Tanggal Pembuatan : 19 Desember Tanggal Revisi : 17 Mei Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

(1)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2008 Tanggal Revisi : 17 Mei 2010 Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Bimbingan Sosial, Keagamaan, dan Fisik

1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia 1 2 UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah

3 UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah 2

4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial

5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 Alat Tulis Kanto

di Lembaga Lain 2 Komputer

2 SOP Internal 3 Sound System/Pegeras Suara

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas Bimbingan Melakukan observasi dan mencatat hasil 1 Petugas Bimbingan berhalangan hadir observasi selama berlangsungnya kegiatan bimbingan sebagai 2 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan dasar monitoring pasca bimbingan.

tidak dapat dilaksanakan 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia 3 Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik yg hadir dalam kegiatan bimbingan

Oleh PLN

Persy/Klp Waktu Output

1 Penyusunan/pengetikan jadwal bimbingan Pembimbing 30 menit

Jadwal

a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan bimbingan

b. Jadwal Pembimbing ditetapkan

2 Pembimbing 5 menit Jadwal

Disetujui

3 5 menit Jadwal

Disetujui

4 Jadwal digandakan, dibagikan ke Penggandaan 30 menit Tertibnya

pembimbing dan didokumentasikan bimbingan

5 Jadwal 10 menit Kelayan

dinaikkan Sehat

6 Bimbingan 2 jam Kelayan

dilaksanakan Sehat

ditandatangani oleh kepala

Jadwal dipriksa dan diparaf / ditandatangani oleh kasie Urutan Kegiatan Pelaksana 1 Mutu Baku NO Peralatan / Perlengkapan

Pencatatan dan Pendataan

Ket. Pelaksana 2

Pelaksana

Pelaksanaan Bimbingan sesuai dengan pelaksanaan bimbingan

Menyiapkan sarana dan prasarana untuk Dasar Hukum :

jadwal

Jadwal diproses

Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

: 10.1.01/2010

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

Kualifikasi Pelaksanaan

Peringatan :

BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Keterkaitan Mulai proses Keputus Selesai Dokumentasi proses/pelaksanaan Page 1 of 11

(2)

Nomor SOP

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Bimbingan Keterampilan/Mengisi Waktu Luang

di Lembaga Lain 2 Sound System/Pegeras Suara

2 SOP Internal

Oleh PLN

Jadwal

a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan Ket bimbingan

b. Jadwal Pembimbing Keterampilan ditetapkan

2 Pembimbing 5 menit Jadwal

Disetujui

3 Jadwal 5 menit Jadwal

dinaikkan Disetujui

4 Jadwal digandakan, dibagikan ke Penggandaa

n 30 menit Tertibnya

dinaikkan Sehat

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896 BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan

NO Urutan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Jadwal dipriksa dan diparaf / ditandatangani oleh kasie

ditandatangani oleh kepala

pelaksanaan bimbingan Keteramilan Inventarisir peserta bimbingan (kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

Ket.

Pelaksana 1 Pelaksana 2

: 10.1.02/2010

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

Mulai proses Keputus Dokumentasi Proses Bimbingan

(3)

NO Urutan Kegiatan _{Pelaksana 1}Pelaksana_{Pelaksana 2} Mutu Baku Ket.

7 Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan Jadwal 4 jam Kelayan Tidak

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal Jenuh

yang telah ditentukan

(4)

(5)

(6)

Nomor SOP

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Peringatan Hari Besar Keagamaan (ISLAM)

4 Game/ alat permainan

Oleh PLN

1 Penyusunan Jadwal kegiatan Kalender/ 30 menit

Jadwal

a. Penetapan Penceramah DPA bimbingan

b. Penetapan Petugas Penyiapan Sarana ditetapkan

dan Prasarana c. Penetapan Lomba d. Penetapan Juri Lomba

2 Jadwal kegiatan dipriksa dan diparaf / Pembimbing 5 menit Jadwal

ditandatangani oleh kasie Disetujui

3 Jadwal 5 menit Jadwal

dinaikkan Disetujui

Pelaksana NO

Ket. : 10.1.03/2010

Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mutu Baku

Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh kepala

Urutan Kegiatan

Mulai

Proses

(7)

Persy/Klp Waktu Output Pelaksana

NO Urutan Kegiatan _{Pelaksana 1} _{Pelaksana 2} Mutu Baku Ket.

5 Jadwal 10 menit Kelayan Sehat

dinaikkan

6 Penyiapan Bahan dan alat Lomba Peralatan 60 menit Lomba

dan Bahan berjalan

lancar

7 Pelaksanaan Lomba dalam rangka Jadwal 3 jam/hri Kelayan Tidak

Perayaan Hari Besar Keagamaan Jenuh

8 Penutupan Hari Besar Penceramah 5 jam Berjalan

a. Ceramah Lancar

b. Penyerahan Hadiah

sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Lomba

Inventarisir peserta Lomba & Menyiapkan

Proses

Selesai Proses

(8)

Nomor SOP

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Bimbingan Psikososial

tidak dapat dilaksanakan 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia yg hadir dalam kegiatan bimbingan

Jadwal

a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan bimbingan

b. Jadwal Pembimbing ditetapkan

Peringatan :

NO Urutan Kegiatan

Ket.

