Donwload KPP

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PELAYANAN PASAR TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,564,000,490 2,632,775,490

0

1

17 Penyedia makan minuman SKPD (Kota Dumai) Tersedianya makanan

minuman rapat kantor 12 bulan 22,625,000 APBD Kota 12 bulan 22,625,000

0

1

13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

12 unit 84,958,000 APBD Kota 12 unit 95,000,000

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya alat tulis

kantor 12 bulan 119,898,150 APBD Kota 12 bulan 119,898,150

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik SKPD () Jumlah pemakaian jasa perkantoran 12 bulan 266,160,000 APBD Kota 12 bulan 273,600,000

0

1

19 Penyedia jasa keamanan kantor SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya honorarium petugas keamanan kantor dan pasar

12 bulan 334,800,000 APBD Kota 12 bulan 342,600,000

0

1

15 Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan SKPD (Kota Dumai) jumlah bahan bacaan berupa surat kabar/ majalah yang tersedia

0

1

12 Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan

bangunan kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya komponen intalasi listrik /penerangan bangunan kantor dan pasar

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan pasar

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Kota Dumai) Terbayarnya Honoraium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

1

18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan oleh PNS

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan SKPD (Kota Dumai) Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

0

1

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaannya

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 330,212,160 107,700,000

0

2

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor SKPD (Kantor Pelayanan Pasar) Jumlah peralatan /perlengkapan kantor yang terpelihara

0

2

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor

1 Unit 252,512,160 APBD Kota 0 Unit 30,000,000

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Kantor Pelayanan

Pasar) jumlah gedung yang terpelihara 1 gedung 65,000,000 APBD Kota 3 gedung 65,000,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 32,000,000 48,000,000

0

5

1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota (Kantor Pelayanan

Pasar) Jumlah PNS lingkungan kantor pasar kota dumai

8 orang 32,000,000 APBD Kota 12 orang 48,000,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 89,570,000 89,570,000

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD SKPD (Kantor Pelayanan Pasar) jumlah Laporan capaian kinerja SKPD 1 Laporan 30,150,000 APBD Kota 1 Laporan 30,150,000

0

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Kantor Pelayanan

Pasar) laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 29,325,000 APBD Kota 1 Laporan 29,325,000

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Kantor Pelayanan

Pasar) Realisasi laporan prognosis anggaran SKPD

2

Pilihan

2 32

Perdagangan

2 32 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

2 32 18

9 Penambahan sarana dan prasarana pasar Kota (Kota Dumai) Jumlah pasar yang

meningkat sarana dan prasarana yang memadai

3 pasar 262,800,000 APBD Kota 3 pasar 262,800,000

2 32 18

18 Pembangunan dan pengembangan pasar Kota (Kota Dumai) Jumlah pasar yang

terbangun dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada

2 pasar 286,697,350 APBD Kota 3 pasar 3,000,000,000

2 32 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan Jumlah Pedagang Kaki Lima 8 pedagang 789,560,100 0 795,860,100

2 32 19

4 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan Kota (Kota Dumai) Terlaksananya

pemberian bantuan modal usaha/ peralatan kepada PKL dan Pasar Kota Dumai

(4)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

2 32 19

3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang

kaki lima dan asongan Kota (Kota Dumai) Frekuensi terlaksana kegiatan penataan dan tata letak berjualan pedagang kaki lima

2 32 19

1 Kegiaatan pembinaan organisasi kaki lima dan

asongan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksana pembinaan/penilaian terhadap PKL Kota Dumai

1 kegiatan 21,700,000 APBD Kota 1 kegiatan 28,000,000

2 32 19

7 Pendataan pedagang kaki lima Kota (Kota Dumai) Terlaksananya

kegiatan pendataan pedagang kaki lima

1 kegiatan 119,247,600 APBD Kota 1 kegiatan 119,247,600