PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 19 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.194.301.233.00
1 19 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.412.095.283.00 (217.794.050.00) (4.02)
0.00
5.194.301.233.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.412.095.283.00 (217.794.050.00) (4.02) 5 2 Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
889.065.400.00
1 19 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.010.230.900.00 (121.165.500.00) (11.99)
547.582.675.00
1 19 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 681.587.989.00 (134.005.314.00) (19.66)
1.436.648.075.00
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1.691.818.889.00 (255.170.814.00) (15.08) 1.436.648.075.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.691.818.889.00 (255.170.814.00) (15.08) 1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
160.356.500.00
1 19 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 175.767.500.00 (15.411.000.00) (8.77)
514.788.775.00
1 19 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 615.133.219.00 (100.344.444.00) (16.31)
277.555.718.00
1 19 0011 5 2 3 Belanja Modal 287.056.082.00 (9.500.364.00) (3.31)
952.700.993.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.077.956.801.00 (125.255.808.00) (11.62) 952.700.993.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.077.956.801.00 (125.255.808.00) (11.62) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis
252.436.000.00
1 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 280.562.500.00 (28.126.500.00) (10.03)
276.097.970.00
1 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 289.461.749.00 (13.363.779.00) (4.62)
528.533.970.00
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis 570.024.249.00 (41.490.279.00) (7.28) 1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
54.713.500.00
1 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 61.205.000.00 (6.491.500.00) (10.61)
454.103.425.00
1 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460.311.633.00 (6.208.208.00) (1.35)
508.816.925.00 Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis 521.516.633.00 (12.699.708.00) (2.44) 1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
79.731.500.00
1 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 91.972.500.00 (12.241.000.00) (13.31)
40.397.750.00
1 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 54.455.282.00 (14.057.532.00) (25.81)
120.129.250.00
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis 146.427.782.00 (26.298.532.00) (17.96) 1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
337.229.500.00
1 19 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 400.525.000.00 (63.295.500.00) (15.80)
1.301.126.000.00
1 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.459.262.676.00 (158.136.676.00) (10.84)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1.638.355.500.00
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas 1.859.787.676.00 (221.432.176.00) (11.91) 1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
799.879.500.00
1 19 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 840.965.000.00 (41.085.500.00) (4.89)
7.374.763.750.00
1 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.234.773.926.00 (1.860.010.176.00) (20.14)
6.616.500.00
1 19 0005 5 2 3 Belanja Modal 6.655.000.00 (38.500.00) (0.58)
8.181.259.750.00
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas 10.082.393.926.00 (1.901.134.176.00) (18.86) 1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1.323.380.000.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 1.348.460.000.00 (25.080.000.00) (1.86)
201.665.150.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 217.077.140.00 (15.411.990.00) (7.10)
1.525.045.150.00
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan 1.565.537.140.00 (40.491.990.00) (2.59) 1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
137.842.000.00
1 19 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 143.105.000.00 (5.263.000.00) (3.68)
298.651.410.00
1 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 307.473.925.00 (8.822.515.00) (2.87)
436.493.410.00
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) 450.578.925.00 (14.085.515.00) (3.13) 1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
162.205.000.00
1 19 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 177.622.500.00 (15.417.500.00) (8.68)
702.721.550.00
1 19 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 712.083.420.00 (9.361.870.00) (1.31)
864.926.550.00
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 889.705.920.00 (24.779.370.00) (2.79) 1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
279.518.000.00
1 19 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 283.895.000.00 (4.377.000.00) (1.54)
869.965.780.00
1 19 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.682.482.435.00 (812.516.655.00) (48.29)
1.149.483.780.00
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama 1.966.377.435.00 (816.893.655.00) (41.54) 14.953.044.285.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 18.052.349.686.00 (3.099.305.401.00) (17.17) 17.342.393.353.00
Jumlah Belanja Langsung 20.822.125.376.00 (3.479.732.023.00) (16.71) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (22.536.694.586.00) 3.697.526.073.00 (14.09) 22.536.694.586.00 (3.697.526.073.00) (14.09) .00
.00) (26.234.220.659
26.234.220.659