikat Pinggang Korpri Bagi Perangkat

4.1 Pengadaan Ikat Pinggang Korpri Bagi Perangkat Desa

100% Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan 90,000,000

TOTAL PROGRAM

Aparatur Korpri Bagi Perangkat Desa

Korpri Bagi Perangkat Desa Desa dan Kelurahan 90,000,000

90,000,000

1 Terpenuhinya

penyelenggaraan hukum

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 penyediaan barang cetakan dan pengadaan

1.1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% Bagian Hukum

225,000,000 2 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

1.2 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

75,000,000

300,000,000

2 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.1 Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan

100% Bagian Hukum

550,000,000 2 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan

2.2 Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100%

438,001,500

988,001,500

3 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kepala daerah

1 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

3.1 Tertangananinya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

100% Bagian Hukum

1,125,600,000

1,125,600,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(4)

( Rp )

SKPD

4 Program penataan peraturan perundang-undangan

1 koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

4.1 Terjalinnya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

100% Bagian Hukum

150,000,000 2 penyusunan rencana kerja

rancangan peraturan perundang-undangan

4.2 Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

100%

375,000,000 3 Publikasi peraturan

perundang-undangan

4.3 Terpublikasinya peraturan perundang-undangan

100%

250,000,000

775,000,000

1 Meningkatkan Pengetahuan dan

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Sosialisasi Peraturan-peraturan yg berkaitan dg

1.1 Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai

100% Bagian Administrasi Pembangunan

TOTAL PROGRAM

Pengetahuan dan Pemahaman Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur peraturan yg berkaitan dg Pengadaan barang dan jasa serta jasa konstruksi (Perpres No. 54 Tahun 2010)

dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

pengadaan barang/jasa juga jasa-jasa konstruksi

Pembangunan

625,000,000

2 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.2 Penambahan PNS yang memiliki sertifikat Pengadaaan Barang dan Jasa

100%

650,000,000

1,275,000,000

2

Menyempurnakan data pembangunan yang dilaksanankan

2 Program Peningkatan pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Bahan/Data Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Fisik/Non Fisik

2.1 didapatnya data pembangunan di Kab. OKUT

510,000,000

510,000,000

3

Memberikan Data HPS Guna dijadikan Acuan SKPD

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Analisa Standard Harga Satuan

3.1 Menjadi Acuan bagi SKPD dalam penetapan harga barang

450,000,000

450,000,000

4

Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4.1 Terkendinya pelaksanaan pembangunan

250,000,000

250,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(5)

( Rp )

SKPD

1 Penyusunan Raperda Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati tentang Tupoksi

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 Penyusunan Perda dan Perbup

1.1 Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana

250,000,000

250,000,000

2

Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1 Tercipatanya Aparatur yang disiplin dan berdedikasi

100% Bagian Organisasi

dan Tata Laksana 125,000,000

125,000,000

3

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pelatihan dan Pendidikan 3.1 Tercipatanya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan

100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana

125,000,000

125,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM

125,000,000

1 Penyelenggaraan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah

1 Pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Surat Menyurat

1.1 Tersedianya Surat Menyurat 100% Bagian Rumah Tangga

430,000,000 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2 Terseidanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

750,000,000 3 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

1.3 Terseidanya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

100%

525,000,000 4 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

1.4 Terseidanya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

1,680,000,000 5 Penyediaan Makan dan

Minum

1.5 Terseidanya Makan dan Minum

100%

7,350,000,000

10,735,000,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2.1 Terpeliharanya Rutin/Berkala Rumah Jabatan

100% Bagian Rumah

Tangga 880,000,000 2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.2 Terpeliharanya

Rutin/Berkala Mobil Jabatan

100%

4,200,000,000 3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

2.3 Terpeliharanya

Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

100%

700,000,000

(6)

( Rp )

SKPD

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

2.4 Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

100%

620,000,000

6,400,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3.1 Tersedainya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100% Bagian Rumah

Tangga 1,600,000,000

1,600,000,000

1 Reorientasi dan revitalisasi pelayanan kepada masyarakat

1 Pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan administrasi perkantoran

1.1 Terselenggaranya administrasi perkantoran

100% Bagian Umum

28,116,450,000

28,116,450,000

2 Peningkatan sarana dan 2 Penyediaan sarana dan 2.1 Tersedianya sarana dan 100% Bagian Umum

9,787,500,000

TOTAL PROGRAM

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100% Bagian Umum

9,787,500,000

9,787,500,000

3 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah

3 Pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

3.1 Terlaksanya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

100% Bagian Umum

14,591,240,000

14,591,240,000

1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pedoman kerja sesuai dangan tupoksi setiap bidang dalam pelayanan terhadap costumers

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.1 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

100% Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

12,500,000,000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.2 Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

100%

9,000,000,000 3 Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.3 terlaksanany pengadaan moubelair

100%

7,000,000,000 4 Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas

1.4 Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

100%

2,500,000,000

31,000,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(7)

( Rp )

SKPD

2 Mengoptimalkan Kinerja aparatur daerah sebagai penunjang peningkatan pelayanan kinerja aparatur daerah

2 Peningkatan Disiplin Aparatur Daerah

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.1 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

12,500,000,000

12,500,000,000

3 Melaksanakan penyusunan laporan-laporan keuangan daerah dalam rangka

peningkatan kinerja satuan kerja dan pertanggung jawaban anggaran.

