SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
1 2 7 8
1 1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1 Perencanaan Pembangunan Jalan 1.1 Meningkatnya akurasi perenca- naan pembangunan jalan 100% Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 16,323,000,000 2 Survey Kontur Jalan dan
Jembatan 1.2 Meningkatnya akurasi perenca- naan pembangunan jalan 100% 8,161,500,000 3 Pembangunan Jalan 1.3 Meningkatnya Panjang Jalan
dalam kondisi mantap
20 KM 408,075,000,000 4 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1.4 Meningkatnya akurasi perenca- naan pembangunan jembatan 100% 1,360,320,000 5 Pembangunan jembatan 1.5 Bertambahnya Jumlah
Jembatan dalam kondisi mantap
20 Bh
34,008,000,000
467,927,820,000
2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 2.1 Meningkatnya akurasi perenca-naan rehab/pemel jalan 65% Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 14,962,800,000 2 Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 2.2 Meningkatnya akurasi perenca-naan rehab/pemel jembatan 65% 1,088,200,000 3 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
2.3 Meningkatnya Panjang Jalan dalam kondisi mantap
70% 374,070,000,000 TOTAL PROGRAM Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan dukungan pos dan telekomunikasi
3 4 5 6
M isi Ke lim a H a la m a n 8 3 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
( Rp ) INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
4 Rehabilitasi /
pemeliharaan Jembatan
2.4 Bertambahnya Jumlah Jembatan dalam kondisi mantap / permanen
75%
27,205,000,000
417,326,000,000
3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 Inspeksi Jalan 3.1 Meniingkatnya kemampuan penyajian data jalan secara up todate
30% Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2,213,000,000 2 Inspeksi Jembatan 3.2 Meniingkatnya kemampuan
penyajian data jembatan secara up todate
30%
833,000,000
3,046,000,000
4 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
4.1 Meningkatnya kemampuan penanganan Jalan yang rusak akibat bencana
80% Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 12,500,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
rusak akibat bencana 2 Rehabilitasi Jembatan
Dalam Kondisi Tanggap Darurat
4.2 Meningkatnya kemampuan penanganan Jembatan yang rusak akibat bencana
80%
7,500,000,000
20,000,000,000
5 Program Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
1 Penyusunan Sistem Informasi / Database Jalan
5.1 Tersusunnya Sistem Informasi / Database Jalan
90% Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 1,387,000,000 2 Penyusunan Sistem Informasi / Database Jembatan 5.2 Tersusunnya Sistem Informasi / Database Jembatan 90% 1,387,000,000 2,774,000,000 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 Pembangunan Gedung Workshop
6.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
65% Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga 2,500,000,000 2 Pembangunan Gedung
Labotarium Kebinamargaan
2,500,000,000 3 Pengadaan Alat-alat Berat
32,500,000,000
37,500,000,000
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung kantor
1.1 Terlaksananya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
125,000,000,000 TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM M isi Ke lim a H a la m a n 8 4 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
( Rp ) INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
1 Pembangunan Fasilitas Umum
1.2 Terlaksananya
Pemeliharaan Sarab\na dan Prasarana Pemerintah
100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
75,000,000,000
200,000,000,000
2 Program Pembangunan Infrastruktur Desa
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan perdesaan
2.1 Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
35,000,000,000 35,000,000,000 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong 1 Pembangunan drainase / gorong-gorong 3.1 Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
35,000,000,000
35,000,000,000
4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
4.1 Terlaksananya pembangunan air bersih untuk masyarakat
100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
25,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
untuk masyarakat dan Tata Ruang
25,000,000,000
5 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Penataan Lingkungan dan Permukiman
5.1 Terpenuhinya penataan lingkungan permukiman yang memadai
100% Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
25,000,000,000
25,000,000,000
1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur bidang pengairan secara terpadu
1 Prog.Rehabilitasi/pemeliha raan jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Inspeksi 1.1 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan 100% Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 6,000,000,000 6,000,000,000 2 Prog.Pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan lainnya
1 Perencanaan dan Disain 2.1 Tercapainya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
100% Dinas Pekerjaan
Umum pengairan 42,000,000,000 2 Optimalisasi Fungsi
Jaringan Irigasi -
3 Pembangunan Reservoar 2.2 Tersedianya Penampungan Air/Cekdam/Reservoar
100%
-
42,000,000,000
3 Prog.Pengendalian banjir 1 Normalisasi Saluran Sungai/Pembuang
3.1 Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/kali
100% Dinas Pekerjaan Umum pengairan 2,280,000,000 TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM M isi Ke lim a H a la m a n 8 5 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
( Rp ) INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
2 Pembangunan Perkuatan Tebing
3.2 Terlaksananya
Pembangunan Bronjong dan Krib Sungai 100% - 2,280,000,000 1 Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi diwilayah perkotaan dan pedesaan
1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1 Sosialisasi kebijaksanaan di bidang perhubungan
1.1 Prosentase masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas
100% Dinas Perhubungan
300,000,000 2 Pembangunan gedung
aula dan mess perhubungan 1,200,000,000 TOTAL PROGRAM 1,500,000,000 2 Peningkatan pelayanan angkutan 1 Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan
2.1 Prosentase pengemudi kendaraan angkutan yang memenuhi standar pelayanan angkutan umum
100%
250,000,000 2 Pengumpulan dan analisa
data base pelayanan jasa angkutan
2.2 Tingkat pemenuhan kebutuhan akan personil yang berkualitas
100%
200,000,000 3 Kegiatan pemilihan AKUT
( Awak Kendaraan Umum Teladan)
500,000,000
4 Patroli wilayah 500,000,000
5 Pam hari besar dan hari
keagamaan 250,000,000 6 Penyuluhan pengemudi da pengusaha angkutan umum 450,000,000 2,150,000,000
3 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1 Pembangunan terminal tipe B kota baru martapura
3.1 Penyediaan kapasitas/ daya tampung trminal penumpang
100% Dinas Perhubungan
11,839,039,000 2 Pembangunan terminal
tipe B gumawang belitang madang raya
3.2 Prosentase kendaraan umum yang memanfaatkan terminal 100% 11,877,540,000 TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM M isi Ke lim a H a la m a n 8 6 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
( Rp ) INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
3 Pembangunan halte 1,200,000,000
24,916,579,000
4 Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
1 Pengadaan traffic light tenaga surya
4.1 Prosentase persimpangan jalan yang telah memiliki trafe light
100% Dinas Perhubungan
1,477,440,000 2 Pengadaan warning light
tenaga surya
4.2 Prosentase persimpangan jalan yang telah memiliki warning light
100%
1,473,000,000 3 Pengadaan pagar
pengaman jalan (guardrill)
4.3 Prosentase jalan yang telah tersedia guandrail
100%
1,989,000,000 4 Pengadaan marka dan
paku jalan
4.4 Prosentase jalan yangtelah ada marka dan paku jalan
100%
1,352,146,000 5 pengadaan deliniator 4.5 Prosentase yang telah
tersedia deliniator
100%
800,000,000 6 Pengadaan RPPJ 4.6 Prosntase jalan yang telah 100%
TOTAL PROGRAM
6 Pengadaan RPPJ 4.6 Prosntase jalan yang telah tersedia RPPJ
100%
916,665,000 7 Pengadaan rambu rambu
jalan
4.7 Prosentase jalan yang telah tersedia rambu rambu
100%
556,915,000 8 Pengadaan ZOSS
( Zona Selamatkan Sekolah)
4.8 Prosentase jalan yang telah memiliki ZOSS
100%
750,000,000 9 Pengadaan pintu
perlintasan kereta api 819,600,000
10,134,766,000
5 Peningkatan kelaikan pengoperasian ranmor
1 Pembangunan balai pengujian ranmor roda 2 dan roda 4 5.1 Peyediaan kapasitas/ kemampuan pengujian ranmor 100% Dinas Perhubungan 2,136,176,000 2 Pengadaan kelengkapan alat uji 5.2 Prosentase kendaraan umum yang memanfaatkan balai pengujian 100% 2,236,620,000 4,372,796,000 TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM M isi Ke lim a H a la m a n 8 7 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
( Rp ) INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Ta Tahun Trans
1 Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi yang efektif dan efisien kepada seluruh instansi dan masyarakat.
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
1.1 Terpenuhinya daya jangkau siaran radio, tersedianya alat promosi, pengadaan alat studio dan komunikasi
75% Kantor Informasi dan Komunikasi
850,000,000
850,000,000
2 Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan bidang komunikasi dan informasi.
2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
1 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
2.1 Terselenggaranya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
60% Kantor Informasi dan Komunikasi 65,000,000 TOTAL PROGRAM 65,000,000 3 Memantapkan peran pemerintah dalam menyampaikan informasi 3 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 3.1 Terpenuhinya penyebaluasan informasi pembangunan daerah
80% Kantor Informasi dan
Komunikasi 1,394,000,000 2 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.2 Terselenggaranya acara percakapan dan wacana
85%
100,000,000 3 Penyebarluasan Informasi
yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
3.3 Menginformasikan PERDA OKU Timur melalui papan pengumuman 85% 1,753,250,000 3,247,250,000 TOTAL PROGRAM TOTAL PROGRAM M isi Ke lim a H a la m a n 8 8 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
Sumber Pendanaan
bupaten yang Cerdas, Sehat dan
Tahunan dan Satu
ransisi Keterangan
( Fungsi ) ( Sub Fungsi ) Pendanaan
9 10
APBD OKU TIMUR
Urusan PekerjaanUmum
APBD OKU TIMURAPBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
M isi Ke lim a H a la m a n 8 9 d a r i 1 4 0 H a la m a n M a t r ik Pr og r a m Lim a Ta h u n a n RPJM D Ka b u p a t e n OKU TI M UR Ta h u n 2 0 1 0 - 2 0 1 5
Sumber Pendanaan Tahunan dan Satu
ransisi Keterangan
( Fungsi ) ( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR