RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.19. - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01. - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.296.090.980,00 1.348.890.980,00 52.800.000,00
121.200.000,00 121.200.000,00
1 ( Satu ) Paket Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
28.031.000,00 28.031.000,00
12 ( Dua Belas ) Unit Roda 2 ( dua ) dan 7 ( Tujuh ) Unit Roda 4 ( Empat )
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
62.851.680,00 10.051.680,00
52.800.000,00 24 Jenis dan 2 Tenaga
Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
44.428.000,00 44.428.000,00
6 ( enam ) Jenis Peralatan Kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
65.331.900,00 65.331.900,00
1 Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
27.616.900,00 27.616.900,00
1 ( satu ) Paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
11.000.000,00 11.000.000,00
1 (satu) Paket Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
66.220.000,00 66.220.000,00
1 (satu ) Paket Penyediaan makanan dan minuman
17.
569.171.500,00 569.171.500,00
1 ( Satu ) Paket Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
168.000.000,00 168.000.000,00
5 ( Lima ) Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
185.040.000,00 185.040.000,00
6 ( enam ) Orang Tenaga Keamanan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
255.950.000,00 257.939.700,00 513.889.700,00
137.892.950,00 137.892.950,00
4 Unit Meja Kerja Esselon IV , 30 Unit meja kerja Staf, 24 Unit kursi Kerja, 15 Unit kursi Rapat, 5 Unit Rak Buku. Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
120.046.750,00 120.046.750,00
Belanja AC 1 PK ( 2 Unit ) , AC 2 PK ( 2 unit ), Belanja PC Komputer ( 3 Unit ) , Printer ( 2 Unit ), 4 Unit Pengahncur Kertas, 1 Unit Tangga Stager, 1 Unit Jet Pump, 1 unit Mesin eletrik, 2 Unit kamera digital, 1 paket Perlengkapan Sound System, 1 Unit LCD Proyektor. Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
255.950.000,00 255.950.000,00
15 Unit Kendaraan Roda 2 dan 8 Unit Kendaraan Roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32.007.000,00 32.007.000,00
32.007.000,00 32.007.000,00
59 Orang dengan 1 Keg Kota Tangerang
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.725.000,00 2.725.000,00
908.000,00 908.000,00
10 ( sepuluh ) Buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
909.000,00 909.000,00
10 (Sepuluh) Buku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
908.000,00 908.000,00
10 ( Sepuluh ) Buku Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
754.482.000,00 966.232.000,00 211.750.000,00
150.325.000,00 23.725.000,00
126.600.000,00 8 Kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan 02.
96.800.000,00 91.050.000,00
5.750.000,00 100 Buku
Penyusunan Database Rumah Ibadah 17.
23.080.000,00 23.080.000,00
Pengumpulan Bahan Keterangan Analisa Informasi (IPOLESBUDHANKAM-Agama)
18.
500.840.000,00 500.840.000,00
13 Kecamatan dan 12 Buku
Fasilitasi Penanganan Konflik (IPOLESBUDHANKAM-Agama) 19.
16.040.000,00 10.290.000,00
5.750.000,00 6 Buku
Pengamanan Simbol Negara Daerah (Pejabat VIP dan VVIP)
20.
85.350.000,00 78.850.000,00
6.500.000,00 130 Orang
Kegiatan Fasilitasi FKDM 21.
54.397.000,00 10.997.000,00
43.400.000,00 10 Buku
Fasilitasi Tim Terpadu Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Daerah
24.
39.400.000,00 15.650.000,00
23.750.000,00 Forum Ketahanan Ekonomi
26.
17. Program pengembangan wawasan kebangsaan
949.376.500,00 1.096.226.500,00 146.850.000,00
110.850.000,00 102.850.000,00
8.000.000,00 300 Orang
Kota Tangerang Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 01.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
151.597.500,00 149.097.500,00
2.500.000,00 300 Orang ( Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda )
Kota Tangerang Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat 02.
274.500.000,00 259.500.000,00
15.000.000,00 500 Orang
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
03.
104.850.000,00 98.850.000,00
6.000.000,00 300 Orang
Peningkatan wawasan kebangsaan bagi Ormas dan LSM
06.
75.860.000,00 75.860.000,00
1 Paket Penyusunan Konsep Kebijakan, Pedoman dan
Petunjuk Teknis Mengenai Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
12.
125.300.000,00 25.950.000,00
99.350.000,00 9 Kegiatan
Pengawasan Organisasi yang Berafiliasi dengan Asing dan Membawa Anasir Anasir Ideologi di Luar Pancasila
13.
253.269.000,00 237.269.000,00
16.000.000,00 600 Orang ( Tokoh
Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda ) Fasilitasi Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat dan
Tokoh Agama 14.
20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
39.565.000,00 248.273.000,00 208.708.000,00
248.273.000,00 39.565.000,00
208.708.000,00 7 Kegiatan
Kota Tangerang Operasi Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan dan
Pengedar Narkotika 12.
21. Program pendidikan politik masyarakat 23.000.000,00 665.685.500,00 688.685.500,00
102.300.000,00 96.550.000,00
5.750.000,00 60 Orang x 2 Gelombang
Kota Tangerang koordinasi forum-forum diskusi politik
03.
33.070.000,00 33.070.000,00
50 Buku Penyusunan data base partai politik
04.
66.317.500,00 66.317.500,00
60 Buku Inventarisasi Data Ormas dan LSM
10.
107.598.000,00 107.598.000,00
200 Orang Diskusi dan seminar dan partisipasi perempuan
dalam partai politik 12.
241.600.000,00 235.850.000,00
5.750.000,00 400 Orang
Fasilitasi Pertemuan dan Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan, Parpol, Ormas dan LSM.
13.
120.800.000,00 115.050.000,00
5.750.000,00 100 Orang x 2 Keg
Fasilitasi sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, Provinsi, dan Pusat di bidang Politik
15.
17.000.000,00 11.250.000,00
5.750.000,00 1. 10 Partai x 5 Buku x 2
Semesteran = 100 Buku. 2. 10 Partai x 5 Buku x 1 Keg = 50 Buku Laporan Akhir Tahun
Verifikasi Bantuan Partai Politik 24.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.322.000,00 8.322.000,00
1.750.000,00 1.750.000,00
10 (Sepuluh) Buku Laporan
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
102.
2.550.000,00 2.550.000,00
1. 20 Buku RKA 2. 20 Buku DPA Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
602.000,00 602.000,00
10 (Sepuluh) Buku Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
107.
2.420.000,00 2.420.000,00
10 ( Sepuluh ) Buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
1.000.000,00 1.000.000,00
20 (dua puluh) buku Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 99.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
105.500.000,00 105.500.000,00
51.500.000,00 51.500.000,00
12 Edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
54.000.000,00 54.000.000,00
1 Website Pengelolaan Website
35.
Jumlah 643.108.000,00 4.109.703.980,00 257.939.700,00 5.010.751.680,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196406061985031015
TEMMY MULYADI, S.Sos, M.Si
Kepala kantor Kesbangpol
