DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BAGIAN UMUM SETDA 88241140e76ea3a68c70407b24994a4b

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Umum

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.159.614.375,00 2.938.237.000,00 1.457.109.000,00 635.945.200,00 7.190.905.575,00 100 %

4.01 . 4.01.03 . 01

35.000.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 3000 lbr Materai 3 13.000.000,00 11.500.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00

6000, 1667 Lbr Materai 3000, 850 Surat Masuk,

2700 Surat Keluar 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.380.000.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 3

12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

83.753.000,00 113.753.000,00 65.994.000,00 16.500.000,00 3

Sewanya Kursi, Tenda, Tempat

Parkir, Perlengkapan Pesta, Dekorasi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

25.500.000,00 31.750.000,00 19.750.000,00 3.000.000,00

3 44 Unit

Kendaraan Roda 4 dan 45 Unit Kendaraan Roda

2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 13.000.000,00 11.990.000,00 10.000.000,00 5.010.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 79.060.000,00 103.081.000,00 73.914.000,00 43.945.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 31.251.000,00 56.251.000,00 26.468.000,00 3.247.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan 1 Tahun 3 23.464.375,00 69.834.000,00 8.500.000,00 4.342.600,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kabupaten Tanah Datar

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

22.001.000,00 22.001.000,00 21.001.000,00 19.997.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun 3 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

Penyediaan bahan logistik kantor 1 Tahun 3 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

1.977.650.600,00 Sekretariat

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 554.002.000,00 1.079.663.000,00 340.335.000,00 3.650.600,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

1.844.897.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

783.334.000,00 707.165.000,00 351.898.000,00 2.500.000,00 3

1 Tahun 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 3

57 Jasa Tenaga Lepas dan Jasa

Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.759.197.000,00 1.919.952.000,00 1.767.605.750,00 229.196.000,00 5.675.950.750,00 100 %

4.01 . 4.01.03 . 02

Pembangunan rumah jabatan 1 Tahun 2 8.950.000,00 190.200.000,00 850.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 01

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Unit Kendaraan 3 0,00 3.800.000,00 771.055.000,00 30.000.000,00

Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan

WC Portable 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

600.890.000,00 Sekeretariat

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 3 176.745.000,00 424.145.000,00 0,00 0,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1 Set tempat 3 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00

tidur wabup dan ajudan, 1 set kursi bar, 2 set kursi tamu dan 2

unit ac 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 75.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur kursi Bar 6 Set, 3 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kursi Tunggu 3 Set 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 Tahun 3 45.002.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 80.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

2.160.705.750,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

751.000.000,00 707.500.000,00 534.426.750,00 167.779.000,00 3

1 Tahun 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

41.251.000,00 39.081.000,00 31.251.000,00 13.417.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

30.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

51.249.000,00 59.502.000,00 31.249.000,00 3.000.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 7.925.000,00 352.075.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat sarana ibadah 1 Tahun 3 0,00 202.300.000,00 1.700.000,00 0,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Daerah Kabupaten tanah Datar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

90.000.000,00 130.000.000,00 80.000.000,00 0,00 300.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.03 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 90.000.000,00 130.000.000,00 80.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

26.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 50.000.000,00

100 % 4.04 . 4.01.03 . 15

Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1 Tahun 3 26.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00

4.04 . 4.01.03 . 15 . 16

4.034.811.375,00 4.998.189.000,00 3.318.714.750,00 865.141.200,00 13.216.856.325,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota