NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
1
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau
Indeks Kesehatan 82%
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
Usia Harapan Hidup (UHH) 74%
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Angka Kematian Bayi
32.87 - 31.12 per 1000 kelahiran hidup
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Kematian Ibu 12 orang/tahun - Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum,
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
2
Meningkatnya Pelaksanaan SPM Kesehatan Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan 80% - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program standarisasi pelayanan
kesehatan
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan,
MISI-1:
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
3 Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produkpangan
Pemaparan Zoonosis Maksimal kejadian 10
kasus
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4 Pertumbuhan Penduduk 1,60 - Program Keluarga Berencana
Angka Fertilitas Total 1,91
-Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga
(orang) 4,00
-Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
-Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
-Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
-Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
5
Tersedianya Sumber Daya Manusia Cerdas Sejak Dini, Capaian Rata-rata Lama Sekolah 11,85 tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Akses
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Indeks Pendidikan 92,78%
-Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan
Kompetitif
-Pengadaan alat praktek dan alat praga siswa
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat, - Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pendidikan
-Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 6 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Non
Formal. Prosentase Angka Melek Hurup (AMH) 99,67%
-Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
MISI-1:
7Manajemen pelayanan pendidikan 96% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan
UAN/UAS 99%
-Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan PSB 99%
-Penerapan Sistem dan Informasi manajemen pendidikan
Merger dan Regrouping SD Negeri 300 SDN - Pendampingan Program HEBAT 8
Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik 100%
Program Peningkatan mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
100% - Pelaksanaan sertifikasi pendidikan
- Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
-Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
-Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
9 Tingkat pelanggaran terhadap norma-norma
agama
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.Meningkatnya budaya baca masyarakat
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
Tingkat penyelenggaraan perda yang berkaitandengan penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan sarana ibadah di tempat umum
90%
Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , Program Pengembangan Kemitraan
Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah
70%
Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan
Peribadatan 100%
10
Meningkatnya kerukunan umat beragama
Tingkat sikap toleransi dan kerukunan Antar Umat Beragama
Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
11
Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam
kehidupan bermasyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IBG) 67,16
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
12
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) 81,07
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
JUMLAH
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Penigkatan Wawasan Kebangsaan
MISI-1:
1
Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya
saing 4.510 unit
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif / Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMK /
Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)
Nilai Ekspor ( Rp)/ Tahun US$ 672 juta Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
Meningkatnya unit usaha industri kecil dan
menengah 654 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri / kegiatan Pengembangan & Pelayanan Teknologi Industri
Program Penataan Struktur Industri /
kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
MISI 2
Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan
Ekonomi Kota
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
2 Meningkatnya volume pemasaran hasil usahapertanian/ Tahun :
a. Peternakan 20.388 kg
b. Tanaman Pangan 2.439 kg
c. Perikanan 137.868 kg
Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian/ Tahun :
a. Padi 61 kw/ha
b. Palawija 60,7 kw/ha
c. Hortikultura 114,46 kw/ha
d. Tanaman Hias 155.000 pot/tahun
Meningkatnya produksi perikanan/ Tahun:
a. Produksi ikan konsumsi 2500 ton
b. Produksi ikan hias 721.100 ekor
Meningkatnya populasi ternak/ Tahun:
a. Sapi 431 ekor
b. Domba 23.507 ekor
Persentase Jumlah rumah tangga miskin yang dapat bantuan pangan
Sudah tidak ada Target dalam RPJMD
Tingkat Subsidi Pangan Miskin Untuk Rumah
Tangga Miskin (Hibah Untuk Harga Raskin) 37,5% Subsidi Raskin Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan
ketahanan pangan perkotaan.
Program : Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan : 1). Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, 2). Pembinaan dan pengembangan perikanan
Program : Peningkatan produksi hasil peternakan, Kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan
Program : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Kegiatan : Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
MISI-1:
3Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi dan penguatan sentra industri
Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri
14 Sentra Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif
Program Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
4
Laju Pertumbuhan Ekonomi 9,33 % Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indeks Daya Beli 68,88 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah PDRB perkapita ADHK ( Triliyunan Rupiah) 16.000.000
Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)
15% (Kategori Ketimpangan Sedang) 5
Meningkatnya Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Serta Pedagang Asongan
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non
Formal 71.204 unit
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan / kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
6 Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian
hukum bagi dunia usaha Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)
4.390.335.544.086 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7 Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok Tingkat Inflasi Satu Digit (Dibawah 10%)
8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
13,57% Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Tingkat Kesempatan Kerja
86.43% Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan dan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Program pengembangan wilayah transmigrasi
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
Program transmigrasi regional9 Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.
