Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB

(1)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

4 PENDAPATAN 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 161.895.000,00 166.895.000,00 5.000.000,00 3,09

5 BELANJA 1.007.898.286.000,00 1.200.603.189.800,00 192.704.903.800,00 19,12

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 726.692.279.000,00 710.592.279.000,00 (16.100.000.000,00) (2,22) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 726.692.279.000,00 710.592.279.000,00 (16.100.000.000,00) (2,22)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 281.206.007.000,00 490.010.910.800,00 208.804.903.800,00 74,25 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.286.513.000,00 9.259.808.000,00 (3.026.705.000,00) (24,63) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.449.944.000,00 252.185.573.800,00 159.735.629.800,00 172,78 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.469.550.000,00 228.565.529.000,00 52.095.979.000,00 29,52

SURPLUS / (DEFISIT) (1.007.736.391.000,00) (1.200.436.294.800,00) (192.699.903.800,00) 19,12

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 40.473.000,00 40.473.000,00 40.473.000,00 40.476.000,00 161.895.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 166.123.690.743,00 233.321.201.032,00 164.123.690.743,00 163.123.696.482,00 726.692.279.000,00

Belanja Langsung

2.2 112.232.897.399,00 153.178.929.911,00 138.850.055.456,00 79.989.989.234,00 484.251.872.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19640506 199403 1 009 Mataram, 31 July 2017

H. MUH SURUJI Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB

(2)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

4 PENDAPATAN 9.997.286.650,00 10.000.000.000,00 2.713.350,00 0,03

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.997.286.650,00 10.000.000.000,00 2.713.350,00 0,03 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.197.286.650,00 2.200.000.000,00 2.713.350,00 0,12

5 BELANJA 64.975.253.000,00 73.094.830.918,00 8.119.577.918,00 12,50

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.429.863.000,00 29.629.863.000,00 1.200.000.000,00 4,22 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.429.863.000,00 29.629.863.000,00 1.200.000.000,00 4,22

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.545.390.000,00 43.464.967.918,00 6.919.577.918,00 18,93

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.318.685.000,00 3.545.650.684,00 226.965.684,00 6,84

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.071.466.692,00 30.567.558.376,00 1.496.091.684,00 5,15

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.155.238.308,00 9.351.758.858,00 5.196.520.550,00 125,06

SURPLUS / (DEFISIT) (54.977.966.350,00) (63.094.830.918,00) (8.116.864.568,00) 14,76

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 283.927.368,00 283.927.368,00 0,00

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 2.499.321.000,00 2.499.321.000,00 2.499.321.000,00 2.499.323.650,00 9.997.286.650,00 Belanja Tidak Langsung

2.1 6.865.338.230,00 8.818.127.926,00 6.983.338.229,00 5.763.058.615,00 28.429.863.000,00

Belanja Langsung

2.2 9.780.596.484,00 8.325.291.845,00 8.385.183.282,00 10.004.318.389,00 36.495.390.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mataram, 31 July 2017

(3)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

KODE

4 PENDAPATAN 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 125.000.000.000,00 141.100.000.000,00 16.100.000.000,00 12,88

5 BELANJA 308.257.208.000,00 350.659.604.156,80 42.402.396.156,80 13,76

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.543.117.600,00 66.043.117.600,00 1.500.000.000,00 2,32 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 64.543.117.600,00 66.043.117.600,00 1.500.000.000,00 2,32 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 243.714.090.400,00 284.616.486.556,80 40.902.396.156,80 16,78 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.459.977.100,00 67.906.557.100,00 19.446.580.000,00 40,13 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.160.915.191,00 96.594.404.824,80 14.433.489.633,80 17,57 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.093.198.109,00 120.115.524.632,00 7.022.326.523,00 6,21

SURPLUS / (DEFISIT) (183.257.208.000,00) (209.559.604.156,80) (26.302.396.156,80) 14,35

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 24.655.611.725,80 24.655.611.725,80 0,00

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

2.1 15.390.083.000,00 19.582.141.248,00 20.953.440.776,00 9.117.452.576,00 65.043.117.600,00

Belanja Langsung

2.2 90.415.242.995,00 53.633.979.190,00 110.505.831.567,00 30.061.432.804,00 284.616.486.556,00

3.1 0,00 0,00 10.000.000.000,00 14.655.611.725,00 24.655.611.725,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 197406212002121007 Mataram, 31 July 2017

dr. H. L. Hamzi Fikri, MM Direktur RSUD Provinsi NTB

(4)