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun

3.1 Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

125,000,000

125,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

1 Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Sumberdaya Aparatur

1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Pemdidikan dan Pelatihan Normal

1.1 meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehumasan dan keprotokolan

100% Bagian Humas dan Protokol

710,000,000

710,000,000

2 Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan, pelantikan dan pengembangan kegiatan

2 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah

1 Rapat koordinasi unsur Muspida

2.1 Terlaksananya rapat koordinasi unsur Muspida

40% Bagian Humas dan Protokol

1,165,000,000

2 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

2.2 terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

100%

2,132,500,000 3 Rapat koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

2.3 Terlaksananya rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

100%

3,500,000,000 4 Penyebarluasan

informasi/liputan pembangunan daerah melalui media cetak (Advertorial/iklan

2.4 Terlaksananya penyebarluasan informasi/liputan pembangunan daerah melalui media cetak (Advertorial/iklan

100%

5,765,000,000

TOTAL PROGRAM

(8)

( Rp )

SKPD

5 Penyebarluasan informasi/liputan pembangunan daerah melalui radio

2.5 Terlaksananya penyebarluasan informasi/liputan pembangunan daerah melalui radio

100%

250,000,000 6 Penyebarluasan

informasi/liputan pembangunan daerah melalui televisi

2.6 Terlaksananya penyebarluasan informasi/liputan pembangunan daerah melalui televisi

100%

1,070,000,000

13,882,500,000

1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kantor Sekretariat DPRD

1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.1

Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Sekretariat DPRD

Mengenai Peraturan 70% Sekretariat DPRD 1,296,750,000

TOTAL PROGRAM

Mengenai Peraturan Perundang-Undangan

1,296,750,000

2 Memantapkan Peran DPRD Kabupaten OKU TIMUR Sebagai badan Legislatif sekaligus Ikut Serta Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten OKU TIMUR

2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

1 Pembahasan Raperda 2.1

Jumlah Perda yang di Hasilkan Dalam Kurun Waktu 1 (satu) Tahun

80% Sekretariat DPRD 5,705,625,000

2 Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

2.2 Terbinanya Hubungan Yang Baik Antara Alat

Kelengkapan DPRD Dengan Mitra Kerja DPRD

80% 554,727,500

3 Rapat - Rapat Paripurna 2.3 Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Rapat - Rapat Paripurna Yang Mengambil atau Tidak Mengambil Keputusan

80% 2,413,625,000

4 Reses 2.4 Terserapnya Aspirasi

Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Dalam

Penyusunan RAPBD Kabupaten

90% 8,394,300,000

5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

2.5

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

75% 4,890,000,000

TOTAL PROGRAM

(9)

( Rp )

SKPD

6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

2.6

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Rangka Meningkatkan SDM Anggota DPRD Sekaligus Mencari Tambahan Bahan Referensi dalam Pelaksanaan Tugas sebagai Badan Legislatif

90% 8,282,000,000

7 Penyusunan Pokok -Pokok Pikiran

2.7

Tersusunnya Pokok - Pokok Pikiran DPRD Yang Akan Formulasikan Dalam Bentuk Usul Inisiatif DPRD

60% 1,755,000,000

8 Penyusunan Program Kerja DPRD

2.8 Tersusunya Program Kerja Kegiatan Yang Akan Di

Kerja DPRD Kegiatan Yang Akan Di

Laksanakan Oleh Anggota serta Alat Kelengkapan DPRD Dalam Kurun Waktu 1 (satu) Tahun

60% 102,930,000

32,098,207,500

1 Memantapkan dan meningkatkan manajemen pemrintah yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.1 80% Inspektorat Daerah

647,372,000

2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

80%

132,171,000 3 Tindak Lanjut hasil

temuan pengawasan

1.2 80%

47,240,000 4 Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

1.3

53,146,000 5 Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan

1.3 Terciptanya kondisi TUPOKSI DIBALEKA yang efektif dan efesien.

52,142,000

932,071,000

Terciptanya kondisi TUPOKSI desa yang efektif dan efesien.

Terciptanya kondisi TUPOKSI kecamatan yang efektif dan efesien.

TOTAL PROGRAM

(10)

( Rp )

SKPD

2 Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional

2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2.1 Terwujudnya pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis aparat.

75% Inspektorat Daerah

228,940,000 2 Pelatihan teknis

pengawasan 131,199,000

360,139,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal

1.1 Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan

100%

56,322,000

776,600,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1 Terwujudnya informasi kinerja dan keuangan

20,909,968 2 Penyusunan Pelaporan

2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

42,125,190 3 Penyusunan Pelaporan

Akhir Tahun 117,702,030

4 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

373,245,100

553,982,288

1 Reviu Laporan Keuangan Daerah

1.1 Terlaksananya kegiatan Reviu di SKPD Kab. OKU TIMUR

90,508,108

90,508,108

6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan

1 Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan

1.1 Terwujudnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

90,508,108

90,508,108

1 Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retirbusi daerah

1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah (Rakor PBB dan PAD)

1.1 Terselenggaranya koordinasi pengelolaan penerimaan PBB antar instansi/pihak terkait

30 instansi

Dinas Pendapatan Daerah

141,625,000

TOTAL PROGRAM

(11)

( Rp )

SKPD

2 Pengadaan sistem informasi obyek pajak dan rettribusi daerah

1.2 Tersedianya sistem informasi obyek pajak dan rettribusi daerah

100% 3,750,000,000

3 Pencanangan bulan bakti PBB

1.3 Pencanangan bulan bahkti PBB di kecamatan yang telah lunas PBB sebelum jatuh tempo

1 kec. 217,250,000

4 Penyampaian SPPT PBB 1.4 Terselenggaranya

penyampaian SPPT PBB 100% 291,126,250 5 Intensifikasi PBB 1.5 Intensifikasi PBB di

Kecamatan dalam wilayah Kab. OKUT

20 kec. 442,250,000

6 Akurasi data pajak dan retribusi daerah

1.6 Pelaksanaan akurasi data

pajak & retribusi daerah 20 kec. 1,000,000,000 7 Study potensi peningkatan

penerimaan PBB ke Kab. Lain

1.7 Pelaksanaan study potensi

peningkatan peneriman PBB 100% 286,747,200 8 Penyuluhan pajak dan

retribusi daerah

1.8 Penyuluhan kepada aparat desa dan kecamatan tentang pajak & retribusi daerah

750 org 141,625,000

6,270,623,450

1 Pengelolaan keuangan daerah

1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD 100% BPAKD 792,500,000

2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

100% 602,500,000

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1.3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

100% 793,750,000

4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100% 793,750,000

5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100% 515,000,000

TOTAL PROGRAM

(12)

( Rp )

SKPD

6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100% 428,000,000

7 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

1.7 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

100% 1,872,500,000

8 Penyusunan KUA dan PPAS

1.8 Penyusunan KUA dan PPAS

100% 454,750,000

6,252,750,000

1 Pengelolaan Aset Daerah

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.1 Tesedianya peralatan

gedung kantor 100%

Badan Pengelola

Aset Daerah 300,000,000 2 Kegiatan Pembangunan 1.2 Tersedianya gedung aset

TOTAL PROGRAM

2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Graha Asset)

1.2 Tersedianya gedung aset

daerah 100% 5,000,000,000

1 Peningkatan Manajemen Asset Daerah/Barang

2.1 Meningkatnya manajemen aset daerah

100%

Badan Pengelola Aset Daerah

5,300,000,000 2 Pengadaan Sistem

Jaringan Asset Daerah

2.2 Tersedianya sistem jaringan

aset daerah 100% 2,000,000,000

3 Revaluasi/Apraisal Asset Daerah

2.3 Terevaluaisnya aset daerah

100% 1,250,000,000

13,850,000,000

1 Meningkatkan pelayanan aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan kepada

1 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1 Pemulangan pegawai yang pensiun

1.1 Tersedianya dana bantuan bagi PNS yang memasuki masa pensiun

100%

Badan Kepegawaian

dan Diklat Daerah 600,000,000

600,000,000

2 Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan

1 Pendidikan dan pelatihan formal

2.1 Tersedianya dana untuk kontribusi mengikuti diklat-diklat

100%

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

364,000,000

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2.2 Tersedianya sarana peningkatan pengetahuan bagi TKS

100% 440,000,000

3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2.3 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

100% 7,430,399,830

TOTAL PROGRAM

(13)

( Rp )

SKPD

4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

2.4 Tersedianya dana untuk kontribusi mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II dan Tk. III

100% 952,272,000

9,186,671,830

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi penerimaan Calon PNS

3.1 Terselenggaranya seleksi

penerimaan calon PNS _100%

Badan Kepegawaian

dan Diklat Daerah _{4,358,000,000} 2 Penempatan PNS 3.2 Terselenggaranya

pengangkatan dan pelantikan CPNS menjadi PNS

100% 280,000,000

3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dan kenaikan gaji berkala

3.3 Tersedianya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dan kenaikan gaji berkala yang baik

100% 392,018,000

TOTAL PROGRAM

kenaikan gaji berkala gaji berkala yang baik 4 Pembangunan/pengemba

ngan SIMPEG

3.4 Tersedianya jaringan

SIMPEG 100% 400,000,000

5 Pembangunan/pengemba ngan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

3.5 Tersedianya jaringan dan aplikasi SAPK

100% 225,000,000

6 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

3.6 Terlaksananya analisis

jabatan PNS 100% 740,980,000

7 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

3.7 Tersedianya penghargaan

bagi PNS yang berprestasi 100% 385,212,250 8 Proses penanganan

kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

3.8 Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS 100% 200,000,000

9 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

3.9 Tersedianya sarana Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

100% 140,000,000

10 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3.10 Tersedianya bantuan bagi

PNS tugas belajar 100% 469,340,000

11 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

3.11 Terselenggaranya seleksi penerimaan calon Praja IPDN

100% 120,000,000

12 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

(14)

( Rp )

SKPD

Diklat Kepemimpinan Tk. IV

3.12 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi

100% 1,800,000,000

- Diklat Teknis bagi Camat dan Calon Camat

3.13 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi dalam bidang pemerintahan kecamatan

100% 1,200,000,000

- Diklat Teknis bagi Sekretaris Desa

3.14 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi dalam bidang kesekretariatan desa

100% 900,000,000

- Diklat Fungsional Calon Kepala Sekolah

3.15 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi dalam hal memimpin dan mengelola sekolah

100% 1,200,000,000

- Diklat Teknis Pengadaan 3.16 Terwujudnya peserta diklat - Diklat Teknis Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

3.16 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah

100% 600,000,000

- Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3.17 Terwujudnya peserta diklat yang lulus dan memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

100% 600,000,000

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Tenaga honorer

3.18 Terlenggaranya

perpanjangan SPK TKS 100% 105,860,600 14 Pendataan Pegawai,

pembuatan DUK dan buku kecil pegawai

3.19 Tersedianya DUK dan data

pegawai 100% 128,000,000

14,244,410,850

1

Memantapkan peran serta Pemerintah sebagai fasilitator dalam perbaikan System Administrasi Kearsipan

1 Perbaikan System Adm. Kearsipan

1 Pengumpulan Data 1.1 Terpenuhinya perlengkapan Administrasi Kearsipan

100% Kantor Arsip dan Perpustakaan

Daerah

10,000,000

2 Pengklasifikasian Data 1.2 Terpenuhinya Pengklasifikasian Data

100%

10,000,000 3 Pengadaan Sarana

Penyimpanan

1.3 Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penyimpanan

100%

15,000,000

35,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(15)

( Rp )

SKPD

2 Memantapkan peran serta pemerintah sebagai fasilitator dalam Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

2 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan penyimpanan Arsip

2.1 Terpenuhinya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Daerah

10,000,000

2 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

2.2 Terpenuhinya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

100%

10,000,000 3 Penduplikasian

Dokumen/Arsip dalam bentuk Informatika

2.3 Terpenuhinya Penduplikasian Dokumen/Arsip dalam bentuk Informatika

100%

10,000,000

30,000,000

3 Memantapkan peran serta pemerintah sebagai fasilitator dalam

3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip

3.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Daerah

TOTAL PROGRAM

fasilitator dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Sumber Arsip Daerah

10,000,000

2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

3.2 Terpenuhinya Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

100%

15,000,000 3 Sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan di lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

3.3 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

100%

80,000,000

105,000,000

1 Optimalisasi perencaanaan pembangunan daerah

1 Program Pengembangan Data/ Informasi

1 Penyusunan Fropile Daerah

1.1 Tersedianaya profil daerah 100% Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 260,000,000 2 Penyusunan OKU TIMUR

dalam angka tahun 2010

1.2 Tersedianya data hasil pembangunan

100%

624,000,000 3 Penyusunan indeks

pembangunan manusia (IPM)

1.3 Tersusunnya buku IPM Kab. OKU TIMUR

100%

520,000,000 4 Penyusunan buku PDRB 1.4 Tersusunnya buku PDRB

Kab. OKU TIMUR

100%

546,000,000 5 Updating data website

Kab. OKU Timur

1.5 Tersedianya data hasil pembangunan pada website daerah

100%

520,000,000 6 Penyusunan pencapaian

MDGs OKU TIMUR

1.6 Tersusunnya pencapaian MDG's

100%

100,000,000

TOTAL PROGRAM

(16)

( Rp )

SKPD

7 Penyusunan Data Sparsial Tersusunnya data spasial

150,000,000 8 Pembuatan Sistem

Informasi Manajemen Pembangunan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan dan Pengumpulan Data Kinerja

Tersedianya sistem informasi manajemen pembangunan, evaluasi dan

pengendalian pembangunan 200,000,000

2,920,000,000

2 Program Kerjasama Pembangunan

1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

2.1 Terjalinnya kerjasama antar daerah

100% Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

500,000,000 2 Fasilitasi kerjasama

dengan dunia usaha/ lembaga

2.2 Terselenggaranya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha

100%

425,000,000 3 Pilot proyect Biofuel jarak 2.3 Terselenggaranya pilot 100%

TOTAL PROGRAM

3 Pilot proyect Biofuel jarak pagar

2.3 Terselenggaranya pilot project biofuel jarak pagar

100%

5,000,000,000 4 Penegasan wilayah

perbatasan

2.4 Semekin jelasnya batas wilayah

100%

1,050,000,000

6,975,000,000

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan RKPD 3.1 Tersusunnya dokumen perencanaan daerah tahunan