Jumlah Wisatawan Menginap
3.485.553
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
a. Nusantara (jiwa) - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Mancanegara (jiwa)
-Program Pengembangan Kemitraan 10 Meningkatnya Sinergitas Kegiatan Ekonomi Antar
Wilayah.
Tingkat Perwujudan Kota Bandung Sebagai Pusat Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur
Teridentifikasinya peluang kerjasama ekonomi antar wilayah
JUMLAH
1 Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan
sebagai sarana pelestarian Pembangunan Budaya
Meningkatnya fungsi pusat-pusat kebudayaan, kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan
- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan kekayaan Budaya
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal
antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat
MISI 3
Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam
perlindungan dalam pelestarian budaya Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya
MISI-1:
2 Meningkatnya prestasi olahraga (prestasi pendidikan dan rekreasi)Jumlah penghargaan (prestasi/juara) di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional
Meningkatnya jumlah penghargaan / juara di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3 Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan.
Jumlah kegiatan kepemudaan dan prestasi pemuda
Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan
Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan ekonomi masyarakat.
Tingkat kemiskinan < 14,03 %
Program Perencanaan Sosial dan Budaya / Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
5 Tingkat kepedulian masyarakat terhadap PMKS
(penyandang masalah kesejahteraan sosial); Tingkat partisipasi dalam penanggulangan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial
a. Fakir miskin 300 KK
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya / Kegiatan Fasilitasi manejemen usaha bagi keluarga miskin
b. Penyandang cacat 325 orang Program Pembinaan para penyandang cacat
c. Tuna susila 1.160 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
e. Wanita rawan sosial ekonomi 150 Orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya/ Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
f. Lanjut Usia 200 orang Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
g. Anak terlantar 250 orang Program Pembinaan Anak Terlantar
h. Korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT) 40 orang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
Prosentase peningkatan peran kelembagaan
dalam pembangunan kesejahteraan sosial 60 KT
- Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Jumlah profesional pekerja social (akumulasi) 100 orang
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah penyerapan informasi pembangunan
kesejahteraan sosial 10 Lokasi - Penyuluhan sosial keliling 6
Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota
Tingkat pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Tingkat sosialisasi informasi pembangunan
melalui media Program Kerjasama informasi dengan
mas media
JUMLAH
1
Lokasi sampel yang memenuhi baku mutu
kualitas udara (21) lokasi 25% ( 5 Lokasi)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Gerakan Penghijauan
Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung
memenuhi baku mutu ambien 100%
Penyelenggaraan air Quality Monitoring System (AQMS)
Meningkatnya jumlah kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu
Peningkatan Pengendalian Polusi.
2 Tingkat pemenuhan baku mutu untuk parameter
BOD dan COD di sungai dan anak sungai yg ada
di Kota Bandung 16 Sungai
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai
SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000. 32 Titik (untuk kelas IV)
Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih.
MISI 4
Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan
Terkendalinya pencemaran udara.
Memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media
MISI-1:
3Terkendalinya Pencemaran Tanah Lokasi sampel tanah di sekitar TPS 10 TPS 4
Tingkat ketersediaan sumber air baku yang cukup 100.000 pohon Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang berkelanjutan./ akumulatif
3.000 unit (sumur resapan)
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Pengelolaan Bidang Air Tanah 5 Berkurangnya Limbah Padat Melalui Pemanfaatan
Kembali Sehingga Memiliki Nilai Ekonomi
Tingkat pengelolaan sampah perkotaan melalui 3 R,Landfill,Pemanfaatan Teknologi Yg Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomis Bandung Green Clean untuk 750 RW
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
6
Perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
100%
- Program Perencanaan Tata Ruang
Tingkat pengembangan pusat primer Gedebage 100%
- Program peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta pembangunan bangunan 7
Terkendalinya pemanfaatan ruang Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan 100%
- Program pembinaan lingkungan
Terarahnya hunian vertikal dan teremajakannya
kawasan kumuh; pemanfaatan ruang yang tertib 100%
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
- Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Tersedianya Lahan Pemakaman Sesuai kebutuhan kerjasama dengan pengembang
Memfasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu 100%
- Program pengembangan perumahan
- Program lingkungan sehat perumahan
- Program perencanaan sosial dan budaya
8 Meningkat dan terkendalinya kawasan berfungsi
lindung (berfungsi hidrologi) 13,5 % dari luas Kota
Bandung
-Program Pengelolaan Areal Pemakaman :
Tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidrologi (dalam bentuk taman,hutan
kota,sempadan sungai,kawasan konservasi dan RTH lainnya)
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan): 9 Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang
mendukung struktur ruang kota Tingkat ketersediaan jaringan jalan 800 m
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage
10 Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) dan terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor
Tingkat terbangunnya rencana prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota
2 Koridor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal / Bus Lane 11 Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan
kecelakaan Tingkat teratasinya aspek-aspek penyebab
kemacetan
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/ Kegiatan Pembangunan Halte Bis dan taksi
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan marka jalan
- Pengadaan papan petunjuk parkir - Pengadaan marka parkir - Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS 12 Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas
yang baik Presentase penduduk dilayani air bersih 72%
13 Tersedianya sistem drainase kota yang tertata.
Tingkat penataan sistem drainase kota yang
baik dari hulu sampai hilir 25%
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
14 Tersedianya Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL
Kota Cakupan sistem penanganan air limbah yang
terpadu dengan IPAL yang terdesentralisasi 66%
15 Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam (Gempa, Longsor, Banjir, Gunung Meletus, Angin Topan dll)
Tingkat penanganan bencana di Kota Bandung
Meningkatnya fingsi organisasi yang menangani kebencanaan
Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam Kecelakaan (kebakaran dll)
Terpeliharnya keamanan lingkungan sungai
sepanjang 7.500 M. 6.000 m
Pengendalian Banjir / Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
MISI-1:
Penanggulangan Infrastruktur Pasca Bencana Berkurangnya lokasi banjir di kota Bandung
dari 68 lokasi 9 lokasi
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya / Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
Terwujudnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan sesuai norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan kebakaran (target adalah akumulasi)
3 dokumen
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran/ Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.
1.400 gedung
Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan dan Bahaya Kebakaran
1.400 gedung Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Pencegahan Kebakaran
3.000 orang Kegiatan Rekruitmen Tenaga Sukarela
Pertolongan Bencana Kebakaran
10.000 orang Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Bahaya Kebakaran Berkurangnya kejadian kebakaran secara
bertahap/ Tahun 100%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran/
Tahun 100%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Terwujudnya kembali pelayanan jalan (target adl
akumulasi) 2.500m
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan /
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
1
Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat,bersifat antisipatif,aplikatif,akuntabel berdasarkan basis data yang akurat
Terbangunnya Pola Perencanaan dan Pengelolaan Data
Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam
APBD 90%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
2 Kesesuaian produk hukum daerah dengan kondisi
dan potensi daerah
Legislasi produk hukum daerah (produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat)/ Tahun
Rancangan Perda 18 buah, Rancangan Lembaran kota 18 buah, Rancangan Lembaran Daerah 18 buah dan terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah/Lembaran Kota 5 kali
Program pembangunan produk hukum daerah / Kegiatan Legislasi rancangan Peraturan Daerah
Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah/ Tahun
terlaksananya Updating content aplikasi filling JDI Hukum online 1 paket, tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah 70 buku, tersedianya CD produk hukum daerah 250 keping CD dan
terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan 8 kali
Program pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan
MISI 5
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien untuk Menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif dan Akuntabel.
MISI-1:
Tingkat Pelayanan Bantuan Hukum/Penanganan Perkara/ TahunPenanganan perkara perdata dan tata usaha negara 20 perkara, terlaksananya pemberian bantuan dan advokasi hukum 2 perkara
Program Pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan pemberian bantuan hukum
Tingkat pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan,serta rendahnya praktekKKN di lingkungan birokrasi
Terwujudnya penegakan Hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamaman, serta semakin
berkurangnya praktek KKN di lingkungan Birokrasi
Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan
Daerah/ Tahun 100%
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin
Aparatur/ Tahun 100%
3
Tingkat pelayanan publik yang prima
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik
Pengadaan lahan Kantor Kecamatan dan
Kelurahan 7 bidang / kantor
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum
Jumlah bidang tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan
150 bidang
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
Tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah
Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegaiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah
4 Tingkat perwujudan SDM Aparatur yang
kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual
Tersedianya SDM Aparatur yang bertanggungjawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Diklat Pra jabatan 100% - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
b. Diklat dalam jabatan 400 orang - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional
aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik
100%
-Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk 1:107 - Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD
Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional 95% dari 16.808 jabatan (15.968 jabatan)
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja 100% - Administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural - Seleksi penerimaan CPNS dan seleksi penerimaan PTT
- Administrasi mutasi kepegawaian fungsional
- Pengembangan sistem informasi gaji Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Menuju
MISI-1:
5 Tingkat perwujudan Good Government dan Clean GovernanceTerlaksananya Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Bandung Cyber City
(E-Government) Bandung Electronic Procurement (BEP) Th, 2012, Bandung Electronic Budgeting Thn 2012, Bandung Electronic Planning Project Thn 2012, Bandung Electronic Controling Thn 2012, Bandung Electronic Delivery and evaluating Thn 2012
Tingkat Koneksi data Kependudukan di kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Capaiannya sudah 100% (DISDUKCAPIL sudah tidak melaksanakan program/kegiatan di tahun2013)
SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2000 (target adl akumulasi)
12 (dua belas) SKPD/Unit Kerja
program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Surveilance SMM ISO 9001:2008 56 (lima puluh enam) SKPD/Unit Kerja
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada SKPD (target adl akumulasi) 1 (satu) Raperwal SOP
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Kinerja Pelayanan perizinan satu atap 100% Program Pelayanan perijinan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
Tingkat pelanggaran teknis dan administratifaparatur
Menurunnya tingkat pelanggaran teknis dan
administrasi aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Tingkat Kinerja Pengawasan 100%
Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat 100%
7 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis
Tingkat perwujudan masyarakat yang demokratis - Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
- Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Penanggulangan Kemiskinan
8
Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah
Tingkat perwujudan stabilitas keamanan
daerah Skala 2 (baik)
Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Program Penegakan ketentraman dan ketertiban umum
JUMLAH
6 Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan.MISI-1:
1
Rata-rata peningkatan pajak daerah :
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Hotel Rp. 145.000.000.000
-Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Pajak Restoran Rp. 99.000.000.000 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Pajak Hiburan Rp. 35.000.000.000
-Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pajak Reklame Rp. 18.500.000.000 - Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Pajak Penerangan Jalan Rp.120.000.000.000 - Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
Pajak Parkir Rp. 7.500.000.000 - Pengendalian kualitatif dan kuantitatif Pajak Terpadu
Pajak Air Tanah Rp. 6.000.000.000 - Pengendalian Partisipasi Aktiif Wajib pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 350.000.000.000 - Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 275.000.000.000 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Retribusi Rp. 1.344.159.106.133
Penetapan APBD dan Perubahannya tepat
waktu Tepat Waktu
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat
Waktu dan sesuai SAP Tepat Waktu sesuai SAP
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
MISI 6
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
MISI-1:
2 Meningkatnya Sinergitas APBN,ABPD PROVINSI danAPBD Kota Bandung (Fiskal Antar Pemerintah)
Tingkat integrasi dan sinergitas pemanfaatan dan alokasi APBN,APBD Provinsi,dengan APBD Kota Bandung
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Bandung Saling Melengkapi
Program Kerja Sama Pembangunan / Kegiatan Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
3 Berkembangya instrument pembiayaan pembangunan non – konvensional
Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional dari obligasi daerah dan CSR, menjadi sumber pembiayaan yang signifikan
4 Tingkat Pelembagaan Sistem intensif
fiscal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah dll)
Tingkat kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk layanan jasa dan penyediaan barang public terhadap PAD
Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis mayarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan
Tingkat perwujudan insentif fiscal ke masyarakat
Proyek pembangunan no-konvensional melalui kerjasama pemerintah dengan swasta
JUMLAH
JUMLAH TOTAL
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013 : Rp. 678.860.075.647
Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si
Bandung, 2013
WALIKOTA BANDUNG
ANGGARAN / Rp.
SKPD / Unit
Kerja
5,896,420,708
11,216,080,000
151,434,000
275,800,500
8,643,701,000
312,435,000
73,935,850,000
5,310,682,500
1,823,480,000
2,171,161,600
2,808,801,000
ANGGARAN / Rp.
Kerja
1,389,450,000
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung
4,721,230,000
575,000,000
250,000,000
350,000,000
250,000,000
765,000,000
180,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
BPPKB Kota Bandung
Kerja
180,000,000
1,141,650,000
300,000,000
377,500,000
1,561,600,000
200,000,000
105,000,000
51,725,500
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Dinas Pendidikan Kota Bandung
ANGGARAN / Rp.
Kerja
55,000,000 BKPPM
668,750,000
Badan Pusat Statistik dan BPPKB Kota Bandung
1,545,000,000
Badan Pusat Statistik dan BPPKB Kota Bandung
Kerja
125,000,000
790,000,000
350,000,000
1,230,000,000
206,000,000
560,000,000
300,000,000
16,085,000,000
katkan Peranan Swasta dalam Pembangunan
Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota
ANGGARAN / Rp.
Kerja
24,991,830,000
Anggaran Subsidi Raskin ada di DPKAD
Dina Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Bandung
316,095,315
475,100,000
Kerja
200,000,000
1,230,000,000
350,000,000
700,000,000
1,216,000,000
800,000,000
1,100,000,000
BAPPEDA Kota Bandung
999,000,000
3,661,604,555 2,376,599,720 421,000,000
Dinas Koerasi UKM Perindag Kota Bandung
Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota Bandung
BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
BPS, BAPPEDA dan Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Bandung
ANGGARAN / Rp.
Kerja
75,000,0001,791,680,000
1,607,650,000
694,350,000 Bagian
Perekonomian dan Dinas Koperindag dan Dispertapa
63,517,309,590
795,000,000
540,000,000
2,011,570,000
415,000,000
asa Bermartabat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kerja
3,676,097,500
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
1,117,700,000
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
215,000,000
BAPPEDA, DINSOS, BPPKB, BKPPM dan DISKOPPERINDAG
165,000,000
615,000,000
950,000,000
30,000,000
323,000,000
605,000,000
ANGGARAN / Rp.
Kerja
25,000,000
400,000
150,000,000
3,534,000,000
2,670,000,000
17,837,767,500
384,250,000
230,680,000
253,300,000
192,500,000
DISKOMINFO
BPLH dan DISHUB Kota Bandung
Kerja
BPLH dan PD Kebersihan3,513,750,000
1,557,500,000
195,000,000
38,104,500
BPLH dan PD Kebersihan
3,408,440,000
221,417,075,000
455,651,100
637,000,000
4,947,035,000
4,147,880,000
1,834,350,000
737,750,000
5,484,650,000
31,927,940,000
Dinas Pemakan dan Pertamanan DISTARCIP
ANGGARAN / Rp.
Kerja
2,870,000,000
30,000,000,000
Dinas Bina Marga dan Pengairan
17,028,474,370
Dinas Perhubungan
5,815,090,150
Dinas Perhubungan
6,570,710,000
5,445,460,000
3,958,250,000
639,330,000
2,980,448,313
PDAM
500,000,000
Dinas Bina Marga dan Pengairan
PDAM dan BPLH Kota Bandung
15,000,000,000
Kerja
150,000,000
52,325,000
81,900,000
74,800,000
366,650,000
392,900,000
59,100,000
470,550,000
6,000,000,000
ANGGARAN / Rp.
Kerja
532,230,000
BAPPEDA
450,000,000
466,682,500
608,430,000
Kerja
393,570,0005,360,050,000
31,600,938,000
2,900,000,000
ANGGARAN / Rp.
Kerja
-2,300,000,000
1,290,000,000
1,150,000,000
588,000,000
1,500,000,000
445,000,000
100,000,000
Sekretariat Daerah, Dinas
Kerja
2,700,000,000
300,000,000
1,282,650,000
209,200,000 590,650,000
Bagian ORPAD, Dinas
ANGGARAN / Rp.
Kerja
6,484,905,000
834,580,500 BKBPPM Kota Bandung
595,518,500
4,503,284,000
1,000,000,000
717,400,000
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
6,590,850,000
75,493,938,500
Kerja
1,100,000,000
1,050,000,000
3,284,464,816
2,450,000,000
800,000,000
350,000,000
250,000,000
250,000,000
900,000,000
1,200,000,000
1,215,000,000
ANGGARAN / Rp.
Kerja
125,000,000
BAPPEDA Kota Bandung
BAPPEDA Kota Bandung
12,974,464,816
678,860,075,647
ROSADA, SH, M.Si
Bandung, 2013