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Pelaksana

: 10.1.04/2010

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII

(9)

3 5 menit Jadwal

Disetujui

4 Jadwal digandakan, dibagikan ke Penggandaan 30 menit Tertibnya

dinaikkan Sehat

dilaksanakan Sehat

jadwal

Jadwal diproses ditandatangani oleh kepala

Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan bimbingan

Pelaksanaan Bimbingan sesuai dengan Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

Keputus

Selesai Dokumentasi

(10)

Nomor SOP : 10.1.05/2010 Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2008 Tanggal Revisi : 17 Mei 2010 Tanggal Evektif

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB.

Nama SOP Rekreasi

4 Game/ alat permainan Hambatan dapat saja terjadi :

1 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan

1 Penyusunan jadwal Kegiatan Pendamping 30 menit Jadwal

a. Jadwal Hari /tgl/bln Kegiatan bimbingan

b. Menentukan Tujuan Rekreasi ditetapkan

c. Menentukan Pendamping/petugas penyiapan kendaraan, dan konsumsi

2 Pendamping 5 menit Jadwal

Disetujui

3 5 menit Jadwal

Disetujui 4 Penyiapan kendaraan, sarana dan prasarana Penggandaan 30 menit Tertibnya

bimbingan

dinaikkan Sehat

NO Urutan Kegiatan Pelaksana

Mutu Baku DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896 BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII

Ket.

Konfirmasi dengan Kasi

hari/tgl/bln kegiatan, tujuan dan pendamping

: 1 Juni 2010

Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rekreasi

Jadwal diproses penetapan ditandatangani oleh kepala

Konfirmasi dengan atasan/kepala tentang

Mulai

Proses

Keputusa

Proses/pelaksanaan Proses/pelaksanaan

(11)

NO Urutan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

jadwal dapat berjalan lancar dilaksanakan Sehat

7 Pengambilan gambar/foto tuntuk dokumentasi Pelaksanaan rekreasi sesuai dengan

Selesai Proses/pelaksanaan

(12)

Nomor SOP : 10.2.02/2010

Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2008

Tanggal Revisi : 17 Mei 2010

Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

Nama SOP Kegiatan Case Confrence (study Kasus)

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi 1 Manusia (HAM);

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LU;

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 2 Sosial;

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5 PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

7 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social..

9 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center

10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

1 SOP yang dilaksanakan sangat terkait dengan instansi 1 Komputer pemerintah dan lembaga sosial masyarakat lainnya 2 Alat Tulis Kantor

3 Kendaraan roda 2 dan roda 4

1

2 Bahan siding dan pelaporan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat

Pessyaratan /

Waktu

Output

Ket.

1

4

5

6

7

1.

20menit Analisa kasus

a. Ksus yang timbul akan dilaporkan oleh Tugas Pokok Pejabat Adanya kerjasama

Dasar Baku

2

3 N

o

Aktivitas

Pelaksanaan

1. Pejabat Ahli dapat tidak ada di tempat Kegiatan administrasi didukung oleh kegiatan Tata Usaha. 2. Kurangnya tenaga ahli sebagai pembahas kasus.

Fungsional yang ada.

Peringatan : _{Pencatatan dan Pendataan}

Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, kerampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat yang berbasiskan pendidikan Sosial.

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PSTW "Puspakarma" Mataram

Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya diploma dengan jurusan: Pekerja Sosial, Psikologi, Sosiologi, Kesejahteraan Sosial dan disiplin ilmu lainnya yang serumpun dengan bidang Sosial.

(13)

2

3 Kegiatan dihadiri oleh

Peksos, Kepala Panti, Pejabat Struktural dan Narasumber lainnya seperti Psikolog, perawat, dll. 4

dan dibuatkan Laporan sebagai bahan pertanggaung jawaban

Kasus Lanjut Usia dapat dipecahkan dan ditindak lanjuti.

Pelaporan dan Dokumentasi

Hasil kegiatan case Conference ditindak lanjuti Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan menghasilkan beberapa alternatif pemecahan untuk ditindak lanjuti

Semuan masalah klayan dapat dikaji dan dianalisa untuk dipecahkan agar LU dapat bahagia dalam mengisi hari tuanya

Kegiatan Tertib

Administrasi Tersedianyalaporan kegiatan yang tersimpan rapi sebagai arsip Kegiatan Administrasi

a. Kasus yang dianggap dan berat ditetapkan dan dibuatkan Study Kasusnya.

b. Mempersiapkan undangan, nara sumber jadwal kegiatan dan tempat pelaksanaan

Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan oleh Peksos dalam melaksanakan tugas rutinnya

keputusan

Dokumentasi persiapan

(14)

(15)

(16)

Nomor SOP : 10.2.01/2010 Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2008 Tanggal Revisi : 17 Mei 2010 Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Kegiatan Konseling dan Case Record

1 SOP yang dilaksanakan sangat terkait dengan instansi 1 Komputer pemerintah dan lembaga sosial masyarakat lainnya 2 Alat Tulis Kantor

3 Kendaraan roda 2 dan roda 4

1

2 Bahan siding dan pelaporan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat

Pessyaratan / Waktu

Output

Ket.

1

4

5

6

7

1.

20menit 1. Pejabat Ahli dapat tidak ada di tempat

2. Kurangnya tenaga ahli sebagai pembahas kasus.

Kegiatan administrasi didukung oleh kegiatan Tata Usaha. Fungsional yang ada.

a. Ksus yang timbul dilaporkan oleh Pengasuh/Pendamping/ RT/Perawat kepada Peksos

Tugas Pokok Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Adanya kerjasamayang baik dengan seluruh bidang yang terkait.

Dasar Baku

b. Peksos melakukan pengamatan dan observasi kepada Lanjut Usia dan Lingkungannya

Pengamatan, dan Pengkajian

2

3 N

o

Aktivitas

Pelaksana 1

Pelaksanaan

Pelaksana 2

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PSTW "Puspakarma" Mataram

Keterkaitan _{Peralatan / Perlengkapan}

(17)

Pessyaratan / Waktu

Dasar Baku

Output

Ket.

N

o

Aktivitas

Pelaksana 1

Pelaksanaan

Pelaksana 2

2

3 Kegiatan Tertib

Administrasi Kasus Lanjut Usiadapat dipecahkan dan ditindak lanjuti. Semuan masalah klayan dapat dikaji dan dianalisa untuk dipecahkan agar LU dapat bahagia dalam mengisi hari tuanya Kegiatan Konseling

a. Peksos memanggil Klayan LU

yang memiliki masalah untuk diberikan bimbingan dan motivasi.

b. Peksos memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah.

c. Alternatif yang terbaik berdasarkan kesepakatan dipakai untuk penanganan maslah Klayan LU.

Peksos harus memiliki keahlian dalam pemacahan masalah.

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi

Setiap pelaksanaan Konseling selalu dicatat pada File klayan dalam bentuk Kases Study, Riwayat Kasus selama klayan tinggal didalam PSTW

keputusan

Dokumentasi

(18)

(19)

(20)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Pelayanan Pangan ( Makan Minum)

2 SOP Internal 3 Bahan Makanan

4 Perlengkapan Dapur, dll

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas Ahli Gizi Melakukan pemantauan pada saat lansia

1 Anggaran yang sering terlambat cair makan mencatat hasil

2 Kecilnya anggaran makan minum yang ada pada DIPA 2 Petugas selalu memantau kebersihan dapur

1 Ahli Gizi menyusun Daftar Menu yang sesuai dengan Pembimbing 30 menit Makanan

kebutuhan Gizi bagi Lanjut Usia. yang bergizi

2 Daftar menu yang telah dibuat disetujui untuk siklus menu 5 menit Pelaksanaan

ditetapkan sebagai Daftar Menu Panti dalam sesuai aturan

melaksanakan pemberian pelayanan Pangan yang telah

3 Seksi Penyantunan mengadakan penawaran kepada tertib adminis 1 jam ditetapkan

pihak Ketiga untuk pengadaan Bahan Pangan. trasi.

4 Setelah Kontrak Kerja disepakati maka Pihak dikerjakan 1 jam makanan

Ketiga mengadakan Bahan Pangan untuk di oleh ahli yang baik

proses menjadi makanan oleh Ahli masak masak dan sehat

5 Pemeriksa Barang selalu memonitoring setiap

pihak ketiga mengadakan bahan makanan. tugas 10 menit barang yang

pemeriksa sesuai dengan

NO

Dasar Hukum :

Mutu Baku _Ket.

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII Gizi

Urutan Kegiatan

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

PENYANTUNAN DAN PENYALURAN

Kualifikasi Pelaksanaan

Pelaksana

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1 Terlatih

Mulai proses Keputus Dokumentasi proses Mulai proses Keputus proses

(21)

6 Ahli Gizi Memantau Tukang masak setiap siklus menu 5 jam Kelien Sehat

Pengolahan makanan sesuai daftar barang pesenan

menu dan ditambah dengan pemberian

makanan tambahan seperti Snack dan susu kegiatan dapur30 menit klayan sehat

a. Snack 3 kali seminggu b. susu 1 kali semingu c. buah setiap hari

Selesai

(22)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Pengadaan dan Pemberian Sandang (pakaian)

2 SOP Internal 3 Bahan Pakaian

4 Perlengkapan Shallat, dll

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas mencatat nama dan melakukan pengukuran pakaian 1 Anggaran Makan minum belum bisa dicairkan

2 Kurangnya anggaran makan minum kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan permakanan

3 menu yang disediakan tidak cocok dengan selera klien

1 Petugas melakukan penunjukan langsung dan Tim 30 menit Siklus Menu

menyediakan peralatan Ibadah : Pengadaan

a. Sajadah b Peci c Jilbab d Mukena e alas kaki f Pakaian Muslim

2 Pemborong membuat dokumen pengadaan harga sesuai 2 hari Dokumen

dan negosiasi harga DPA

3 Dokumen pengadaan dinaikkan ke kepala Dokumen 15 menit Dokumen

dinaikkan Disetujui

4 Pemborong melakukan pengukuran pakaian kelayan 3 jam ukuran yg

sesuai dengan kondisi kelayan sesuai

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1 Terlatih

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SMA

Mulai

proses

Keputus

(23)

Persy/Klp Mutu BakuWaktu Output Ket.

5 Pemborong menyerahkan barang ke tim

pemeriksa 30 menit barang

petugas serta diperiksa sesuai

6 Petugas dapat menyerahkan pakaian dan pakaian 5 jam terbagi rata

peralatan ibadah kepada kelayan Selesai dibagikan

proses

(24)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Pemanggilan Pemulangan

2 SOP Internal 3 Bahan Pakaian

4 Perlengkapan Shallat, dll

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas mencatat nama dan melakukan pengukuran pakaian 1 Anggaran Makan minum belum bisa dicairkan

2 Kurangnya anggaran makan minum kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan permakanan

3 menu yang disediakan tidak cocok dengan selera klien

1 Petugas melakukan pencatatan kelien yang akan kelien sehat 30 menit data pulang kampung dan daerah tujuan

2 Petugas menggolongkan kelien sesuai dengan derah tujuan 2 hari data yg falid DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Kesejahteraan sosial dan Terlatih

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SMA dan terlatih

Mutu Baku Pelaksana 1 Pelaksana 2

(25)

3 Daftar nama kelien dan penggolongan sesuai data 15 menit daftar nama

daerah tujuan di ajukan ke kepala dinaikkan Disetujui

4 Pemulangan dan penjemputan dapat dilakukan Kelien 3 jam ukuran yg

sesuai dengan data dan jadwal yang ditentukan sesuai

Keputu

Selesai proses

(26)

Petugas mencatat nama dan melakukan pengukuran pakaian Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Kesejahteraan sosial dan Terlatih

(27)

(28)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Kegiatan Penyaluran

Pemerintah Pusat dan Daerah 2 4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 kain kafan dan perlengkapannya

di Lembaga Lain 2 keranda

2 SOP Internal 3 Mobil Ambulance

Hambatan dapat saja terjadi : 1

1 Lokasi tempat tinggal keluarga yang sulit dijangkau 1 Pekerja Sosial membuat Dunia Acara Kematian apabila Klayan 2 Faktor Cuaca yang buruk mininggal dunia,

2 Bila klayan disalurkan kepada keluarganya maka dibuatkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Pelayanan.

1 Seksi Penyantunan dan Penyaluran bersama

Peksos membahas masalah klayan yang akan Seksi dan 30 menit Penyaluran dapat disalurkan ( Terminasi) peksos meng dilaksanakan a. Klayan yang akan dikembalikan ke keluarga kaji dan analisa dengan baik b.Klayan yang meninggal dunia

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Kesejahteraan sosial dan Terlatih

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan

(29)

siap menerima 4 Penyaluran dilaksnakan :

a.Bagi Klayan yang dianggap telah berdaya

maka klayan dikembalikan kepada keluarganya semua staf 2 jam klayan dapat b. Bagi klayan yang meninggal dunia maka : bekerja kumpul dengan Jenazah dapa ditkekebumikan didesanya, dan keluarganya dan yang tidak memiliki keluarga dimakamkan di tenang di alam baka kuburan milik Panti

(30)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Pelayanan Kesehatan

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 Peralatan Medis

di Lembaga Lain 2 Obat-obatan

2 SOP Internal 3 Mobil Ambulance

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Kurangnya Persediaan Obat-obatan 2 Peralatan medis kurang memadai 3 Perawat tidak ada ditempat

1 Kelayan melaporkan keadaannya yang sakit kelayan 15 menit pengobatan

sakit

2 perawat melakukan pemeriksaan kesehatan pengobatan 3 hari tidak ada

dan diberikan obat-obatan yang sesuai dengan perubahan

penyakit yang diderita serta memantau perkembangan kesehatan kelayan

3 Apabila kelayan tidak dapat sembuh dengan tinda kelayan blm

ada 15 menit kelayan masih

kan pertama yang dilakukan perawat maka perubahan sakit

Perlu dilakukan rujukan ke Rumah Sakit

4 Perawat secara langsung melaporkan kondisi laporan 15 menit rujukan

dan rujukan kelayan sakit kepada Kasie dan diterima dilakukan

Kesie mengimpormasikan Kepada kepala untuk disetujui bahwa kelayan sakit dirujuk ke Rumah sakit

PENYANTUNAN DAN PENYALURAN Dasar Hukum :

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Keperawatan

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1 Kualifikasi Pelaksanaan

Pelaksana 2 Peralatan / Perlengkapan

Pelaksana 1

Keterkaitan

Mulai

proses

Keputus proses

(31)

Pelaksana 2 Mutu Baku Ket.

Pelaksana 1

5 Perawa menyiapkan perlengkapan rujukan persiapan 2 jam dirujuk

dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit rujukan kerumah sakit

6 dari hasil rujukan dan apabila kelayan sakit Persiapan 2 jam rawat inap

dinyatakan dokter perlu rawat inap maka rawat inap

perawat melaporkan kepada atasan dan mengurus keperluan seperti :

a membuat petugas jaga c menyiapkan perlengkapan

d dll

6 Apabila kelayan dinyatakan dokter boleh sibawa persiapan 3 jam kelayan dibawa

pulang maka perawat langsung membawa membawa pulang

kelayan sakit pulang dan melanjutkan perawatan pulang

di klinik panti

7 perawat melakukan pemantauan kesembuhan kelayan sembuh3 jam kelayan dapat

kelayan dan selesai beraktifitas

kembali proses proses proses Selesai proses Page 12 of 16

(32)

Disahkan Oleh : Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB. Nama SOP Perawatan Kebersihan diri

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 Peralatan Medis

di Lembaga Lain 2 Obat-obatan

2 SOP Internal

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Kurangnya Persediaan Obat-obatan 2 Peralatan medis kurang memadai 3 Perawat tidak ada ditempat

1 Petugas mencatat dan membuat usulan pembelian kebutuhan 15 menit

alat kebersihan diri seperti : Kelayan

a Sabun Mandi b Pasta Gigi/Odol c Sikat Gigi

d Sampho

e Sabun Cuci

2 Usulan tersebut dikonfirmasi ke atasan(Kasie) Konfirmasi 5 menit usulan di

dan diparaf/ditandatangani Usulan setujui

3 Usulan tersebut dinaikkan ke kepala dan usulan di 10 menit usulan di

ditandatangani oleh kepala nikkan setujui

4 usulan dikembalikan untuk digandakan dan arsiparis 5 menit arsiparis

dilaksanakan penyediaan sesuai

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Keperawatan

Mulai

proses

Keputus

(33)

prosedur

5 Petugas melakukan Penyediaan alat kesehatan penyediaan 3 jam alat kbrsihan

sesuai dengan usulan penyediaan dilakukan diap

6 Alat kesehatan dibagikan kepada Kelayan dan alat kesehatan1 jam kelayan Sehat

selesai dibagikan

proses

Selesai

(34)

Nama SOP Rekreasi PHLU

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 Alat Tulis Kantor

4 Game/ alat permainan 5 Kendaraan

Hambatan dapat saja terjadi :

1 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan

1 Penyusunan jadwal Kegiatan Pendamping 30 menit Jadwal

a. Jadwal Hari /tgl/bln Kegiatan bimbingan

b. Menentukan Tujuan Rekreasi ditetapkan

c. Menentukan Pendamping/petugas penyiapan kendaraan, dan konsumsi

2 Pendamping 5 menit Jadwal

Disetujui

3 5 menit Jadwal

Disetujui

4 Penyiapan kendaraan, sarana dan prasarana Penggandaa

n 30 menit Tertibnya_bimbingan

5 Jadwal 10 menit Kelayan Sehat

dinaikkan

Konfirmasi dengan Kasi

Jadwal diproses penetapan ditandatangani oleh kepala

Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rekreasi

Inventarisir peserta bimbingan (kelayan) & hari/tgl/bln kegiatan, tujuan dan pendamping

Konfirmasi dengan atasan/kepala tentang

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Mulai

Proses

Keputusa

Proses/pelaksanaan Proses/pelaksanaan

(35)

6 Bimbingan 2 jam Kelayan Sehat

jadwal dapat berjalan lancar dilaksanakan

7 Pengambilan gambar/foto tuntuk dokumentasi Pelaksanaan rekreasi sesuai dengan

Selesai Proses/pelaksanaan

(36)

Nama SOP Pelayanan Lanjut Usia terlantar di PSTW”Puspakarma” Mataram

7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);

8 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

9 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah; 10 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social..

11 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 141/ HUK/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010.

13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

## SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP 1 Komputer

di Lembaga Lain 2 Alat Tulis Kantor

2 SOP Internal 3 Kendaraan roda 2 dan roda 4

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala 1 Petugas Bimbingan berhalangan hadir Panti, untuk didisposisikan ke Tehnis dan Peksos.

2 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan

tidak dapat dilaksanakan 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja 3 Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik Sosial

Oleh PLN

Keterkaitan _{Peralatan / Perlengkapan}

(37)

Pessyaratan /

Waktu

Output

Ket.

1

4

5

6

7

1. Tugas PSTW 0

TU.Peksos,/ 20menit

SeksiPenyant. Panti mengirim jadwal

kegiatan penyuluhan 30menit Surat dan jadwal kegiatanpenyuluhan diterima di Desa

Kades/Kadus, 3 jam

Toga/Toma.PSM, Karang Taruna

Peksos, Perawat, 2 jam Klayan yang akan Psikolog melaksanakan mendapat pelayanan di panti seleksi dilapangan sesuai dengan sasaran

garapan.

Pengkajian dilaksanakan 30 menit Klayan menerima kontrak oleh Seksi Penyant dan pelayanan dari PSTW Peksos

15 Menit

Pemberian motivasi 30 Menit Klayan dapat tenang tinggal di dalam PSTW

kepada klayan LU

45 Menit

2. Pemberian pelayanan Seksi Penyantunan 3x1 hari

selama Terpenuhinya kebutuhan memenuhi kebutuhan

klayan di Panti sandang dan pangan klayanselama mendapat

2 jam Peksos dan Seksi

melakukan pengkajian kebutuhan klayan

seperti Obat obatan, Vitamin, pemeriksaan medis, sampai dengan mendapat rujukan ke

Puskesmas/Rumah Sakit. 4) Masa Orientasi (pemberian perlengka-pan tidur)

Klayan LU mulai tinggal dengan nyaman di wisma panti PSTW Peksos menempatkan

klayan di wisma

Pengamatan, pengkajian dan pemahaman kebutuhan dasar klayan,melalui kegiatan wawancara dan pencatatan.

3.Pengasramaan/Penem

Kegiatan dapat direncana dengan Penyuluhan baik

Terjalin hub.dengan mitra kerja di lapangan (PSM,KT,Orsos) dan diperoleh data yang akurat tentang LU terlantar.

patan di wisma Panti 1. Seleksi calon klayan ( Persyaratan Fisik/

Pengajian, Yasinan, Peringatan Hari Besar Keagamaan dll.

Kegiatan Pengajian rutin di laksanakan di Masjid PSTW setiap jumat.

Klayan mendapatkan siraman Rohani Pelayanan Mental dan Sosial, melalui Bimbingan Sosial tentang Etika perilaku, Kebersihan diri, Kewirausahaan dll

Kebutuhan dasar klayan seperti Makan Minum, Susu, Buah, pakaian, alat kebersihan diri, dll.

3. Pelayanan Kesehatan 30 menit

setiap klayan Petugas Perawat

melaksanakan pemeriksaan kesehatan setiap hari.

Kondisi kesehatan klayan terkontrol dengan baik.

4. Bimbingan Agama

Dapat diketahui latar belakang masalah klayan baik Ekonomi Keluarga, Mental maupun Sosial.

Tahap Penerimaan Calon Klayan Lanjut Usia.

1. Asesment,

c. Pemberian Pelayanan

penghuni panti lainnya.

( Pengenalan lingkungan, program panti, hubungan dengan

b. Kegiatan Seleksi

penyuluhan Sosial (Ceramah Penyabaran Liflet PSTW)

Administrasi, Kondisi

awal, Buku Induk.File Klayan. Dokumentasi Pencatatan Kondisi

2. Registrasi, awal calon klayan dll)

2

3

3) Pelaksanaan kegiatan

N

o

Aktivitas

Pelaksanaan

a. Penyuluhan tentang Pelayanan PSTW

1) Penetapan jadwal, Lokas, dan Penetapan Petugas Penyuluh

2) Koordinasi dengan Dinsos Kab./Kota, Desa/Kelurahan.

Dasar Baku

Mulai persiapan proses proses keputusan Dokumentasi proses proses keputusan proses keputusan proses

(38)

Pessyaratan /

Waktu

Output

Ket.

N

o

Aktivitas

Pelaksana 1

Pelaksanaan

Pelaksana 2

Dasar Baku

2 jam

Seksi Bim.Ket bersama Instruktur melaksanakan kegiatan 2x seminggu

3 jam Klayan Lanjut Usia memiliki jiwa dan keterampilan berwirausaha

Peksos melaksanakan kegiatan rekreasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan

2 jam Klayan Lanjut Usia merasa gembira dan terhibur serta betah tinggal di PSTW

1-3 jam Masalah klayan dapat terpecahkan.

3 jam

2 jam

Seksi Penyant./Penyaluran dan seluruh Karyawan PSTW melaksanakan pemakaman.

3 jam Klayan dapat dimakamkan dengan tenang dan diterima disisi Tuhan . Amin 2. Terminasi dilaksanakan apabila Klayan Lanjut Usia

meninggal Dunia

6. Bimbingan Keterampilan berusaha, Pembuatan Telur Asin, Kerupuk, Prosesing Makanan dll.

Kasus klayan dapat teratasi untuk ditindak lanjuti.

Seksi Penyant./Penyaluran bersama Peksos melaksanakan Home Visit (kunjungan rumah keluarga)

Apabila Kondisi social dan ekonomi keluarga klayan telah siap menerima maka klayan dapat disalurkan kembali kepada keluarganya. Dan ditindak lanjuti dengan kegiatan Bimbingan Lanjut

9. Case Conference

Proses kegiatan Pemecahan masalah klayan yang lebih kompleks.

( Dengan tahapan, Penyusunan Proposal kegiatan seperti Case Study, Penetapan nara sumber pembahas kasus, Honor, penyusunan jadwal kegiatan, Undangan sampai dengan Pelaksanaan dan pelaporan.

d) Kegiatan Penyaluran dan Terminasi

1. Penyaluran dilaksanakan kepada Klayan LU yang dianggap telah berdaya ( Mental, Sosial dan Jiwa Kewirausahaannya.)

Peksos memberikan bimbingan dan motivasi kepada klayan yang memiliki masalah pribadi

Peksos bersama Seksi melaksanakan kegiatan pembahasan kasus klayan yang dianggp berat. Membantu klayan LU dalam pemecahan masalah

pribadinya yang muncul selama mendapat pelayanan di dalam Panti.

7. Kegiatan Rekreasional, untuk mengisi waktu luang, Rekreasi, Lomba lomba antar klayan, Out Bond ringan, Kuis dll.

8. Konseling

Peksos dan Seksi Bimb.Ketrampilan melaksanakan kegiatan 3xseminggu

Terbentuknya sikap mental social yang baik pada diri klayan 5. Pelayanan Mental dan Sosial, melalui Bimbingan Sosial

tentang Etika perilaku, Kebersihan diri, Kewirausahaan dll

proses Selesai keputusan keputusan keputusan proses proses

(39)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh

Nama SOP DPA

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 2 Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

di Lembaga Lain 2 Komputer/laptop

2 SOP Internal

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti

2 Laptop ada gangguan 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada:

Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

1 Perencanaan Standar Harga 6 jam kebutuhan

Semua Seksi dan Pekerja Sosial Menyusun Daftar terdaftar

Kebutuhan

2 Pengumpulan data kebutuhan dan Kegiatan

a. Pengumpulan Daftar Kebutuhan dari semua daftar 15 menit Terkumpul

Seksi dan Peksos kebutuhan

b. Menyusun Kegiatan

3 Penyusunan RKA daftar 16 jam Dokumen

Memasukkan Semua Daftar Kebutuhan dan Kegiatan kebutuhan RKA

Pada SIMDA Sesuai Kode Rekening yang telah ditetapkan

4 Mencetak RKA untuk di periksa dan diteliti serta daftar 180 menit Dokumen

disahkan oleh: kebutuhan disetujui

a. Kepala Panti b. Tim Anggaran

5 Pembuatan DPA/pencetakan serta penggandaan RKA 120 menit

TATA USAHA

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Akuntansi Terlatih

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1

Mulai proses TU Keputusan Proses proses TU/keu Page 1 of 24

(40)

6 Pengesahan Penandatanganan DPA dokumen 180 menit Dokumen

a Kepala Biro Keuangan disetujui dikeluarkan

b Tim Anggaran

7 Menggandakan dan dibagikan ke Seksi dan Peksos pelaksanaan 30 menit kegiatan

terlakasna untuk dilaksanakan semua kegiatan yang ada

pada DPA serta arsip

Selesai Dokumentasi

(41)

(42)

(43)

Nomor SOP

Nama SOP SPP UP dan SPM UP

1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak 2 Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

3 Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB

4 Game/ alat permainan

2 Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

1 Terima SPD dan SP2D kebutuhan 0 surat

dinas

2 SPP 10 menit SPP

diproses diferivikasi

3 SPP UP ditandatangani oleh Bendahara SPP 5 menit SPP

Pengeluaran dan PPTK diproses setujui

3 SPP UP di Perivikasi dan Pembuatan SPM UP SPM. 15 menit SPP

diproses diperivikasi

4 SPM UP dinaikkan ke kepala untuk SPM 15 menit SPM

mendapatkan persetujuan dinaikkan disetujui

5 SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan SPP,SPM 10 menit SPP,SPM

disetujui dikeluarkn

6 SPP UP dan SPM dikirim beserta Export SPP,SPM 20 menit SPP,SPM

SPM UP dikirim diterima

TATA USAHA

Pembuatan SPP UP sesuai dengan nilai SPD

Pelaksana 2

Pelaksana 1 Mulai Proses TU/keu Keputusan Selesai Dokumentasi Proses TU/keu Proses TU/keu Page 5 of 24

(44)

Persy/Klp Waktu Output Pelaksana 2

(45)

Nomor SOP

Nama SOP SPP GU,TU,LS dan SPM UP,TU,LS

2 SOP Internal

1 Import /menerima SP2D kebutuhan 2 menit untuk

dinas masukkan SPJ

2 SPP 10 menit SPP

3 SPP GU dan LS ditandatangani oleh Bendahara SPP 5 menit SPP

3 SPP GU dan LS di Perivikasi dan Pembuatan SPM. 15 menit SPP

SPM GU dan LS diproses diperivikasi

4 SPM GU dan LS dinaikkan ke kepala untuk SPM 15 menit SPM

5 SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan SPP,SPM 10 menit SPP,SPM

6 SPP GU dan LS, SPM GU dan LS dan disertakan SPP,SPM 20 menit SPP,SPM

SPJ GU,LS dikirim beserta Export SPM GU dan LS dikirim diterima

7 Terima Draf SP2D dan Import SP2D SPP,SPM 3 hari Dana dapat

disetujui dicairkan

Pembuatan SPP GU dan LS sesuai dengan nilai SPJ

TATA USAHA Mulai Proses TU/keu Keputusan Selesai Dokumentasi Proses TU/keu Proses TU/keu Proses Page 7 of 24

(46)

(47)

Nomor SOP

Nama SOP SPJ dan SPP/SPM TU,GU, LS

2 SOP Internal

1 Import SP2D kebutuhan 5 menit import

dinas

2 Membuat Kwitansi Belanja sesuai dengan bon bon pembelian 15 menit kwutansi

pembelian/belanja

3 Memasukkan semua Nilai Belanja sesuai nilai Kwitansi SPJ 20 Pembukuan

sebagai nilai SPJ 4 Mencetak

- BKU

- Laporan SPJ Belanja surat masuk 10 menit diarahkan

- Laporan Bulanan DPA - Rincian Obyek - dll

5 SPJ diarahkan ke Kasubag TU untuk diparaf SPJ. diproses 5 menit disetujui

6 SPJ dinaikkan ke kepala untuk mendapatkan srt. diproses 5 menit diarahkan

persetujuan - BKU

- Laporan SPJ Belanja

- Laporan Bulanan DPA srt. diproses 10 menit disetujui

- Rincian Obyek - dll

Urutan Kegiatan Pelaksana

Ket.

Mutu Baku

NO

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896 TATA USAHA Mulai proses Keputusa proses proses proses Page 9 of 24

(48)

Urutan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

NO

7 SPP 10 menit SPP

8 SPP GU dan LS ditandatangani oleh Bendahara SPP 5 menit SPP

9 SPP GU dan LS di Perivikasi dan Pembuatan SPM. 15 menit SPP

SPM GU dan LS diproses diperivikasi

10 SPM GU dan LS dinaikkan ke kepala untuk SPM 15 menit SPM

11 SPJ, SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan SPP,SPM 10 menit SPP,SPM

12 SPP GU dan LS, SPM GU dan LS dan disertakan SPP,SPM 20 menit SPP,SPM

SPJ GU,LS dikirim beserta Export SPM GU dan LS dikirim diterima

Pembuatan SPP GU dan LS sesuai dengan

nilai SPJ Proses TU/keu

Keputusa

Selesai Dokumentasi Proses TU/keu

(49)

Nomor SOP

Nama SOP Surat Masuk

1 Keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor 1 47 tahun 2000 tentang pedoman tataa naskah dinas

dilingkungan pemerintah provinsi

2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

3 Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB

1 SOP yang dilaksanakan sesuai denga prosedur yang berlaku 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 2 SOP Internal dan Administratif

2 Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU

1 Surat Masuk Di diterima dan agendakan Kebutuhan 10 menit tertib

panti administrasi

2 surat masuk 10 menit diarahkan

3 srt. diproses 15 menit srt

didisposisi

4 Surat diarahkan ke tujuan disposisi utk srt. diproses 5 menit srt

ditindak lanjuti diarahkan

5 srt. diproses 10 menit Surat

diarsipakan

6 sidposisi 10 menit Terlaksana

suai disposisi Pelaksana

Urutan Kegiatan _{Pelaksana 1}

Pencatatan dan Pendataan Peringatan :

Surat masuk diberikan lembar disposisi serta dinaikkan ke Kasubag TU

Proses Pembuatan Dokumentasi oleh Tata Surat dinaikkan ke Kepala untuk didisposisi

dilaksanakan sesuai disposisi Administrasi Kepegawaian

Usaha Untuk Pertanggung Jawaban Bukti

Ket. Kualifikasi Pelaksanaan

Mutu Baku Keterkaitan

NO _{Pelaksana 2}

Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Administrasi Perkantoran

Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Administrasi Perkantoran

Peralatan / Perlengkapan TATA USAHA

Dasar Hukum :

Mulai proses Keputusan Selesai Dokumentasi Proses Page 11 of 24