Tahun Anggaran 2017

Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

KODE

4 PENDAPATAN 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA 53.729.236.051,00 54.550.541.754,12 821.305.703,12 1,53

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.424.770.100,00 17.824.770.100,00 400.000.000,00 2,30 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.424.770.100,00 17.824.770.100,00 400.000.000,00 2,30 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.304.465.951,00 36.725.771.654,12 421.305.703,12 1,16 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.544.824.000,00 8.063.199.000,00 (481.625.000,00) (5,64) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.013.627.735,00 10.542.087.438,12 528.459.703,12 5,28 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.746.014.216,00 18.120.485.216,00 374.471.000,00 2,11

SURPLUS / (DEFISIT) (38.729.236.051,00) (39.550.541.754,12) (821.305.703,12) 2,12

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 188.032.703,12 188.032.703,12 0,00

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

2.1 3.869.073.627,00 5.817.557.281,00 3.869.073.627,00 3.869.065.565,00 17.424.770.100,00

Belanja Langsung

2.2 7.260.893.191,00 10.891.339.785,00 12.350.899.535,00 5.801.333.440,00 36.304.465.951,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mataram, 31 July 2017

(5)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

KODE

4 PENDAPATAN 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.250.000.000,00 19.000.000.000,00 2.750.000.000,00 16,92

5 BELANJA 51.234.740.000,00 59.136.240.000,00 7.901.500.000,00 15,42

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.476.615.550,00 10.976.615.550,00 (500.000.000,00) (4,36) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.476.615.550,00 10.976.615.550,00 (500.000.000,00) (4,36) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.758.124.450,00 48.159.624.450,00 8.401.500.000,00 21,13 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.251.215.000,00 6.907.710.000,00 (3.343.505.000,00) (32,62) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.723.431.450,00 25.288.444.174,00 7.565.012.724,00 42,68 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.783.478.000,00 15.963.470.276,00 4.179.992.276,00 35,47

SURPLUS / (DEFISIT) (34.984.740.000,00) (40.136.240.000,00) (5.151.500.000,00) 14,72

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6

Pendapatan

1 4.062.500.000,00 4.062.500.000,00 4.062.500.000,00 4.062.500.000,00 16.250.000.000,00

2.1 2.558.231.670,00 3.801.924.540,00 2.558.231.670,00 2.558.227.670,00 11.476.615.550,00 Belanja Langsung

2.2 8.391.022.369,00 12.501.874.760,00 12.073.758.995,00 6.791.468.326,00 39.758.124.450,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19721209 200701 1 018 Mataram, 31 July 2017

dr. H. Syamsul Hidayat Direktur Rumah Sakit H. L. Manambai

Abdulkadir

(6)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE

5 BELANJA 682.028.047.000,00 789.966.733.922,00 107.938.686.922,00 15,83

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.730.458.000,00 38.230.458.000,00 2.500.000.000,00 7,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 35.730.458.000,00 38.230.458.000,00 2.500.000.000,00 7,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 646.297.589.000,00 751.736.275.922,00 105.438.686.922,00 16,31 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.888.626.000,00 2.912.266.000,00 23.640.000,00 0,82 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.915.750.849,00 142.452.425.393,00 55.536.674.544,00 63,90 5 . 2 . 3 Belanja Modal 556.493.212.151,00 606.371.584.529,00 49.878.372.378,00 8,96

SURPLUS / (DEFISIT) (681.542.047.000,00) (789.480.733.922,00) (107.938.686.922,00) 15,84

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6

Pendapatan

1 93.561.000,00 93.561.000,00 143.561.000,00 155.317.000,00 486.000.000,00

2.1 7.934.881.663,00 10.172.719.218,00 9.678.139.230,00 10.444.717.889,00 38.230.458.000,00 Belanja Langsung

2.2 69.860.314.063,30 176.210.457.026,20 239.362.999.511,20 160.863.818.399,30 646.297.589.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610810 199003 1 011 Mataram, 31 July 2017

(7)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Permukiman

KODE

5 BELANJA 126.705.408.949,00 174.955.408.949,00 48.250.000.000,00 38,08

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.559.154.700,00 6.059.154.700,00 (2.500.000.000,00) (29,21) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.559.154.700,00 6.059.154.700,00 (2.500.000.000,00) (29,21) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 118.146.254.249,00 168.896.254.249,00 50.750.000.000,00 42,96 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.096.000,00 178.376.000,00 35.280.000,00 24,65 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.536.958.749,00 167.823.210.249,00 50.286.251.500,00 42,78

5 . 2 . 3 Belanja Modal 466.199.500,00 894.668.000,00 428.468.500,00 91,91

SURPLUS / (DEFISIT) (126.705.408.949,00) (174.955.408.949,00) (48.250.000.000,00) 38,08

NO. URAIAN

2.1 1.863.238.398,00 2.411.416.866,00 2.411.416.869,00 1.873.082.567,00 8.559.154.700,00

Belanja Langsung

2.2 1.554.999.380,00 38.758.159.397,00 64.885.951.195,00 12.947.144.277,00 118.146.254.249,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610121 198803 1 009 Mataram, 31 July 2017

Ir. I Gusti Bagus Sugihartha Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

(8)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

KODE

REKENING URAIAN

Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 14.607.654.000,00 15.703.754.000,00 1.096.100.000,00 7,50

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.972.878.200,00 4.972.878.200,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.972.878.200,00 4.972.878.200,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.634.775.800,00 10.730.875.800,00 1.096.100.000,00 11,38 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.412.852.000,00 3.767.802.000,00 354.950.000,00 10,40 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.541.277.000,00 6.282.427.000,00 741.150.000,00 13,38

5 . 2 . 3 Belanja Modal 680.646.800,00 680.646.800,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.607.654.000,00) (15.703.754.000,00) (1.096.100.000,00) 7,50

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.183.858.798,86 1.610.843.331,42 1.089.538.798,90 1.088.637.270,82 4.972.878.200,00

Belanja Langsung

2.2 2.267.168.290,00 3.204.966.330,00 2.847.591.790,00 1.315.049.390,00 9.634.775.800,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19611231 198203 1 440 Mataram, 31 July 2017

(9)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

5 BELANJA 15.155.584.000,00 15.969.536.500,00 813.952.500,00 5,37

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.595.408.200,00 9.995.408.200,00 400.000.000,00 4,17 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.595.408.200,00 9.995.408.200,00 400.000.000,00 4,17 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.560.175.800,00 5.974.128.300,00 413.952.500,00 7,44 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.534.194.000,00 2.653.419.000,00 119.225.000,00 4,70 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.885.671.154,00 3.181.748.654,00 296.077.500,00 10,26

5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.310.646,00 138.960.646,00 (1.350.000,00) (0,96)

SURPLUS / (DEFISIT) (15.155.584.000,00) (15.969.536.500,00) (813.952.500,00) 5,37

NO. URAIAN

2.1 2.015.035.721,00 3.166.484.706,00 3.070.530.623,00 1.343.357.150,00 9.595.408.200,00

Belanja Langsung

2.2 1.131.674.571,00 1.693.140.289,00 1.652.713.018,00 1.082.647.922,00 5.560.175.800,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610711 198503 1 010 Mataram, 31 July 2017

(10)

Tahun Anggaran 2017

Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 11.958.508.000,00 34.663.508.000,00 22.705.000.000,00 189,86

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.540.084.100,00 3.590.084.100,00 50.000.000,00 1,41

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.540.084.100,00 3.590.084.100,00 50.000.000,00 1,41

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 582.312.000,00 386.612.000,00 (195.700.000,00) (33,61)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.519.786.900,00 4.521.093.900,00 1.307.000,00 0,03

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.316.325.000,00 26.165.718.000,00 22.849.393.000,00 689,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.958.508.000,00) (34.663.508.000,00) (22.705.000.000,00) 189,86

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 790.536.450,00 1.219.530.753,00 790.536.450,00 739.480.447,00 3.540.084.100,00

Belanja Langsung

2.2 2.459.052.610,00 24.169.677.396,28 2.566.527.193,00 843.166.700,72 30.038.423.900,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19660316 199402 1 001 Mataram, 31 July 2017

(11)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 U

4 PENDAPATAN 2.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.000.000,00

5 BELANJA 51.415.049.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.948.243.800,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.948.243.800,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 29.466.805.200,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.952.571.900,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.528.151.900,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.986.081.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.413.049.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

2.1 4.963.148.991,00 7.058.796.378,00 4.963.148.991,00 4.963.149.440,00 21.948.243.800,00

Belanja Langsung

2.2 5.984.781.588,00 8.768.878.068,00 8.747.486.741,00 5.965.658.803,00 29.466.805.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 3 January 2017

Sekretaris Daerah

Menyetujui

(12)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja

Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE

4 PENDAPATAN 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.530.000.000,00 1.775.000.000,00 245.000.000,00 16,01

4 . 1 . 4 L!" #$% !"#&' #( !)!* ! #+ ,%"- !'. !/0 !#12 !/ 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA 34.191.119.000,00 35.967.495.550,00 1.776.376.550,00 5,20

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.174.154.800,00 17.924.154.800,00 (250.000.000,00) (1,38)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.174.154.800,00 17.924.154.800,00 (250.000.000,00) (1,38)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.373.854.500,00 1.551.423.500,00 177.569.000,00 12,92

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.356.149.590,00 4.909.221.090,00 553.071.500,00 12,70

SURPLUS / (DEFISIT) (32.661.119.000,00) (34.192.495.550,00) (1.531.376.550,00) 4,69

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6

Pendapatan

1 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 1.473.750.000,00 1.530.000.000,00

2.1 4.480.640.785,00 7.312.501.364,00 4.143.732.171,00 2.237.280.480,00 18.174.154.800,00

Belanja Langsung

2.2 3.214.409.390,00 4.806.641.610,00 4.789.100.960,00 3.200.962.240,00 16.011.114.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19581231 198303 1 340 Mataram, 31 July 2017

Drs. H. Wildan

(13)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 34 5 67 897:;<=5 >7 8? @A7 B7878C 7 674

Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE

5 BELANJA 13.477.009.250,00 16.477.009.250,00 3.000.000.000,00 22,26

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.557.224.100,00 5.057.224.100,00 500.000.000,00 10,97

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.230.554.800,00 1.547.694.400,00 317.139.600,00 25,77

5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.750.000,00 333.580.400,00 136.830.400,00 69,55

SURPLUS / (DEFISIT) (13.477.009.250,00) (16.477.009.250,00) (3.000.000.000,00) 22,26

NO. URAIAN

2.1 1.122.868.526,00 1.564.527.476,00 1.122.868.526,00 746.959.572,00 4.557.224.100,00

Belanja Langsung

2.2 1.399.119.900,00 3.643.437.650,00 2.167.608.150,00 709.619.450,00 7.919.785.150,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19620515 198812 2 002 Mataram, 31 July 2017

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si Kepala

(14)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 DE F GH IJHKMNOF PH IQ RSH THIHIV H GHE Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan

Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan

KODE

5 BELANJA 13.191.413.000,00 14.763.590.000,00 1.572.177.000,00 11,92

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.928.564.400,00 6.128.564.400,00 200.000.000,00 3,37

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 699.427.000,00 773.231.000,00 73.804.000,00 10,55

5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.415.000,00 907.592.000,00 87.177.000,00 10,63

SURPLUS / (DEFISIT) (13.191.413.000,00) (14.763.590.000,00) (1.572.177.000,00) 11,92

NO. URAIAN

2.1 1.301.435.010,00 2.024.259.370,00 1.301.435.010,00 1.301.435.010,00 5.928.564.400,00

Belanja Langsung

2.2 1.681.390.750,00 2.418.786.750,00 2.419.704.350,00 742.966.750,00 7.262.848.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19600312 198503 2 008 Mataram, 31 July 2017

(15)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 jk l mn opnqrstl un ov wxn ynonoz n mnk Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE

5 BELANJA 109.473.233.000,00 107.728.233.000,00 (1.745.000.000,00) (1,59)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59.457.645.300,00 56.112.645.300,00 (3.345.000.000,00) (5,63)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.457.645.300,00 56.112.645.300,00 (3.345.000.000,00) (5,63)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.664.539.400,00 2.271.687.400,00 (392.852.000,00) (14,74)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.583.406.000,00 10.311.900.847,00 728.494.847,00 7,60

SURPLUS / (DEFISIT) (109.473.233.000,00) (107.428.233.000,00) 2.045.000.000,00 (1,87)

NO. URAIAN

2.1 13.720.995.069,27 18.529.121.637,15 13.514.341.219,86 13.693.187.373,72 59.457.645.300,00

Belanja Langsung

2.2 8.118.702.128,00 14.846.621.718,00 17.040.484.401,00 7.741.729.453,00 47.747.537.700,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. Mataram, 31 July 2017

(16)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 {| } ~ } ~| Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE

5 BELANJA 16.341.714.000,00 19.273.897.000,00 2.932.183.000,00 17,94

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.356.040.400,00 6.756.040.400,00 400.000.000,00 6,29

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.157.076.000,00 1.245.256.000,00 88.180.000,00 7,62

5 . 2 . 3 Belanja Modal 548.200.000,00 820.400.000,00 272.200.000,00 49,65

SURPLUS / (DEFISIT) (16.341.714.000,00) (19.273.897.000,00) (2.932.183.000,00) 17,94

NO. URAIAN

2.1 1.404.972.861,00 2.141.127.435,00 1.404.972.861,00 1.404.967.243,00 6.356.040.400,00

Belanja Langsung

2.2 2.661.124.982,00 4.392.095.407,00 2.557.401.847,00 1.902.649.460,00 11.513.271.696,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 196208201985031010 Mataram, 31 July 2017

H. RUSMAN, SH., MH. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

(17)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan

Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE

5 BELANJA 25.574.523.000,00 19.724.523.000,00 (5.850.000.000,00) (22,87)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.110.025.800,00 6.760.025.800,00 (6.350.000.000,00) (48,44)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.464.497.200,00 12.964.497.200,00 500.000.000,00 4,01

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.011.090.000,00 976.500.000,00 (34.590.000,00) (3,42)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.526.243.800,00 6.935.849.400,00 409.605.600,00 6,28

SURPLUS / (DEFISIT) (25.362.633.500,00) (19.512.633.500,00) 5.850.000.000,00 (23,07)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 211.889.500,00

2.1 2.863.694.100,57 3.756.218.799,43 3.626.418.799,43 2.863.694.100,57 13.110.025.800,00

Belanja Langsung

2.2 2.492.899.440,00 4.231.492.660,00 4.108.609.560,00 1.631.495.540,00 12.464.497.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 196104221986031004 Mataram, 31 July 2017

Drs. L. Bayu Windya, M.Si Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB

(18)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 °± ² ³´ µ¶´·¸¹º² »´ µ¼ ½¾´ ¿´µ´µÀ ´ ³´± Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Á Â Ã² µ¸»´³¸Ä´ µÅ µ ÆÂ± Ã´ Ç¸»´

Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 À¸ µ´³Á Â Ã² µ¸»´ ³¸ÈÅµ ÆÂ± Ã´ Ç¸»´Ä´µÉÇ´ Ç¸ ³Ç¸»

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 13.614.579.600,00 16.181.579.600,00 2.567.000.000,00 18,85

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.879.922.000,00 6.879.922.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.534.760,00 2.716.802.000,00 406.267.240,00 17,58

5 . 2 . 3 Belanja Modal 449.650.000,00 1.235.738.240,00 786.088.240,00 174,82

SURPLUS / (DEFISIT) (13.614.579.600,00) (16.181.579.600,00) (2.567.000.000,00) 18,85

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.505.774.994,00 2.362.601.018,00 1.555.774.994,00 1.455.770.994,00 6.879.922.000,00

Belanja Langsung

2.2 1.392.082.702,00 2.023.265.090,00 2.152.962.344,00 1.166.347.464,00 6.734.657.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19631108 199003 1 010 Mataram, 31 July 2017

Ir. Aminullah, M.Si

(19)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 ÊË Ì ÍÎ ÏÐÎÑÒÓÔÌ ÕÎ ÏÖ ×ØÎ ÙÎÏÎÏÚ Î ÍÎË Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE

4 PENDAPATAN 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 501.125.000,00 356.500.000,00 (144.625.000,00) (28,86)

5 BELANJA 30.693.754.000,00 30.892.349.200,00 198.595.200,00 0,65

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.873.631.000,00 6.723.631.000,00 (150.000.000,00) (2,18)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.429.748.000,00 2.482.046.000,00 52.298.000,00 2,15

5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.915.061.208,00 5.915.061.208,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (30.192.629.000,00) (30.535.849.200,00) (343.220.200,00) 1,14

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 91.225.000,00 150.337.500,00 150.337.500,00 109.225.000,00 501.125.000,00

2.1 1.516.381.020,00 2.316.453.716,00 1.520.631.920,00 1.520.164.344,00 6.873.631.000,00

Belanja Langsung

2.2 5.256.067.140,00 7.223.726.870,00 8.719.932.799,00 2.620.396.191,00 23.820.123.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610915 199303 2 001 Mataram, 31 July 2017

Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

(20)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 ÛÜ Ý Þß àáßâãäåÝ æß àç èéß êßàßàë ß ÞßÜ Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal

Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 11.480.051.000,00 11.730.051.000,00 250.000.000,00 2,18

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.414.616.800,00 5.914.616.800,00 (500.000.000,00) (7,79)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 757.682.000,00 606.602.000,00 (151.080.000,00) (19,94)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 656.720.000,00 658.720.000,00 2.000.000,00 0,30

SURPLUS / (DEFISIT) (11.480.051.000,00) (11.730.051.000,00) (250.000.000,00) 2,18

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.802.857.309,09 2.808.902.181,81 1.802.857.309,10 0,00 6.414.616.800,00

Belanja Langsung

2.2 1.004.836.850,00 1.527.880.200,00 1.519.630.300,00 1.013.086.850,00 5.065.434.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19591002 198503 1 010 Mataram, 31 July 2017

Chairul Mahsul

(21)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 2 ìí î ïð ñòðóôõöî ÷ð ñø ùúð ûðñðñü ð ïðí Bidang Pemerintahan : 2 . 13 ý ù þ ùÿî Kð ð ñKðñ úð ð ð

Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 üô ñðïø ù ÿî KðKð ñ ú ð í ð ð

KODE

5 BELANJA 14.378.428.000,00 17.239.028.000,00 2.860.600.000,00 19,90

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.098.865.000,00 5.298.865.000,00 (800.000.000,00) (13,12)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 898.949.000,00 1.652.123.000,00 753.174.000,00 83,78

5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.753.137,00 1.199.753.137,00 771.000.000,00 179,82

SURPLUS / (DEFISIT) (14.378.428.000,00) (17.164.028.000,00) (2.785.600.000,00) 19,37

NO. URAIAN

2.1 1.341.033.000,00 2.075.769.060,00 1.341.033.000,00 1.341.029.940,00 6.098.865.000,00

Belanja Langsung

2.2 1.297.740.137,00 2.534.373.000,00 3.990.960.000,00 382.009.863,00 8.205.083.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19620203 198603 2 009 Mataram, 31 July 2017

Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

NTB

(22)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 U Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan

Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 17.207.123.000,00 17.557.123.000,00 350.000.000,00 2,03

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.005.053.400,00 10.905.053.400,00 (100.000.000,00) (0,91)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.365.000,00 434.155.000,00 (17.210.000,00) (3,81)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.469.165.000,00 1.597.038.000,00 127.873.000,00 8,70

SURPLUS / (DEFISIT) (17.207.123.000,00) (17.557.123.000,00) (350.000.000,00) 2,03

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.467.183.554,00 3.603.512.595,00 2.467.183.542,00 2.467.173.709,00 11.005.053.400,00

Belanja Langsung

2.2 1.240.335.920,00 1.834.854.880,00 1.929.264.880,00 1.197.613.920,00 6.202.069.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19600401 198103 1 015 Mataram, 31 July 2017

Drs. H. Imhal

(23)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE

4 PENDAPATAN 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.338.680.000,00 1.263.680.000,00 (75.000.000,00) (5,60)

5 BELANJA 36.261.508.000,00 38.678.318.600,00 2.416.810.600,00 6,66

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.536.974.700,00 19.736.974.700,00 1.200.000.000,00 6,47

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.536.974.700,00 19.736.974.700,00 1.200.000.000,00 6,47

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.463.186.000,00 1.430.570.000,00 (32.616.000,00) (2,23)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.835.364.500,00 4.030.475.100,00 195.110.600,00 5,09

SURPLUS / (DEFISIT) (34.922.828.000,00) (37.414.638.600,00) (2.491.810.600,00) 7,14

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 334.668.000,00 334.668.000,00 334.668.000,00 334.676.000,00 1.338.680.000,00

2.1 3.985.824.117,00 6.534.120.269,00 4.031.208.117,00 3.985.822.197,00 18.536.974.700,00

Belanja Langsung

2.2 3.496.856.900,00 6.842.920.300,00 4.895.614.450,00 2.489.141.650,00 17.724.533.300,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19661203 199003 1 100 Mataram, 31 July 2017

Ir. LALU HAMDI, M.Si. Kepala Dinas

(24)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata

Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 40.862.299.000,00 43.158.999.000,00 2.296.700.000,00 5,62

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.296.595.000,00 7.296.595.000,00 (2.000.000.000,00) (21,51)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.348.676.000,00 1.224.226.000,00 (124.450.000,00) (9,23)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.073.500.000,00 2.549.700.000,00 476.200.000,00 22,97

SURPLUS / (DEFISIT) (40.862.299.000,00) (43.158.999.000,00) (2.296.700.000,00) 5,62

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.061.571.153,00 3.111.867.699,20 2.061.571.153,00 2.061.584.994,80 9.296.595.000,00

Belanja Langsung

2.2 6.313.104.226,00 10.170.364.774,00 9.169.181.774,00 5.913.053.226,00 31.565.704.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian

Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan

KODE

4 PENDAPATAN 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.274.387.000,00 1.153.018.000,00 (121.369.000,00) (9,52)

5 BELANJA 122.922.470.000,00 132.507.013.750,00 9.584.543.750,00 7,80

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.672.508.100,00 37.272.508.100,00 (6.400.000.000,00) (14,65)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.518.664.000,00 1.447.696.000,00 (70.968.000,00) (4,67)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.871.791.313,00 11.839.481.463,00 967.690.150,00 8,90

SURPLUS / (DEFISIT) (121.648.083.000,00) (131.353.995.750,00) (9.705.912.750,00) 7,98

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 190.000.000,00 123.100.000,00 170.000.000,00 791.287.000,00 1.274.387.000,00

2.1 9.598.160.650,00 12.513.041.700,00 11.945.431.700,00 9.615.874.050,00 43.672.508.100,00

Belanja Langsung

2.2 14.135.378.378,00 30.255.642.172,00 27.990.732.922,00 5.472.029.428,00 77.853.782.900,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19641230 199303 1 017 Mataram, 31 July 2017

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

(26)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian

Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE

4 PENDAPATAN 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.004.500.000,00 291.000.000,00 (713.500.000,00) (71,03)

5 BELANJA 40.026.385.000,00 41.367.523.250,00 1.341.138.250,00 3,35

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.026.252.800,00 14.226.252.800,00 200.000.000,00 1,43

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 853.820.000,00 881.820.000,00 28.000.000,00 3,28

5 . 2 . 3 Belanja Modal 819.000.000,00 952.163.250,00 133.163.250,00 16,26

SURPLUS / (DEFISIT) (39.021.885.000,00) (41.076.523.250,00) (2.054.638.250,00) 5,27

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 251.124.000,00 251.124.000,00 251.124.000,00 251.128.000,00 1.004.500.000,00

2.1 3.114.362.100,00 4.756.776.600,00 3.078.252.400,00 3.076.861.700,00 14.026.252.800,00

Belanja Langsung

2.2 5.200.700.697,00 7.796.508.997,00 7.800.366.597,00 5.202.555.909,00 26.000.132.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19620917 199003 1 007 Mataram, 31 July 2017

(27)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bidang Pemerintahan : 3 . 05 E !

Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 D "E D !

KODE

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.445.651.000,00 8.345.651.000,00 (1.100.000.000,00) (11,65)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 465.216.000,00 538.266.000,00 73.050.000,00 15,70

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.420.677.500,00 3.481.340.000,00 60.662.500,00 1,77

SURPLUS / (DEFISIT) (26.347.132.000,00) (26.347.132.000,00) 0,00 0,00

NO. URAIAN

2.1 2.601.212.284,00 3.246.052.801,00 2.066.531.349,00 1.531.854.566,00 9.445.651.000,00

Belanja Langsung

2.2 2.359.358.500,00 5.438.826.100,00 6.914.989.550,00 2.188.306.850,00 16.901.481.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 196208251991031008 Mataram, 31 July 2017

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral

(28)

Tahun Anggaran 2017

Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 20.382.621.000,00 24.482.621.000,00 4.100.000.000,00 20,12

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.312.902.600,00 5.312.902.600,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 706.950.000,00 701.850.000,00 (5.100.000,00) (0,72)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.940.000,00 555.663.000,00 442.723.000,00 392,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.382.621.000,00) (24.482.621.000,00) (4.100.000.000,00) 20,12

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.164.311.271,00 1.819.968.791,00 1.164.311.271,00 1.164.311.267,00 5.312.902.600,00

Belanja Langsung

2.2 1.354.398.400,00 5.181.046.150,00 5.887.701.299,50 2.646.572.550,50 15.069.718.400,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610930 199103 2 002 Mataram, 31 July 2017

Ir. Hj. Budi Septiani

(29)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian

Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian

KODE

5 BELANJA 15.693.588.000,00 18.203.600.000,00 2.510.012.000,00 15,99

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.303.452.600,00 5.003.452.600,00 (300.000.000,00) (5,66)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 656.152.000,00 539.412.000,00 (116.740.000,00) (17,79)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.025.000,00 517.225.000,00 12.200.000,00 2,42

