RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Kec. Turikale
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan sesuai dengan standar.
20% 20%
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 14.650.000 Rp 63.828.000
Keluaran Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Ketersediaan Perlengkapan Kantor 3 Jenis 3 Jenis
Hasil Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur memadai.
Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan prasarana perkantoran/aparatur memadai.
16% 16%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
- 14.650.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG - 63.828.000,00 49.178.000,00 335,7
- 14.650.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL - 63.828.000,00 49.178.000,00 335,7
- 14.650.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - 63.828.000,00 49.178.000,00 335,7
- 14.650.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum
(Home Use)
- 63.828.000,00 49.178.000,00 335,7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
1.00 Buah 3,000,000.00 3.000.000,00
Belanja Modal Lemari Pendingin / Kulkas 1,00 Buah 2.950.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) (1,7)
3.00 Buah 2,000,000.00 6.000.000,00
Belanja Modal Dispenser 4,00 Buah 2.700.000,00 10.800.000,00 4.800.000,00 80,0
1.00 Unit 5,000,000.00 5.000.000,00
Belanja Alat Pendingin Ruangan (AC) Unit 5.000.000,00 0 (5.000.000,00) (100,0)
- - 650.000,00
Biaya Pendukung Lainnya - - 650.000,00 0 0,0
3.00 OP 100,000.00 300.000,00
Honorarium PPHP (3 org x 1 paket) 3,00 OP 100.000,00 300.000,00 0 0,0
1.00 OP 350,000.00 350.000,00
Honorarium PPTK (1 org x 1 Paket) 1,00 OP 350.000,00 350.000,00 0 0,0
- 0
Belanja Pengadaan Gorden 1,00 Paket 49.428.000,00 49.428.000,00 49.428.000,00 0,0
Jumlah 14,650,000.00 63.828.000,00 49.178.000,00 335,7
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
1. 2.
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
