DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC X KOTO 4975bd8a12c71346fb1de93cc1c41e78

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN X KOTO

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN X KOTO

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

32.125.000,00 38.125.000,00 31.100.000,00 24.104.000,00 125.454.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.05 . 01

1.100.000,00 Kantor

Camat X Koto

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

15.464.000,00 Kantor

Camat X Koto Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.867.000,00 3.867.000,00 3.867.000,00 3.863.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

2.200.000,00 Kantor

Camat X Koto Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

500.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

3 2 unit roda 4, 4

unit roda 2 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

1.500.000,00 Kantor

Camat X koto

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

9.067.000,00 Kantor

Camat X Koto

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 2.263.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

5.936.000,00 Kantor

Camat X koto Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.481.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

1.500.000,00 Kantor

Camat X koto Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

500.000,00 Kantor

Camat X koto Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.05 . 01 . 15

23.091.000,00 Kantor

Camat X koto

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 5.775.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 5.766.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

65.096.000,00 Kantor

Camat X koto Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

16.705.000,00 23.705.000,00 14.980.000,00 9.706.000,00

3 1 Tahun

4.01 . 4.01.05 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

35.341.000,00 40.341.000,00 25.341.000,00 15.735.000,00 116.758.000,00

100 % 4.01 . 4.01.05 . 02

10.000.000,00 Kantor

Camat X Koto

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit CCTV 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

7.500.000,00 Kantor

Camat X

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Koto

7.500.000,00 Kantor

Camat X Koto

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

85.758.000,00 Kantor

Camat X Koto Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 14.235.000,00

3 2 unit roda 4, 6

unit roda 2 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

6.000.000,00 Kantor

Camat X Koto Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 6 unit komputer,

4 notebook, 8 unit printer, 2 unit AC, 1 unit Soundsystem 4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.05 . 05

10.000.000,00 Kantor

Camat X Koto

Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

4.01 . 4.01.05 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 tahun 4.01 . 4.01.05 . 06

4.000.000,00 Kantor

Camat X Koto Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 dokumen 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01

7.500.000,00 Kantor

Camat X Koto penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6.000.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

3 1 Dokumen 4.01 . 4.01.05 . 06 . 04

7.500.000,00 Kantor

Camat X Koto

Penyusunan perencanaan tahunan 5 Dokumen 3 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.170.000,00 1.490.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 5.000.000,00

100 % 2.06 . 4.01.05 . 15

5.000.000,00 Kantor

Camat X Koto

Pengembangan data base kependudukan 1 Tahun 3 1.170.000,00 1.490.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00

2.06 . 4.01.05 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 2.14 . 4.01.05 . 15

10.000.000,00 Kecamatan X

Koto Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

3 1 dokumen 2.14 . 4.01.05 . 15 . 01

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 9.252.500,00 0,00 0,00 9.252.500,00

100 % 4.04 . 4.01.05 . 15

9.252.500,00 Kantor

Camat X Koto Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

0,00 9.252.500,00 0,00 0,00

3 1 tahun

4.04 . 4.01.05 . 15 . 19

Program peningkatan keamanan dan 100 % 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

kenyamanan lingkungan

5.000.000,00 Kecamatan

X koto

Pengendalian keamanan lingkungan 8 Kasus 3 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1.05 . 4.01.05 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

42.592.000,00 11.217.000,00 13.206.000,00 4.461.100,00 71.476.100,00

100 % 2.07 . 4.01.05 . 15

71.476.100,00 Masyarakat

Kecamatan X Koto Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

42.592.000,00 11.217.000,00 13.206.000,00 4.461.100,00

3 1 tahun

2.07 . 4.01.05 . 15 . 01

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 1.391.950.000,00 0,00 5.050.000,00 1.397.000.000,00

100 % 2.04 . 4.01.05 . 16

1.397.000.000,00 Kantor

Camat X Koto Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 1.391.950.000,00 0,00 5.050.000,00

3 8000 m2 2.04 . 4.01.05 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 57.962.000,00 0,00 57.962.000,00

100 % 2.13 . 4.01.05 . 16

Koto

Pembinaan organisasi kepemudaan 100 % 3 0,00 0,00 57.962.000,00 0,00

2.13 . 4.01.05 . 16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

17.677.000,00 0,00 0,00 0,00 17.677.000,00

100 % 4.04 . 4.01.05 . 17

Koto Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari

tentang APB Desa/nagari

17.677.000,00 0,00 0,00 0,00

3 9 Nagari

4.04 . 4.01.05 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 0,00 20.500.000,00 1.500.000,00 0,00 22.000.000,00

2.16 . 4.01.05 . 17

Kecamatan X Koto Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

0,00 20.500.000,00 1.500.000,00 0,00

3 9 festival

2.16 . 4.01.05 . 17 . 05

Program pengembangan wawasan kebangsaan

13.779.000,00 45.398.400,00 13.779.000,00 11.825.000,00 84.781.400,00

100 % 1.05 . 4.01.05 . 17

Kecamatan X Koto Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

13.779.000,00 45.398.400,00 13.779.000,00 11.825.000,00

3 1 tahun

1.05 . 4.01.05 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

17.425.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00 29.925.000,00

100 % 2.07 . 4.01.05 . 17

Koto Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

3 9 nagari

2.07 . 4.01.05 . 17 . 01

Koto Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

17.425.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 tahun

2.07 . 4.01.05 . 17 . 02

Koto

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kegiatan 3 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

2.07 . 4.01.05 . 17 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

100 % 2.13 . 4.01.05 . 20

18.000.000,00 Masyarakat X

Koto

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 9 Nagari 3 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 8.595.000,00 8.595.000,00 10.895.000,00 8.598.000,00 36.683.000,00

2.07 . 4.01.05 . 20

Kecamatan X Koto

Distribusi Raskin 2197 RTM 3 8.595.000,00 8.595.000,00 10.895.000,00 8.598.000,00

2.07 . 4.01.05 . 20 . 54

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

1.05 . 4.01.05 . 21

Koto Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

3 6 nagari

1.05 . 4.01.05 . 21 . 11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100 % 1.02 . 4.01.05 . 21

Koto Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan

Kesehatan

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

3 2 kegiatan 1.02 . 4.01.05 . 21 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

11.200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100 % 4.01 . 4.01.05 . 22

Kecamatan X Koto Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

11.200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

3 1 tahun

4.01 . 4.01.05 . 22 . 05

215.403.000,00 1.623.667.900,00 171.452.000,00 73.446.100,00 2.083.969.000,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota