Lap Kinerja dan Anggaran sd Juni 2017

RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %

1

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 kali 6 kali 41.67% Rp 13,500,000 Rp 3,525,000 26.11% APBD

2

Penyediaan makanan dan minuman

rapat

39 kali 19 kali 48.72% Rp 25,286,500 Rp 11,355,000 44.91% APBD

3

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

206 kali 115 kali 55.83% Rp 13,365,000 Rp 7,380,000 55.22% APBD

4

Penyediaan bahan dan jasa administrasi

perkantoran

12 kali 9 kali 78.00% Rp 70,890,500 Rp 55,073,000 77.69% APBD

5

Penyediaan jasa Langganan

12 kali 6 kali 41.67% Rp 39,960,000 Rp 13,749,487 34.41% APBD

6

Penyediaan jasa keamanan dan

kebersihan kantor

12 kali 6 kali 43.00% Rp 76,342,000 Rp 32,585,408 42.68% APBD

7

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor dan rumah dinas

4 kali 3 kali 70.00% Rp 25,000,000 Rp 16,712,000 66.85% APBD

8

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional

12 kali 6 kali 50.00% Rp 110,000,000 Rp 50,488,650 45.90% APBD

9

Pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor dan rumah dinas

12 kali 6 kali 41.67% Rp 20,000,000 Rp 7,724,000 38.62% APBD

10

Pengelolaan kepegawaian

12 kali 6 kali 50.00% Rp 19,307,000 Rp 9,389,000 48.63% APBD

11

Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

12 kali 6 kali 50.00% Rp 17,101,000 Rp 7,781,500 45.50% APBD

12

Penyusunan Perencanaan kerja SKPD

12 kali 8 kali 66.67% Rp 18,635,500 Rp 11,931,000 64.02% APBD

13

Penyusunan pengendalian dan evaluasi

perencanaan kerja SKPD

4 kali 1 kali 35.00% Rp 11,772,000 Rp 4,044,000 34.35% APBD

14

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Perundang-undangan

3 kali 2 kali 51.00% Rp 9,818,500 Rp 4,856,000 49.46% APBD

15

Pengelolaan perizinan

30 HO 12 Izin 40.00% Rp 32,908,500 Rp 7,025,000 21.35% APBD

20 IM B 14 Izin 70.00%

25 IUM K 1 Izin 4.00%

16

Monitoring dan evaluasi penyelesaian

permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan desa

10 kali 6 kali 60.00% Rp 40,020,000 Rp 23,517,000 58.76% APBD

17

Pengawasan pengendalian keamanan

4 kali 3 kali 75.00% Rp 19,769,000 Rp 13,062,500 66.08% APBD

18

Pencegahan dan pengurangan resiko

bencana

3 kali 1 kali 20.00% Rp 19,703,000 Rp 3,465,000 17.59% APBD

19

Operasi penertiban

5 kali 3 kali 50.00% Rp 9,772,000 Rp 4,676,000 47.85% APBD

20

Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

60 kali 35 kali 58.33% Rp 14,753,000 Rp 8,225,000 55.75% APBD

21

Monitoring dan evaluasi tataguna tanah

9 kali 4kali 44.44% Rp 29,438,000 Rp 11,680,000 39.68% APBD

22

Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang Kependudukan

1.500 KTP; 3.000 KK

1130 KTP, 2492 KK

80.48% Rp 140,591,500 Rp 53,460,000 38.03% APBD

23

Pemberdayaan lembaga organisasi

masyarakat pedesaan

3 kali 2 kali 50.00% Rp 12,827,500 Rp 5,860,000 45.68% APBD

24

Pemberdayaan masyarakat bidang fisik

26 kali 8 kali 30.77% Rp 49,181,000 Rp 14,576,000 29.64% APBD

25

Pemberdayaan masyarakat bidang sosial

64 kali 35 kali 54.69% Rp 205,469,000 Rp 107,079,500 52.11% APBD

26

Pemberdayaan masyarakat bidang

ekonomi

59 kali 44 kali 74.58% Rp 171,849,000 Rp 123,427,000 71.82% APBD

27

Pemberdayaan masyarakat bidang

budaya

24 kali 4 kali 16.67% Rp 123,226,500 Rp 17,779,000 14.43% APBD

28

Pembinaan dan pengawasan terhadap

kepala desa dan perangkat desa

5 kali 1 kali 2.00% Rp 11,540,000 Rp 200,000 1.73% APBD

29

Penyusunan dan pengumpulan data

statistik daerah

2 kali 1 kali 20.00% Rp 7,838,500 Rp 1,262,500 16.11% APBD

30

Pengelolaan dokumen SKPD

12 kali 6 kali 52.00% Rp 16,653,000 Rp 8,516,500 51.14% APBD

31

Penguatan pelaksanaan reformasi

birokrasi

3 kali 2 kali 54.00% Rp 11,734,000 Rp 6,256,000 53.32% APBD

32

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

9 kali 9 kali 100.00% Rp 19,534,500 Rp 19,524,000 99.95% APBD

33

Penata usahaan keuangan dan aset

daerah

12 kali 6kali 30.00% Rp 19,440,000 Rp 5,487,000 28.23% APBD

34

Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APBDes

24 kali 12 kali 50.00% Rp 42,927,500 Rp 20,262,500 47.20% APBD

35

Penyelenggaraan upacara kenegaraan

dan kegiatan kemasyarakatan

12 kali 6 kali 25.00% Rp 49,340,000 Rp 2,550,000 5.17% APBD

36

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM)

6 kali 3 kali 43.00% Rp 8,848,000 Rp 3,757,000 42.46% APBD

Jumlah 50.78% Rp 1,528,341,500 Rp 698,241,545 45.69%

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BULAN JUNI 2017

NO KEGIATAN

KINERJA KEGIATAN KINERJA KEUANGAN SUM BER

ANGGARAN KETERANGAN