2014 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Setelah Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2014

(Rp)

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

:

1

2

3

4

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

7.126.649.001.186,18

7.400.619.878.055,10

273.970.876.868,92

0,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.840.010.798.586,18

2.946.911.680.239,00

106.900.881.652,82

0,00

4.1.1. Pajak Daerah

2.322.000.532.607,18

2.446.651.414.260,00

124.650.881.652,82

0,00

4.1.2. Retribusi Daerah

25.000.000.000,00

18.750.000.000,00

(6.250.000.000,00)

0,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

166.746.206.448,00

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

326.264.059.531,00

314.764.059.531,00

(11.500.000.000,00)

0,00

4.2. DANA PERIMBANGAN

3.638.491.672.600,00

3.805.272.167.816,10

166.780.495.216,10

0,00

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.773.769.578.600,00

2.940.550.073.816,10

166.780.495.216,10

0,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum

820.984.584.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

43.737.510.000,00

0,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

648.146.530.000,00

648.436.030.000,00

289.500.000,00

0,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

648.146.530.000,00

648.436.030.000,00

289.500.000,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

7.126.649.001.186,18

7.400.619.878.055,10

273.970.876.868,92

0,00

5. BELANJA DAERAH

8.276.751.343.278,13

8.848.296.291.336,97

571.544.948.058,84

0,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.740.619.202.740,13

4.133.453.941.236,97

392.834.738.496,84

0,00

5.1.1. Belanja Pegawai

976.393.701.561,02

1.071.790.553.165,25

95.396.851.604,23

0,00

5.1.3. Belanja Subsidi

5.000.000.000,00

0,00

5.1.4. Belanja Hibah

1.038.882.030.000,00

1.061.183.497.000,00

22.301.467.000,00

0,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

17.427.500.000,00

22.178.500.000,00

4.751.000.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.023.499.607.779,11

1.850.673.847.946,72

827.174.240.167,61

0,00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

674.413.913.400,00

117.625.093.125,00

(556.788.820.275,00)

0,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

5.002.450.000,00

0,00

59 Tahun 2014

(2)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

Jumlah

(Rp)

1

2

3

4

5

6

5.2. BELANJA LANGSUNG

4.536.132.140.538,00

4.714.842.350.100,00

178.710.209.562,00

0,00

5.2.1. Belanja Pegawai

258.019.771.120,00

263.401.953.440,00

5.382.182.320,00

0,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.547.656.063.401,00

2.996.575.467.788,00

448.919.404.387,00

0,00

5.2.3. Belanja Modal

1.730.456.306.017,00

1.454.864.928.872,00

(275.591.377.145,00)

0,00

JUMLAH BELANJA

8.276.751.343.278,13

8.848.296.291.336,97

571.544.948.058,84

0,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(1.150.102.342.091,95)

(1.447.676.413.281,87)

(297.574.071.189,92)

0,00

6. PEMBIAYAAN DAERAH

1.150.102.342.091,95

1.447.676.413.281,87

297.574.071.189,92

0,00

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.150.102.342.091,95

1.447.676.413.281,87

297.574.071.189,92

0,00

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.150.102.342.091,95

1.447.676.413.281,87

297.574.071.189,92

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.150.102.342.091,95

1.447.676.413.281,87

297.574.071.189,92

0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00

PEMBIAYAAN NETO

1.150.102.342.091,95

1.447.676.413.281,87

297.574.071.189,92

0,00

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru,

15 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR RIAU

(3)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

:

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

:

BELANJA DAERAH 488.284.526.112,00 436.529.383.862,00 (51.755.142.250,00) (10,60) 1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 57.859.868.312,00 59.080.178.212,00 1.220.309.900,00 2,11 1.01.1.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 57.859.868.312,00 59.080.178.212,00 1.220.309.900,00 2,11 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 32.590.510.872,00 33.305.712.572,00 715.201.700,00 2,19 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 22.726.113.440,00 23.237.861.640,00 511.748.200,00 2,25 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.111.702.897,00 1.269.702.897,00 158.000.000,00 14,21

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 320.710.000,00 320.710.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 828.010.950,00 855.036.950,00 27.026.000,00 3,26

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 558.220.000,00 558.220.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1.098.219.038,00 1.116.646.538,00 18.427.500,00 1,68

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.023.378.327,00 3.023.378.327,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 3.051.852,00 3.051.852,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 2.921.104.368,00 2.921.104.368,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 24.894.720.000,00 25.384.320.000,00 489.600.000,00 1,97 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 24.894.720.000,00 25.384.320.000,00 489.600.000,00 1,97 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Belanja Penghasilan Lainnya 374.637.440,00 390.145.640,00 15.508.200,00 4,14 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.

Tambahan Penghasilan Guru 374.637.440,00 390.145.640,00 15.508.200,00 4,14

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 430.424.657.800,00 377.449.205.650,00 (52.975.452.150,00) (12,31) 1.01.1.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.974.873.500,00 6.074.873.500,00 100.000.000,00 1,67 1.01.1.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.

Halaman : 3

1.01.01. - Dinas Pendidikan

NOMOR

TANGGAL

:

59 Tahun 2014

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Lokasi : Pekanbaru

Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.

Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.03.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.002.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.02.02.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 25.000.000,00 25.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 530.000.000,00 530.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.008.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 123.950.000,00 123.950.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bahan Pakai Habis 448.600.000,00 448.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 448.600.000,00 448.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 250.000.000,00 250.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.011.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 59.873.500,00 59.873.500,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 246.913.000,00 246.913.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.04.

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 24.513.000,00 24.513.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.08.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.11.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 69.000.000,00 69.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15.

Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 43.400.000,00 43.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.27.

Belanja modal Pengadaan Komputer 560.786.000,00 560.786.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 325.000.000,00 325.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan printer 70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan scaner 129.786.000,00 129.786.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.05.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.

Belanja modal Pengadaan dispenser 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 93.926.250,00 93.926.250,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15.

Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 93.926.250,00 93.926.250,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15.03.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 93.573.750,00 93.573.750,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan kamera 26.073.750,00 26.073.750,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan proyektor 67.500.000,00 67.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 291.700.000,00 291.700.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.

(6)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 291.700.000,00 291.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.08.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23.

Belanja modal pengadaan mesin pompa air 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23.14.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.015.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 48.000.000,00 21.300.000,00 (26.700.000,00) (55,63)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.06.

Honorarium Non PNS 48.000.000,00 18.000.000,00 (30.000.000,00) (62,50)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 48.000.000,00 18.000.000,00 (30.000.000,00) (62,50) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00 102.800.000,00 (49.200.000,00) (32,37) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 9.605.000,00 10.205.000,00 600.000,00 6,25

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 114.795.000,00 87.595.000,00 (27.200.000,00) (23,69) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.

Belanja Cetak 112.800.000,00 60.000.000,00 (52.800.000,00) (46,81)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.995.000,00 18.145.000,00 16.150.000,00 809,52

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 27.600.000,00 0,00 (27.600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 27.600.000,00 0,00 (27.600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.24.01.

Belanja Modal 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.27.21.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 750.000.000,00 1.100.000.000,00 350.000.000,00 46,67 1.01.1.01.01.01.018.

Lokasi : -Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 1.100.000.000,00 350.000.000,00 46,67

1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 750.000.000,00 1.100.000.000,00 350.000.000,00 46,67 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000.000,00 532.000.000,00 182.000.000,00 52,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.000.000,00 568.000.000,00 168.000.000,00 42,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.

VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.

Lokasi :

(7)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 30.300.000,00 0,00 (30.300.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.

Honorarium PNS 12.300.000,00 0,00 (12.300.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.01.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 216.700.000,00 0,00 (216.700.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.326.600,00 0,00 (10.326.600,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 9.726.600,00 0,00 (9.726.600,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.02.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 11.459.400,00 0,00 (11.459.400,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.06.

Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.459.400,00 0,00 (5.459.400,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 188.914.000,00 0,00 (188.914.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159.300.000,00 0,00 (159.300.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.614.000,00 0,00 (29.614.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.15.02.

Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.083.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.083.5.2.3.12.09.

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.084.

Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.084.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.084.5.2.1.02.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.084.5.2.2.03.06.

(8)

1 2 3 4 5 6 7

PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN

545.000.000,00 545.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.085.

Belanja Pegawai 531.000.000,00 531.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.085.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.085.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 216.000.000,00 216.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.085.5.2.1.02.02.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.085.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus Lainnya 6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.085.5.2.2.14.05.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.898.338.600,00 6.706.500.000,00 (191.838.600,00) (2,78) 1.01.1.01.01.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 431.500.000,00 431.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.022.

Belanja Barang dan Jasa 226.360.000,00 230.600.000,00 4.240.000,00 1,87

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.096.500,00 10.336.500,00 4.240.000,00 69,55

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 6.096.500,00 10.336.500,00 4.240.000,00 69,55

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.01.

Belanja Modal 204.240.000,00 200.000.000,00 (4.240.000,00) (2,08)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 204.240.000,00 200.000.000,00 (4.240.000,00) (2,08) 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 204.240.000,00 200.000.000,00 (4.240.000,00) (2,08) 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 475.000.000,00 475.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.

Lokasi :

-Belanja Barang dan Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 475.000.000,00 475.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 59.200.000,00 48.000.000,00 (11.200.000,00) (18,92)

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 107.000.000,00 72.000.000,00 (35.000.000,00) (32,71) 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 273.700.000,00 334.100.000,00 60.400.000,00 22,07 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 34.000.000,00 20.000.000,00 (14.000.000,00) (41,18) 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.

Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 1.100.000,00 900.000,00 (200.000,00) (18,18) 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.06.

(9)

1 2 3 4 5 6 7 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.

Belanja Barang dan Jasa 198.500.000,00 198.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 198.500.000,00 198.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 108.450.000,00 108.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 90.050.000,00 90.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.02.

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 200.000.000,00 13,33 1.01.1.01.01.02.045.

Belanja Pegawai 24.650.000,00 24.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.475.350.000,00 1.675.350.000,00 200.000.000,00 13,56 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 1.468.000.000,00 1.668.000.000,00 200.000.000,00 13,62 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.

Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.468.000.000,00 1.668.000.000,00 200.000.000,00 13,62 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.03.20.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.279.200,00 3.279.200,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 3.279.200,00 3.279.200,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.02.

REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

2.844.838.600,00 0,00 (2.844.838.600,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.093.

Lokasi :

Belanja Pegawai 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.

Honorarium PNS 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 805.000,00 0,00 (805.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 805.000,00 0,00 (805.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.02.10.

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.

Belanja Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.01.

(10)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.11.02.

Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.22.01.

Belanja Modal 2.803.680.000,00 0,00 (2.803.680.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 2.803.680.000,00 0,00 (2.803.680.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.803.680.000,00 0,00 (2.803.680.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.26.01.

PENGADAAN SARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.

Lokasi :

Belanja Pegawai 7.850.000,00 0,00 (7.850.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.

Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 (4.850.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 805.000,00 0,00 (805.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.02.10.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.

Belanja Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.06.03.

Belanja Modal 978.000.000,00 0,00 (978.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 212.500.000,00 0,00 (212.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.04.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 147.500.000,00 0,00 (147.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.15.

Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.10.27.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan almari 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 100.500.000,00 0,00 (100.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja makan 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.03.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi makan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.06.

Belanja modal Pengadaan sofa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.08.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.13.09.

(11)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 230.000.000,00 0,00 (230.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.

Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.03.

Belanja modal pengadaan karpet 130.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.15.04.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.16.04.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 240.000.000,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.08.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.20.09.

SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA ONLINE

175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.096.

Lokasi :

Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.

Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.02.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Online 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.22.03.

SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA TV ONLINE

200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.097.

Lokasi :

Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.

Honorarium PNS 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.02.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 275.000,00 0,00 (275.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 275.000,00 0,00 (275.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.02.10.

1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 196.275.000,00 0,00 (196.275.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.22.02.

PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENDIDIKAN 72.000.000,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.098.

Lokasi :

Belanja Pegawai 4.450.000,00 0,00 (4.450.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.

Honorarium PNS 4.450.000,00 0,00 (4.450.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.

(12)

1 2 3 4 5 6 7 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.01.06.

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 275.000,00 0,00 (275.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 275.000,00 0,00 (275.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.02.10.

1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 65.775.000,00 0,00 (65.775.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.22.02.

PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.188.

Lokasi : Pekanbaru

Belanja Pegawai 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.02.188.5.2.1.01.03.

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.01.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.01.02.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.06.02.

Belanja Modal 0,00 2.990.400.000,00 2.990.400.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.188.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 2.990.400.000,00 2.990.400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.188.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 0,00 2.990.400.000,00 2.990.400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.188.5.2.3.03.03.

DED PROTOTYPE BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.189.

Belanja Pegawai 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.06.02.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.21.06.

DED PROTOTYPE GEDUNG RUANG SERBAGUNA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.190.

Belanja Pegawai 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.190.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.190.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.190.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.

(13)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.06.

1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.21.

1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.21.06.

DED PROTOTYPE REHABILITASI UPT P3PNFI 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.191.

Belanja Pegawai 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.06.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.21.

1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.21.06.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 635.800.000,00 321.300.000,00 (314.500.000,00) (49,47) 1.01.1.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 635.800.000,00 321.300.000,00 (314.500.000,00) (49,47) 1.01.1.01.01.03.05.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.01.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 629.000.000,00 314.500.000,00 (314.500.000,00) (50,00) 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Adat Daerah 314.500.000,00 314.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.02.

Belanja Pakaian Olahraga 314.500.000,00 0,00 (314.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.04.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.512.500.000,00 1.362.500.000,00 (150.000.000,00) (9,92) 1.01.1.01.01.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.001.

Lokasi :

Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 50.500.000,00 0,00 (50.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.

Belanja Sosialisasi 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.02.

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.03.

IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN 274.000.000,00 274.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.007.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 38.500.000,00 35.900.000,00 (2.600.000,00) (6,75)

1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.

Honorarium PNS 30.300.000,00 12.250.000,00 (18.050.000,00) (59,57)

1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.400.000,00 8.400.000,00 (20.000.000,00) (70,42) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 833,33 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 1.250.000,00 500.000,00 66,67 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.000.000,00 1.200.000,00 200.000,00 20,00 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 8.200.000,00 11.400.000,00 3.200.000,00 39,02

1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 8.200.000,00 8.000.000,00 (200.000,00) (2,44) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.02.05.

Belanja Uang Saku 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.10.

Uang Saku PNS 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.10.01.

Belanja Barang dan Jasa 235.500.000,00 238.100.000,00 2.600.000,00 1,10

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 14.764.600,00 18.125.500,00 3.360.900,00 22,76 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 300.000,00 120.000,00 66,67 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 10.500.000,00 9.500.000,00 950,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.

Belanja Tas Kegiatan 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.06.

Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 400,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 700.000,00 1.000.000,00 300.000,00 42,86

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.02.17.

Belanja Cetak dan Penggandaan 19.765.400,00 13.144.500,00 (6.620.900,00) (33,50) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.

Belanja Cetak 12.900.000,00 7.250.000,00 (5.650.000,00) (43,80)

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 6.865.400,00 5.894.500,00 (970.900,00) (14,14)

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.020.000,00 30.772.000,00 23.752.000,00 338,35 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 30.772.000,00 23.752.000,00 338,35 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 14.732.000,00 14.732.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 0,00 6.032.000,00 6.032.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.08.03.

Belanja Makanan dan Minuman 162.950.000,00 31.680.000,00 (131.270.000,00) (80,56) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.750.000,00 6.300.000,00 (17.450.000,00) (73,47) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 139.200.000,00 25.380.000,00 (113.820.000,00) (81,77) 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 43.546.000,00 43.546.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 43.546.000,00 43.546.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.15.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 30.000.000,00 75.600.000,00 45.600.000,00 152,00 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 30.000.000,00 75.600.000,00 45.600.000,00 152,00 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.24.01.

OPTIMALISASI SDM KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 438.500.000,00 438.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.008.

Lokasi :

-Belanja Pegawai 24.000.000,00 40.000.000,00 16.000.000,00 66,67

1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.

1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 24.000.000,00 40.000.000,00 16.000.000,00 66,67 1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.02.03.

(15)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 8.100.000,00 4.100.000,00 102,50

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 105.050.000,00 0,00 (105.050.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.

Belanja Jasa Dekorasi 105.050.000,00 0,00 (105.050.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 32.900.000,00 21.900.000,00 199,09 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.

Belanja Cetak 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 244.250.000,00 318.500.000,00 74.250.000,00 30,40 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 244.250.000,00 277.500.000,00 33.250.000,00 13,61 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.11.04.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 50.200.000,00 39.000.000,00 (11.200.000,00) (22,31) 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.200.000,00 39.000.000,00 (11.200.000,00) (22,31) 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.24.01.

PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 60,00 1.01.1.01.01.05.009.

Belanja Pegawai 70.550.000,00 123.250.000,00 52.700.000,00 74,70

1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.

Honorarium PNS 60.300.000,00 109.500.000,00 49.200.000,00 81,59

1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.900.000,00 107.100.000,00 49.200.000,00 84,97 1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.01.06.

1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 10.250.000,00 13.750.000,00 3.500.000,00 34,15 1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 179.450.000,00 276.750.000,00 97.300.000,00 54,22 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 1.600.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 100,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.02.17.

Belanja Cetak dan Penggandaan 25.210.400,00 76.743.400,00 51.533.000,00 204,41 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.450.000,00 41.450.000,00 25.000.000,00 151,98

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.06.03.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.510.000,00 7.020.000,00 3.510.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 7.020.000,00 3.510.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.032.000,00 12.064.000,00 (5.968.000,00) (33,10) 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 6.032.000,00 12.064.000,00 6.032.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.08.03.

Belanja Makanan dan Minuman 47.385.000,00 96.885.000,00 49.500.000,00 104,46 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 55.125.000,00 49.500.000,00 880,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 41.760.000,00 41.760.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 43.730.000,00 40.855.000,00 (2.875.000,00) (6,57)

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.

(16)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.730.000,00 40.855.000,00 (2.875.000,00) (6,57)

1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.15.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 26.100.000,00 26.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.100.000,00 26.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.24.01.

PELATIHAN KEARSIPAN DAN KEHUMASAN APARATUR DINAS PENDIDIKAN 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.100.

Lokasi :

Belanja Pegawai 62.475.000,00 0,00 (62.475.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.

Honorarium PNS 3.025.000,00 0,00 (3.025.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 475.000,00 0,00 (475.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.02.

Belanja Uang Saku 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.

Uang Saku PNS 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.10.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.

Belanja Tas Kegiatan 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.06.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.02.17.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.

Belanja Cetak 14.135.000,00 0,00 (14.135.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 77.520.000,00 0,00 (77.520.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.520.000,00 0,00 (77.520.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.08.03.

Belanja Makanan dan Minuman 156.600.000,00 0,00 (156.600.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 156.600.000,00 0,00 (156.600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.11.04.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.400.000,00 0,00 (30.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.01.

1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.15.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.24.01.

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PENDIDIKAN 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.163.

Belanja Pegawai 0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.163.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.163.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.163.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.163.5.2.1.01.03.