DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BKD b6ac7fb623d8dfcf1f1a2ea17c6676c3

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

763.023.000,00 464.719.000,00 451.425.000,00 93.007.000,00 1.772.174.000,00 100 %

4.04 . 4.04.01 . 01

2.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

26.500.000,00 26.500.000,00 26.100.000,00 20.900.000,00

3 1 tahun

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

1.100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

506.000.000,00 300.000.000,00 293.700.000,00 300.000,00

3 1 Tahun

4.04 . 4.04.01 . 01 . 05

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3 8 unit kendaraan dinas roda 4 dan

14 unit kendaraan roda 2 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

43.240.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 13.860.000,00 11.660.000,00 11.066.000,00 6.654.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

16.240.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 4.560.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 3.560.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

70.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun 3 58.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 09

69.350.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 10.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 14.350.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

110.379.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

70.000.000,00 23.000.000,00 13.000.000,00 4.379.000,00

3 1 tahun

4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3 1 paket

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

628.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00

3 1 tahun

4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

18.405.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 6.800.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.205.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

227.360.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

60.000.000,00 65.000.000,00 64.000.000,00 38.360.000,00

3 1 tahun

4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

62.000.000,00 2.869.789.000,00 2.376.186.000,00 31.926.000,00 5.339.901.000,00 100 %

4.04 . 4.04.01 . 02

4.698.002.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan gedung kantor 1 unit 3 0,00 2.818.789.000,00 1.870.686.000,00 8.527.000,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

460.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan mebeleur 1 Paket 0,00 0,00 460.000.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

166.899.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

52.000.000,00 46.000.000,00 45.500.000,00 23.399.000,00

3 8 unit kendaraan dinas roda 4 dan 12 kendaraan

roda 2 4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 tahun 3 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100 % 4.04 . 4.04.01 . 05

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 3 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

49.000.000,00 71.000.000,00 11.250.000,00 12.250.000,00 143.500.000,00

100 % 4.04 . 4.04.01 . 06

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

34.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

0,00 34.500.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 06 . 03

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan laporan verifikasi realisasi

pendapatan

12.550.000,00 10.450.000,00 2.000.000,00 0,00

3 12 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 06 . 05

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 2.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

Tanah Datar

Penatausahaan keuangan 1 Dokumen 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 08

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan data investasi dan pinjaman

daerah

21.500.000,00 19.000.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00

3 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 06 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

41.318.750,00 327.633.750,00 304.032.500,00 45.145.000,00 718.130.000,00 100 %

2.14 . 4.04.01 . 15

644.130.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB 1 Kecamatan 3 15.250.000,00 296.895.000,00 296.895.000,00 35.090.000,00

2.14 . 4.04.01 . 15 . 05

74.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendataan dan pengawasan pajak dan

retribusi daerah

26.068.750,00 30.738.750,00 7.137.500,00 10.055.000,00

14 Kecamatan 2.14 . 4.04.01 . 15 . 06

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

798.546.250,00 625.135.250,00 384.917.500,00 939.122.000,00 2.747.721.000,00 100 %

4.04 . 4.04.01 . 15

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pajak daerah dan retribusi

0,00 0,00 33.100.000,00 6.900.000,00

1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 05

259.000.000,00 Kabupaten

tentang APBD

23.036.000,00 20.000.000,00 14.100.000,00 201.864.000,00 3

4 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

17.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

11.300.000,00 1.700.000,00 4.000.000,00 0,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

282.500.000,00 Kabupaten

tentang Perubahan APBD

12.730.000,00 15.000.000,00 86.670.000,00 168.100.000,00 3

4 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

27.000.000,00 Kabupaten

tentang Penjabaran Perubahan APBD

3.750.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 16.250.000,00

3 2 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

163.500.000,00 Kabupaten

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

107.670.000,00 55.830.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

18.500.000,00 Kabupaten

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 11

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penatausahaan belanja daerah dan

pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer

25.831.250,00 32.441.250,00 67.192.500,00 24.535.000,00

3 2 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 12

223.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

142.260.000,00 22.910.000,00 5.730.000,00 52.600.000,00

3 1 Paket

4.04 . 4.04.01 . 15 . 13

29.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

20.005.000,00 8.995.000,00 0,00 0,00

1 Tahun 4.04 . 4.04.01 . 15 . 14

89.695.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

81.117.000,00 8.578.000,00 0,00 0,00

3 100 Orang 4.04 . 4.04.01 . 15 . 15

506.043.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan manajemen aset/barang daerah 39 SOPD 3 68.545.000,00 297.000.000,00 6.000.000,00 134.498.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

165.982.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

88.820.000,00 25.000.000,00 38.902.000,00 13.260.000,00

14 Kecamatan 4.04 . 4.04.01 . 15 . 19

90.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penagihan PAD 14 Kecamatan 3 30.727.000,00 15.000.000,00 31.271.000,00 13.002.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

19.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan PAD 14 SOPD 0,00 11.490.000,00 3.010.000,00 5.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

21.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 14 Kecamatan 3 1.646.000,00 3.000.000,00 12.354.000,00 4.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 24

90.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Analisa dokumen pelaksanaan anggaran 42 Buku 3 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 28

90.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Analisa dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran

0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

3 42 Buku

4.04 . 4.04.01 . 15 . 29

179.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan

daerah

50.950.000,00 23.000.000,00 25.099.000,00 80.451.000,00

3 6 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 33

49.001.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan regulasi pengelolaan barang

milik daerah

0,00 0,00 24.051.000,00 24.950.000,00

3 100 %

4.04 . 4.04.01 . 15 . 35

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan Sistem Informasi Keuangan

Desa/Nagari (SIMNAG)

21.540.000,00 13.000.000,00 1.610.000,00 63.850.000,00

3 1 Paket

4.04 . 4.04.01 . 15 . 36

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Analisa dokumen RKBU dan RKPBU 2 Dokumen 0,00 17.747.000,00 2.253.000,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 37

24.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendataan, monitoring dan evaluasi barang

milik daerah

3.619.000,00 14.086.000,00 4.000.000,00 2.295.000,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 38

22.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan dan pengamanan barang milik

daerah

2.000.000,00 3.329.000,00 14.075.000,00 2.596.000,00

3 1 Paket

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penghapusan dan penafsiran aset dan

barang milik daerah

5.000.000,00 7.529.000,00 0,00 27.471.000,00

1 2 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 15 . 40

31.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengelolaan Keuangan PPKD 1 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 43

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

15.400.000,00 15.156.000,00 9.444.000,00 0,00 40.000.000,00

100 % 4.02 . 4.04.01 . 15

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1 paket 15.400.000,00 15.156.000,00 9.444.000,00 0,00

4.02 . 4.04.01 . 15 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

117.550.000,00 11.725.000,00 11.800.000,00 7.925.000,00 149.000.000,00

100 % 4.04 . 4.04.01 . 17

149.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa/nagari

117.550.000,00 11.725.000,00 11.800.000,00 7.925.000,00

3 1 Dokumen 4.04 . 4.04.01 . 17 . 03

1.846.838.000,00 4.405.158.000,00 3.549.055.000,00 1.129.375.000,00 10.930.426.000,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota