ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
1.20.03.08
609,460,000
608,247,425 100 99.801 Persen 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 2,500,000 2,500,000 100 100 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar Realisasi Pencapaian Kegiatan
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,945,000 8,962,450 100 90.12 Persen Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 208,695,000 208,465,000 100 99.89 Persen Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,000,000 3,000,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 53,700,000 53,700,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
6. Penyediaan alat tulis kantor 29,700,000 29,700,000 100 100 Persen Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran Outcomes
Tertib Administrasi Perkantoran
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,600,000 17,600,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 100,000,000 99,999,975 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran 1.20.03.08.01.01
1.20.03.08.01.02
1.20.03 URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1.20.03.08.01.07
1.20.03.08.01.08
1.20.03.08.01.09
1.20.03.08.01.10
1.20.03.08.01.11
1.20.03.08.01.12
KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.03.08.01
ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
BELANJA KELUARAN
KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 4,500,000 4,500,000 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundang-undangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 12,000,000 12,000,000 100 100 Persen Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 167,820,000 167,820,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
633,552,700
608,738,125 100 96.083 Persen 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 45,000,000 44,852,500 100 99.672 Persen
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 471,908,000 447,825,425 100 94.897 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Pengadaan Mebeleur 1,500,000 1,485,000 100 99 Persen Output
Tersedianya mabeleur kantor Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30,000,000 30,000,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 5. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 85144700 84575200 100 99.331 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1.20.03.08.01.15
1.20.03.08.01.17
1.20.03.08.02 1.20.03.08.02.07
1.20.03.08.02.09
1.20.03.08.02.10
1.20.03.08.02.22
1.20.03.08.02.24
1 2 3 6 7 8 9 10 18 7,500,000
7,500,000 100 100 Persen 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 7,500,000 7,500,000 100 100 Persen
Output
Tersedianya Pakaian Dinas Outcome
Tersedianya Disiplin Aparatur
54,600,000
54,600,000 100 100 Persen 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 54,600,000 54,600,000 100 100 Persen
Output
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
38,000,000
38,000,000 100 100 Persen 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD 29,600,000 29,600,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4,460,000 4,460,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3,940,000 3,940,000 100 100 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
4,766,747,300
4,514,317,545 100 94.704 Persen 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi 1,998,750,000 1,799,762,950 100 90.044 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi 1,220,398,300 1,206,450,300 100 98.857 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.20.03.08.05
1.20.03.08.15.03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.20.03.08.06 1.20.03.08.06.01
1.20.03.08.06.02
1.20.03.08.15 1.20.03.08.15.02
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
1.20.03.08.05.01
ANGGARAN REALISASI RENC. REAL. SATUAN
1 2 3 6 7 8 9 10 18
BELANJA KELUARAN
KET KODE REKENING FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 1,038,394,000 1,029,329,295 100 99.127 Persen Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi
4. Pemeliharaan Pengelolaan Website 293,855,000 264,925,000 100 90.155 Persen Output
Terlaksananya kegiatan updating website Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa
5. Pemeliharaan Pengelolaan Website 215,350,000 213,850,000 100 99.303 Persen Output
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Secara elektronik
Outcomes
Transparansi Kegiatan Barang dan Jasa
100,000,000
92,548,750 100 92.549 Persen 1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 100,000,000 92,548,750 100 92.549 Persen
Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
114,640,000
114,640,000 100 100 Persen 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 114,640,000 114,640,000 100 100 Persen
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk masyarakat
Outcomes
Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP oleh masyarakat
6,324,500,000
6,038,591,845
NIP. 19710807 199803 1 010
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Pembina
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20.03.08.15.08
1.20.03.08.23 1.20.03.08.23.01
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.20.03.08.15.06