Daerah

457,882,500 2 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

3.2 Terselenggaranya Musrenbang RKPD

100%

1,526,275,000 3 Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

3.3 Tersusunnya LAKIP Kab. OKU TIMUR

100%

610,510,000 4 Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

3.4 Tersusunua LKPJ Kab. OKU TIMUR

100%

488,408,000 5 Pembinaan dan Evaluasi

Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah

3.5 Terpantaunya hasil program kegiatan SKPD

100%

610,510,000 6 Sosilisasi penyusunan

RPJM

3.6 Tersosialisasinya RPJMD 20010-2015

100%

100,000,000 7 Penyusunan RPJM

Kabupaten OKU TIMUR

3.7 Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan (2015-2020)

100%

300,000,000

4,093,585,500 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(17)

( Rp )

SKPD

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan

4.1 Tersusunnya masterplan Penanggulngan kemiskinan

Daerah 150,000,000 2 Penyusunan Masterplan

Minapolitan

4.2 Tersusunnya masterplan agropolitan

100%

150,000,000 3 Penyusunan Masterplan

Bidang Penelitian

4.3 Tersusunnya masterplan bidang Penelitian

100%

MDGs Kab. OKU TIMUR

4.4 Tersusunnya masterplan MDGs

100%

Pemanfaatan Rawa

4.5 Tersusunnya masterplan pemanfaatan rawa

100%

300,000,000

850,000,000

5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Pendamping WISMP 5.1 Terselenggaranya pendampingan dana WISM

Daerah

457,882,500 2 Pendamping PAMSIMAS 5.2 Terselenggaranya

pendampingan dana PAMSIMAS

457,882,500

915,765,000

6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh

1 Penyusunan Masterplan Agropolitan

6.1 Tersusunnya masterplan Agropolitan

Daerah 350,000,000

350,000,000

7 Program Perencanaan Sosial Budaya

1 Penyusunan Masterplan Pendidikan

7.1 Tersusunnya masterplan bidang Pendidikan

Daerah 350,000,000 2 Penyusunan Masterplan

Kesehatan

7.2 Tersusunnya masterplan bidang Kesehatan

100%

350,000,000

700,000,000

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1 Penyusunan Peta Rawan Bencana

8.1 Tersusunnya peta rawan bencana

Daerah 350,000,000

350,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(18)

( Rp )

SKPD

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah

1 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan

1.1 Tersusunnya RTRW kawasan Agropolitan

Daerah 300,000,000 2 Penyusunan Perda tata

Ruang

Tersusunnya perda RTRW Kabupaten

100%

1,500,000,000 3 Sharing Penyusunan

RTRW Kabupaten OKU TIMUR

Tersusunnya revisi RTRW Kabupaten

100%

100,000,000 4 Penyusunan RUTR

Kecamatan Semendawai Barat

Tersusunnya RUTR Kecamatan Semendawai Barat

100%

Kecamatan Buay Madang

Tersusunnya RUTR Kecamatan Semendawai Barat

100%

265,000,000 6 Penyusunan RUTR Tersusunnya RUTR 100%

6 Penyusunan RUTR Kecamatan BP. Peliung

Tersusunnya RUTR Kecamatan BP Peliung

100%

Kecamatan Madang Suku I

Tersusunnya RUTR Kecamatan Madang Suku I

100%

Kecamatan Madang Suku II

Tersusunnya RUTR Kecamatan Madang Suku II

100%

Kecamatan Madang Suku III

Tersusunnya RUTR Kecamatan Madang Suku III

100%

Kecamatan Belitang Madang Raya

Tersusunnya RUTR Kecamatan Belitang Madang Raya

100%

Kecamatan Belitang Jaya

Tersusunnya RUTR Kecamatan Belitang Jaya

100%

Kecamatan BP. Bangsa Raja

Tersusunnya RUTR Kecamatan BP Bangsa Raja

100%

265,000,000 13 Revisi RUTR Kecamatan

Martapura

Tersusunnya revisi RUTR Kecamatn Martapura

100%

265,000,000

4,550,000,000 TOTAL PROGRAM

(19)

( Rp )

SKPD

2 Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Rencana Detail tata ruang Kawasan

2.1 Tersusunnya RTRW kawasan

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

dan Tata Ruang 12,000,000,000

2 Survey dan Pemetaan 3,000,000,000

Umum

APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR

(22)

ransisi

APBD OKU TIMUR

APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR

APBD OKU TIMUR

Pemerintahan

Umum

APBD OKU TIMUR

(23)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Pemerintahan

Umum

APBD OKU TIMUR

APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR

APBD OKU TIMUR

Pemerintahan

Umum

APBD OKU TIMUR

(31)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Pemerintahan

Umum

APBD OKU TIMUR

Urusan

Kepegawaian

APBD OKU TIMUR

(32)

ransisi

APBD OKU TIMUR

(33)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Urusan Kearsipan

(34)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Urusan

Perencanaan

Pembangunan

APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR

(35)

ransisi

APBD OKU TIMUR

(36)

ransisi

APBD OKU TIMUR

(37)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Urusan Tata Ruang

APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR

(38)

ransisi

APBD OKU TIMUR

Urusan Tata Ruang

APBD OKU TIMUR

(39)

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2010 - 2015

Visi

:

Misi Kedua

:

( Rp ) KERANGKA REGULASI

INDIKATOR KELUARAN

NO KEBIJAKAN PROGRAM

Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa

Sejahtera

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat

SKPD

Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans INDIKASI KEGIATAN

KERANGKA ANGGARAN

1 2 7 8

1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pendampingan kegiatan PLA

1.1 Terselenggaranya kegiatan PLA dgn baik 100%

Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

1,500,000,000 2 Pendampingan kegiatan

PUAP

1.2 Terselenggaranya kegiatan

PUAP/GP4GB dgn baik 100% 1,500,000,000 3 Peningkatan kemampuan

kel. Tani dan kebun percontohan

1.3 Terlaksananya penilaian kelas kelompok tani dan Meningkatnya produksi

100% 5,625,000,000

4 Mimbar sarasehan Pendampingan keg. GP4GB

1.4 Terlaksananya mimbar sarasehan

100% 2,970,000,000

11,595,000,000

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Pengembangan kawasan komoditi buah-buahan dan komoditi sayur-sayuran

2.1 Bertambahnya kawasan komoditi buah-buahan dan

sayur-sayuran 100%

Hortikultura 5,544,870,000 2 Sosialisasi UU No.41,

Sertifikasi lahan dan Penyusunan database prod.pangan

2.2 SDM yg paham ttg UU No. 41 dan lahan yg bersertifikat

100% 3,037,367,000

3 Budidaya komoditi hortikultura sesuai anjuran

2.3 Terlaksananya penerapan GAP/SOP untuk komoditi durian dan cabe

100% 500,000,000

4 Pemanfaatan lahan pekarangan

2.4 Tersedianya tanaman

obat-obatan dan sayur-sayuran 100% 250,000,000 Meningkatkan kualitas

dan sumber Daya Manusia di bidang Pertanian, pembinaan pertanian dan muatan teknologi sehingga timbul sinergisme dalam setiap gerakan kegiatan pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

TOTAL PROGRAM

3 4 5 6

(40)

NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD

5 Pengadaan alat dan mesin pertanian, ubinan tanaman pangan

2.5 Mpercepat prses pengolahan hasil Tersedianya provitas komoditi TP

100% 1,450,000,000

6 Pembangunan Jalan Produksi (DAK)

2.6 Transportasi lancar

100% 9,685,520,000

7 Administrasi DAK 2.7 Terlaksananya kegiatan

DAK 100% 475,000,000

8 OPL Jagung, kc tanah & kedelai pengadaan sumur bor

2.8 Peningkatan produksi

komoditi TP 100% 5,850,000,000

9 Terlaksananya panen raya dan gelar teknologi

2.9 Memberikan informasi dan inovasi teknologi kepada petani

100% 915,765,000

10 Pembinaan KWT pd home industri dan pengadaan bibit obat-obatan dan

2.1 Meningkatnya mutu pangan olahan

100% 1,250,000,000

bibit obat-obatan dan tanaman hias

100% 1,250,000,000

11 Pengembangan dan pemeliharaan kawasan agrowisata

2.11 Trselenggranya Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan agrowisata

100% 1,125,000,000

12 Demplot/demarea padi hibrida dan Demarea Budidaya hemat air

2.12 Peningkatan produksi

100% 1,425,000,000

13 Peningkatan & rehab JITUT, JUT dan Jalan Produksi (Adhock) Bertambahnya sentra hortikultura

2.13 Peningkatan IP dan Produksi lancarnya

transportasi 100% 61,741,615,000

14 Diversifikasi pangan 2.14 Peningkatan pendapatan 100% 1,250,000,000 15 Penilaian kel.tani PNS

berprestasi

2.15 Termotivasinya kelompok

tani dan pegawai 100% 1,000,000,000

95,500,137,000

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

1 Promosi produk unggulan daerah (Pameran)

3.1 Dikenalnya produk unggulan

daerah 100%

Hortikultura

2,000,000,000 2 Terselenggaranya

sosialisasi pemasaran dan kemitraan

3.2 Meningkatnya pendapatan

petani 100% 1,250,000,000

TOTAL PROGRAM

(41)

3 Terselenggaranya sosialisasi kualitas produk olahan dan bantuan modal utk kel. Tani

3.3 Menambah daya tarik konsumen

100% 1,250,000,000

4,500,000,000

4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1 Studi banding 4.1 Terlatihnya petani/kel.tani

penangkar 100%

Hortikultura

1,250,000,000 2 Pegadaan alsin pertanian 4.2 Tersedianya alat dan mesin

pertanian 100% 2,300,000,000

3 Pemeliharaan/Pemupukan pada tan. cabe, durian dan bunga kol Kultur jaringan

4.3 Terpeliharanya tanaman, meningkatnya produksi dan

populasi buah-buahan 100% 2,110,000,000 4 Budidaya komoditi

hortikultura sesuai dengan

4.4 Terlaksananya penerapan

GAP/SOP untuk komoditi 100% 1,250,000,000

TOTAL PROGRAM

hortikultura sesuai dengan teknologi anjuran

GAP/SOP untuk komoditi pisang

100% 1,250,000,000

5 Pengawasan peredaran pupuk dan Abdi bakti tani

4.5 Pengawasan Pupuk dan

Pestisida 100% 650,000,000

6,310,000,000

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

1 Penyediaan Sarana Produksi

5.1 Tersedianya sarana

produksi 100%

Hortikultura

3,495,000,000

2 Penyediaan bibit 5.2 Tersedianya Bibit 100% 2,950,000,000

6,445,000,000

6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1 PENAS XIII dan PENAS XIV

6.1 Terselenggaranya PENAS

XIII dan PENAS XIV 100%

Hortikultura

3,000,000,000

3,000,000,000

1 Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi akses ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan

1 Program peningkatan kesejahteraan petani

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1.1 Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya kondisi ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan yang mantap

80% Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

300,000,000

2 Peningkatan kemampuan

lembaga petani 340,000,000

TOTAL PROGRAM

(42)

3 Penyuluhan dan pendampingan petani da pelaku agribisnis

1,750,000,000 4 Peningkatan

teknologipertanian/ perkebunan

1,000,000,000

3,390,000,000

2 Program peningkatan ketahanan pangan

1 Pemanfaatan pekarangan ntuk pengembangan pangan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

250,000,000 2 Peyusunan database

potensi produk pangan 320,000,000

3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay

pangan 240,000,000

TOTAL PROGRAM

4 Alisis ratio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan 320,000,000

6 Kajian rantai pasokan dan

pemasaran pangan 260,000,000

9 Pemanfaatan pekarangan ntuk pengembangan pangan

250,000,000 10 Pemanfaatan dan analisis

akses pangan masyarakat 180,000,000

11 Pemanfaatan dan analisis

harga pangan pokok 180,000,000

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

60,000,000 13 Pengembangan cadangan

pangan 200,000,000

14 Pengembangan desa

mandiri pangan 300,000,000

15 Pengembangan lumbung

pangan desa 180,000,000

16 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

1,000,000,000 17 Pengembangan sistem

informasi pasar 800,000,000

18 Peningkatan mutu dan

keamanan pangan 340,000,000

(43)

19 Koordinasi kebijakan

perbesaran 1,000,000,000

20 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan instruktur pertanian dan pedesaan

200,000,000 21 Penelitian dan

pengembangan sumber daya pertanian

pengembangan teknologi budidaya

pengembangan teknologi dan pasca panen

500,000,000 24 Penyusunan sumber

pangan alternatif 320,000,000

25 Peenlitian pengembangan pemasran hasil produksi

pertaian/perkebunan 520,000,000

26 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan

600,000,000 27 Penyuluhan pemasaran

produksi pertanian/ perkebunan guna menghindari dari tengkulak , sistem ijon

360,000,000 28 Pengolahan informasi

permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan

480,000,000 29 Penyuluhan kwalitas dan

teknis pemasaran kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang akan dipasarkan

pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

500,000,000

(44)

31 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

800,000,000 32 Pemeliharaan rutin/

berkala sarana/ teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

240,000,000 33 Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

400,000,000 35 Pengolahan

35 Pengolahan

informasipermintaan hasil pasar atas hasil produksi di peternakan masyarakat

2,250,000,000 36 Penyuluhan distribusi

pemasaran atas hasil peternakan

125,000,000 37 Pengawsan perdagangan

hasil ternak antar daerah 250,000,000

38 Laporan berkala kondisi

pangan daerah 450,000,000

39 Lomba di bidang pangan

3B pangan olahan 100,000,000

40 Koordinasi dewan ketahanan pangan kabupaten OKU TMUR

1,125,000,000

16,820,000,000

3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

1 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan 300,000,000

300,000,000

4 Program pemberdayaan penyuluh pertaian/ perkebunan

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

750,000,000 2 Peningkatan

kesejahteraan penyuluh pertanian/ perkebunan

320,000,000

TOTAL PROGRAM

(45)

3 Penyuluhan dan pendampingan bagi penyuluh pertanian/ perkebunan

118,000,000,000

119,070,000,000

5 Program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani

1 Penataan luh desa Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

675,000,000

2 Pemberdayaan BP3K 250,000,000

3 Benah kelompok tani/

identifikasi organisasi 750,000,000

4 Penumbuhan GAPOKTA/ pengembangan usaha tani

model 125,000,000

5 Komisi penyuluhan 250,000,000

6 Peghargaan peningkatan

TOTAL PROGRAM

6 Peghargaan peningkatan motivasi kelompok yang berhasil

250,000,000 7 Forum pemilihan petanian,

perikanan dan kehutanan 1,500,000,000

8 Latihan dasar penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

500,000,000 9 Deskriminasi (inovasi

tehknologi) 400,000,000

10 Pembinaan pola karier penyuluh ( seminar, lokakarya, temu tehknologi)

250,000,000 11 penyusunan dan

penyebaran pedoman dan materi penyuluhan pertanian

200,000,000 12 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang penyuluhan

