upload dokumen SINTAP

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.872.603.000,00 27.510.000,00

jumlah layanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

684.613.000,00 27.510.000,00

16 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.10.01.01. Input _:Jumlah Dana kptsppm 510.000,00 510.000,00

Output _:Jumlah Pemenuhan Layanan

adaminsitrasi Perkantoran

150 lembar

-Outcome :- 6,25

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.10.01.02. Input _:Jumlah Dana Kptsppm 3.000.000,00 3.000.000,00

Output _:Jumlah ketersediaan jasa

komunikasi, air dan listrik

12 bulan

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.10.01.07. Input _:Jumlah Dana KPTSPPM 117.840.000,00 -

Output _:Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan

19 Orang

-Outcome :- 6,25

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.10.01.08. Input _:Jumlah Dana KPTSPPM 24.000.000,00 24.000.000,00

Output _:jumlah pengelola kebersihan kantor

5 orang

-Outcome :presentase pemeliharaan kebersihan kantor

6,25

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:tersedianya alat tulis kantor 1 tahun

-Outcome :jumlah layanan pemenuhan

kebutuhan adm perkantoran

6,25

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:tersedianya barang cetakan dan penggandaan

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :jumlah layanan pemenuhan

kebutuhan adm kantor

6,25

-Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:jumlah komponen

listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

-Outcome :presentase peningkatan

sarana dan prasarana kantor

6,25

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:jumlah ketersediaan makan

dan minum bagi PNS

25 orang

-Outcome :jumlah ketersediaan makan

dan minum

6,25

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.20.1.20.10.01.18. Input _:Jumlah Dana luar daerah 50.000.000,00 -

Output _:jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan pada luar daerah

53 kali

-Outcome :meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya pengurusan perijinan pada kegiatan usaha yang dilakukan

6,25

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:jumlah koordinasi dan

konsultas yang dilaksanakan dalam daerah

250 kali

-Outcome :presentase data dan informasi

pengembangan perijinan

6,25

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:ketersediaan makan minum

bagi PNS

25 orang

-Outcome :jumlah ketersediaan makan

minum bagi PNS

6,25

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:jumlah tenaga jasa atau upah

kantor

11 orang

-Outcome :tersedianya aparat ber SDM

baik

6,25

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:jumlah tenaga pendukung

operasional kantor

5 orang

-Outcome :peningkatan kualitas sdm

aparat pelayanan perijinan

6,25

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:jumlah tenaga keamanan kantor

9 orang

-Outcome :kantor menjadi aman dan kondusif

6,25

-Penyediaan JAsa Tim Kelompok Kerja/Tim Teknis Perizinan

Output _:Jumlah Peninjauan lokasi

Perizinan

1 Tahun

-Outcome :Terlaksananya Peninjauan

Lokasi Perizinan

-

-cakupan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur

1.20.1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

971.990.000,00 -

3 cakupan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:jumlah perlengkapan gedung

kantor

8 jenis

sarana dan prasarana

6,25

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:jumlah peralatan gedung

kantor

4 jenis

-Outcome :presentase peralatan kantor

lebih memadai

6,25

-Pengadaan mobeleur

Output _:jumlah mobeuler kantor 7 jenis

-Outcome :presentase kerja aparatur

semakin baik

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:presentase gedung kantor

yang mendapatkan pemeliharaan secara berkala

1 tahun

-Outcome :meningkatnya pemenuhan

sarana dan prasarana kantor

6,25

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:jumlah kendaraan

/operasional yang mendapat pemeliharaan secara berkala

6 kendaraan

-Outcome :presentase kendaraan bagi

PNS masih perlu ditambah

6,25

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output _:jumlah perlengkapan kantor

yang mendapatkan pemeliharaan secara berkala

7 macam

-Outcome :presentase perlengkapan kantor semakin membaik

6,25

-Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output _:Persentase gedung kantor

yang di rehabilitasi

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana pelayanan masyarakat

-

-jumlah cakupan layanan dalam rangak peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 layanan 7.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:jumlah pakaian hari-hari

tertentu

153 stell

-Outcome :presentase pengadaan

pakaian aparat pelayanan perijinan

6,25

-jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

1.20.1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.000.000,00 -

1 cakupan

Pendidikan dan pelatihan formal

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:jumlah aparatur yang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan

18 orang

-Outcome :presentase pegawai yang

mengikuti diklat

6,25

-cakupan layanan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan

1.20.1.20.10.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.000.000,00 -

5 cakupan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:jumlah dokumen laporan

capaian kinerja

5 cakupan

-Outcome :jumlah dokumen laporan

capaian kinerja keuangan

6,25

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:jumlah dokumen laporan semesteran

1 dokumen

-Outcome :jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

6,25

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:jumlah dokumen laporan akhir

tahun

1 dokumen

capaian kinerja dan keuangan

6,25

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:jumlah dokumen laporan keuangan da bulanan dan triwulan

2 dokumen

capaian kinerja dan keuangan

6,25

-Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan SKPD

1.20.1.20.10.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 2 Layanan 20.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya kualitas

dokumen Renstra

33.33%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Renja

SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Kualitas

Penyusunan Renja SKPD

33.33%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Laporan

RKA/DPA

1 Dokumen

-Outcome :Terlaksananya Penyusunan

RKA/DPA

33.33%

-jumlah fasilitaspendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan 1.20.1.20.10.37. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

- -

1 cakupan

cakupan kerjasama informasi dengan mass media

1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa

- -

2 cakupan

Meningkatnya Pemahaman Mekanisme Pelayanan Perizinan

1.20.1.20.10.86. Program kerjasama informasi dengan mass media

150.000.000,00 -

1 Layanan

Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan yang bersifat penyuluhan perizinan

Output _:Jumlah Sosialisasi tang

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perizinan

14 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap pelayanan perizinan

100%

-1.16. PENANAMAN MODAL 530.500.000,00 -

cakupan promosi dan kerjasama investasi 1.16.1.20.10.15. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

250.000.000,00 -

3 cakupan

Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Output _:jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan SDM

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :presentase peningkatan

promosi dan kerjasama investasi

6,25

-Penyelenggaraan pameran investasi

Output _:jumlah pameran yang di ikuti 2 kegiatan

promosi dan kerjasama investasi

6,25

-Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat atas Penerapan SOP dalam pelayanan

1.16.1.20.10.15.12. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Survei tingkat

kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

1 Tahun

-Outcome :Tersedianya data IKM atas penerapan SOP pelayanan perizinan

33,3%

-cakupan promosi dan kerjasama investasi 1.16.1.20.10.16. Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

280.500.000,00 -

3 cakupan

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

Output _:tersedianya cetak biru (master

plan) pengembangan penanaman modal

1 paket

pengembangan penanaman modal

33.3%

-Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

Output _:tersedianya aplikasi sistem

informasi penanaman modal

1 paket

pengembangan penanaman modal

33,3%

-Kaji Terap Atas Regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi di Maros

Output _:Terlaksananya Kaji terap atas

regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi di Maros

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Tersedianya data pendukung

regulasi yang telah di berlakukan

33,3%

-Maros, 20 Mei 2014