SURPLUS / (DEFISIT) (15.693.588.000,00) (18.203.600.000,00) (2.510.012.000,00) 15,99

NO. URAIAN

2.1 1.161.064.848,00 1.820.258.080,00 1.161.064.848,00 1.161.064.824,00 5.303.452.600,00

Belanja Langsung

2.2 1.990.516.250,00 2.958.775.652,00 3.408.973.500,00 2.031.869.998,00 10.390.135.400,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. Mataram, 31 July 2017

(30)

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE

Setelah

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 24.637.159.995,00 34.750.059.995,00 10.112.900.000,00 41,05

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.637.159.995,00 34.750.059.995,00 10.112.900.000,00 41,05

SURPLUS / (DEFISIT) (24.637.159.995,00) (34.750.059.995,00) (10.112.900.000,00) 41,05

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 5.993.286.528,00 6.824.096.178,00 5.909.886.528,00 5.909.890.761,00 24.637.159.995,00

Belanja Langsung

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19650423 199103 1 010 Mataram, 31 July 2017

(31)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 # $ %& '&(&$)&*+& ,-& ./'# $ %&'&( &$) &*

KODE

SURPLUS / (DEFISIT) (2.526.123.000,00) (2.526.123.000,00) 0,00 0,00

NO. URAIAN

2.1 622.407.975,00 658.907.375,00 622.407.975,00 622.399.675,00 2.526.123.000,00

Belanja Langsung

NIP. 19690117 199003 1 007 Mataram, 31 July 2017

Drs. FATHUL GANI, M.Si Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB

(32)

Tahun Anggaran 2017

Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

KODE

5 BELANJA 125.956.820.400,00 150.656.820.400,00 24.700.000.000,00 19,61

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.633.539.800,00 72.783.539.800,00 13.150.000.000,00 22,05

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.580.068.000,00 10.923.985.000,00 1.343.917.000,00 14,03

5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.511.492.550,00 7.763.593.450,00 1.252.100.900,00 19,23

SURPLUS / (DEFISIT) (125.825.570.400,00) (150.525.570.400,00) (24.700.000.000,00) 19,63

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 131.250.000,00

2.1 13.476.136.000,00 18.811.910.500,00 13.854.791.000,00 13.490.702.300,00 59.633.539.800,00

Belanja Langsung

2.2 14.604.703.937,00 20.678.605.668,00 19.206.872.173,00 11.831.098.822,00 66.321.280.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19690117 199003 1 007 Mataram, 31 July 2017

(33)

Formulir

RKAP SKPD

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE

5 BELANJA 67.815.339.000,00 82.502.439.000,00 14.687.100.000,00 21,66

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.682.356.500,00 11.482.356.500,00 (200.000.000,00) (1,71)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 564.456.000,00 756.356.000,00 191.900.000,00 34,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.621.375.402,00 5.319.335.000,00 697.959.598,00 15,10

SURPLUS / (DEFISIT) (67.815.339.000,00) (82.502.439.000,00) (14.687.100.000,00) 21,66

NO. URAIAN

NIP. 19650423 199103 1 010 Mataram, 31 July 2017

MAHDI,SH.,MH SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

(34)

Tahun Anggaran 2017

Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penghubung Daerah

KODE

5 BELANJA 11.101.447.000,00 11.651.447.000,00 550.000.000,00 4,95

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.221.997.600,00 5.271.997.600,00 50.000.000,00 0,96

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 587.240.000,00 592.400.000,00 5.160.000,00 0,88

5 . 2 . 3 Belanja Modal 756.370.000,00 936.720.000,00 180.350.000,00 23,84

SURPLUS / (DEFISIT) (9.601.447.000,00) (10.151.447.000,00) (550.000.000,00) 5,73

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 305.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 345.000.000,00 1.500.000.000,00

2.1 1.226.076.584,00 1.559.767.848,00 1.218.076.584,00 1.218.076.584,00 5.221.997.600,00

Belanja Langsung

2.2 1.479.533.700,00 1.654.912.100,00 1.593.106.900,00 1.090.506.700,00 5.818.059.400,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19780703 199612 1 001 Mataram, 31 July 2017

Ahmad Nur Aulia, S.STP. Kepala Kantor Penghubung Provinsi NTB di