100,000,000

5,250,000,000

1 Ekstensifikasi dan Intensifikasi sektor perkebunan dan kehutanan.

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan

1 Pengembangan karet rakyat

1.1 Pengembangan karet rakyat 1.000.000 Batang

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

24,900,000,000

TOTAL PROGRAM

(46)

2 Pengembangan Kakao, Lada dan Kelapa Sawit

1.2 Pengembangan Kakao, Lada dan Kelapa Sawit

Lahan

Produktif 2,250,000,000

27,150,000,000

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1 Pembuatan Enteres Karet 2.1 Pembuatan Enteres Karet 10 Ha Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 1,750,000,000 2 Pembuatan Bibit Karet 2.2 Pembuatan Bibit Karet 10 Ha 1,750,000,000 3 Penghinjauan Turus jalan

perkantoran dan sekolah

2.3 Penghinjauan Turus jalan perkantoran dan sekolah

75 Km

4,000,000,000 4 Pengembangan Hutan

Kota

2.4 Pengembangan Hutan Kota 5 Ha

2,500,000,000 5 Pengendalian Penyakit

BPB Lada

2.5 Pengendalian Penyakit BPB Lada

BPB

750,000,000

6 Pengendalian JAP 2.6 Pengendalian JAP JAP _{5,000,000,000}

7 Peremajaan Karet Rakyat 2.7 Peremajaan Karet Rakyat 250 Ha

TOTAL PROGRAM

7 Peremajaan Karet Rakyat 2.7 Peremajaan Karet Rakyat 250 Ha

4,500,000,000

8 Peremajaan Kakao 2.8 Peremajaan Kakao 250 Ha _{4,500,000,000}

9 Pembuatan Jalan Produksi

2.9 Pembuatan Jalan Produksi 250 Km

2,500,000,000 10 Penertiban perambah

hutan di OKU TIMUR

2.1 Penertiban perambah hutan di OKU TIMUR

Wilayah

OKUT 450,000,000

11 Penetapan tapal batas kawasan kehutanan dan perkebunan di OKU TIMUR

2.11 Penetapan tapal batas kawasan kehutanan dan perkebunan di OKU TIMUR

Wilayah OKUT

750,000,000 12 Pengadaan pendanaan

operasional Polisi Kehutanan OKU TIMUR

2.12 Pengadaan pendanaan operasional Polisi Kehutanan OKU TIMUR

6 Unit

100,000,000

28,550,000,000

3 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertnian/Perkebunan

1 Pelatihan budidaya karet 3.1 Pelatihan budidaya karet SDM Petani

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 1,500,000,000 2 Pelatihan budidaya

Kakao, Kopi dan Lada

3.2 Pelatihan budidaya Kakao, Kopi dan Lada

SDM

Petani 1,000,000,000

3 Peluang Investasi Kehutanan dan Perkebunan

3.3 Peluang Investasi Kehutanan dan Perkebunan

SDM

450,000,000 4 Pembuatan data statistik

dan pelaporan

3.4 Pembuatan data statistik dan pelaporan

SDM

250,000,000

3,200,000,000 TOTAL PROGRAM

TOTAL PROGRAM

(47)

4 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 Peningkatan kelembagaan dan sumberdaya manusia kehutanan dan perkebunan

4.1 Pemeliharaan Tanaman Kehutanan di Kawasan KTM

Wil KTM Dinas Kehutanan dan Perkebunan

-2 Pemeliharaan Tanaman

Kehutanan di Kawasan KTM

4.2 Pemeliharaan Tanaman Kehutanan di kawasan Hutan Kota

WIL HutaN Kota

750,000,000 3 Pemeliharaan Tanaman

Kehutanan di kawasan Hutan Kota

4.3 Pembibitan Tanaman Kehutanan

Wil OKU

Timur 500,000,000

4 Pembibitan Tanaman

Kehutanan 1,250,000,000

2,500,000,000

1 Peningkatan produksi 1 Program Pencegahan dan 1 Pendataan masalah 1.1 Terdatanya masalah 100% Dinas Peternakan

TOTAL PROGRAM

1 Peningkatan produksi hasil perikanan dan peternakan

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 Pendataan masalah peternakan

1.1 Terdatanya masalah masalah peternakan

100% Dinas Peternakan

dan Perikanan _150,000,000 2 Pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit menular ternak

1.2 Meningkatnya kesehatan ternak

100%

2,000,000,000 3 Perlindungan keamanann

produk peternakan

1.3 Terlindungnya keamanan produk ternak

100%

500,000,000 4 Pengembangan

penyediaan sarana dan prasarana peternakan

1.4 Tersedianya sarana

prasarana peternakan 1,500,000,000

5 Monotoring, evaluasi dan

pelaporan 50,000,000

4,200,000,000

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

2.1 Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak

100% Dinas Peternakan

dan Perikanan 1,500,000,000 2 Pembibitan dan

perawatan ternak 2,500,000,000

3 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

200,000,000 4 Penyuluhan kualitas gizi

dan pakan ternak 200,000,000

5 Pengembangan agribisnis

peternakan 2,500,000,000

TOTAL PROGRAM