R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 1
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per-tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019, diantaranya adalah penyusunan APBD beserta perubahannya tepat waktu serta peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini WTP atas LKD.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SANTIYONO, SE. MM. Pembina Utama Muda NIP. 19640801 199202 1 005
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 2 DAFTAR ISI Kata Pengantar ... 1 Daftar Isi ... 2 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 4 1.2.Landasan Hukum ... 5
1.3.Maksud dan Tujuan ... 7
1.4. Sistematika Penulisan ... 8
BAB II. EVALUASI KINERJA SKPD TH. 2016 s/d TW. II 2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran ... 9
2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja ... 14
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1Rencana Program dan Kegiatan ... 16
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 3
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo s/d TW. III (Sampai dengan Bulan Agustus 2019) . . . 9 Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja . . . 14 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2019 . . . 16
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja-P OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,
b. prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
c. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
d. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 5
Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat
Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 ;
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 6
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 - 2025
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo.
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 7
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 8
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 S/D TW. III
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Keuangan Maka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
BAB III. Tujuan, Rencana, program dan kegiatan
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.
BAB IV. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 9
BAB II
Evaluasi Kinerja OPD Tahun 2019 S/D TW. III (Juli 2019)
2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Untuk evaluasi Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d TW III (s/d Bulan Juli 2019)
NO. PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS 3.699.808.000 675.516.243 18,26%
Penyediaan Jasa
Administrasi Kepegawaian 169.700.000 86.175.000 50,78%
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor 772.369.100 205.957.095 26,67% Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 848.025.400 502.231.129 59,23% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
131.125.000 31.690.456 24,13%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 531.405.000 312.870.200 58,88% 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan
Formal 222.832.000 29.762.800 13,36% 4 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 97.881.800 50.343.744 51,43%
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 10 Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengelolaan BMD 19.065.800 0 0 % 4 Dan SKPKD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 630.581.500 260.172.459 41,26% Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 149.175.400 100.195.185 67,17% Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 55.334.600 54.921.140 99,25%
Penunjang dan koordinasi pelaksanaan peraturan Bupati tentang
penambahan penghasilan pejabat negara, PNS dan PTT
88.895.000 49.163.750 55,31 %
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
109.771.500 40.178.533 36,60%
Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD
223.529.500 0 0%
Penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD
214.751.500
0 0 %
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta
Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD APBD
139.724.700
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 11 Fasilitasi Penyusunan RKA
SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD Perubahan APBD 125.186.700 67.910.300 54,25% Program Fasilitasi penatausahaa n dan perbendahara an keuangan pemerintah daerah Penunjang pengendalian dan penelitian SPM dan SPJ 83.226.000 54.211.250 65,14% Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS 294.832.000 139.260.407 47,23% Penunjang Penatausahaan penerbitan SP2D 133.860.700 110.622.900 82,64% Penunjang Fungsi
Bendahara Umum Daerah 110.571.600 52.949.964 47,89%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan 59.386.000 36.366.964 61,24% Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah 236.356.500 81.787.600 34,60% Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah 43.950.000 0 0% Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA Keuangan) 428.518.100 217.330.000 50,72% Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelanggara an Pemerintahan Daerah Penyusunan laporan keuangan semesteran 124.855.000 106.180.800 85,04% Rekonsiliasi data
pendapatan daerah dan kas lainnya 110.095.600 60.673.260 55,11% Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD 110.889.000 45.825.360 41,33%
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 12 Rekonsiliasi data belanja
dan pembiayaan daerah 237.641.600 117.434.480 49,42%
Pendampingan Entitas
Akuntansi Belanja SKPD 169.496.000 120.250.444 70,95%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun
284.228.000 139.872.092 49,21%
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan Pengelola Keuangan SKPD
182.826.000 64.326.880 35,18%
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi
Pendapatan dan
Pelaporan Kas Lainnya
50.788.000 0 0%
Penyusunan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 273.392.500 160.546.653 58,72% 10. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
378.662.300 129.854.997 34,29%
Monitoring dan Evaluasi
Pajak daerah 200.021.600 58.102.939 29,05%
Pengadaan Benda
Berharga 202.765.600 179.454.500 88,50%
Penagihan Pajak dan
Retribusi Daerah 158.774.200 10.409.000 6,56%
Optimalisasi Pendapatan
Daerah 342.476.800 141.113.256 41,20%
Pelayanan Pajak Daerah 305.203.000 46.532.400 15,25%
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 13 Dari tabel 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019 baru terealisasi 35,77% dari seluruh anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan ;
- Merupakan upaya konsistensi sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan rill kegiatan sesuai waktu yang telah direncanakan. - Dana masih belum terserap, dikarenakan sebagian pelaksanaan kegiatan
terdapat pada Tribulan 3 dan 4 (Juli- Desember 2019)
Sehubungan dengan hal diatas, maka Pengelolaan Program kegiatan dan Pembinaan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, apabila anggaran tidak mampu diserap maka lebih baik dilakukannya pengurangan anggaran dan lebih terencana sehingga target kinerja Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2019 dapat tercapai secara optimal dan efisien.
11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 187.006.000 120.547.102 64,46%
Pengamanan Aset dan
Barang Milik Daerah 380.263.000 54.001.700 14,20%
Inventarisasi Aset 474.846.300 270.034.751 56,87%
Penilaian, Penghapusan
dan Penelusuran P3D 337.422.000 158.649.300 47,02%
Asuransi Bangunan
Gedung dan Kendaraan 306.587.000
277.960.717,
13 90,66%
TOTAL 48 Kegiatan 15.266.272.000 5.460.716.950
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 14
Evaluasi Capaian Kinerja s/d TW.III Tahun 2019 (Juli 2019) 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja
Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 Kinerja
Indikator Satuan Target 2019 Realisasi S/D TW III 2019 1 2 3 4 5 6 Penyelenggara an Otonomi Daerah yang partisipatif,Tra nsparan & Akuntabel Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Meningkatnya Prosentase Realisasi penyerapan APBD % 100 37 % Penyusunan LKPD dan LKD yang sesuai SAP dan tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD % 12 11,4 % Proporsi asset tanah daerah yang bersertifikat terhadap asset tanah tercatat % 30 10 Opini BPK terhadap % WTP -
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 15 LapKeu
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 16
BAB III. Rencana Program dan Kegiatan
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Proritas Pada Perubahan Renja tahun 2019
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diperlukan program dan kegiatan yang sesuai.
Adapun Program kegiatan sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN
MASUKAN
Sebelum Sesudah Bertambah/ Berkurang Belanja Langsung
4 Fungsi Penunjang
4 04
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
4 04 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 17
4 04 4 04 01 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 3.699.808.000 1.720.260.710 (1.979.547.290)
4 04 4 04 01 01 01 21 Penyediaan jasa administrasi kepegwaian 169.700.000 168.800.000 (900.000)
4 04 4 04 01 01 01 22 Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor 772.369.1000 730.252.500 (42.116.600)
4 04 4 04 01 01 01 23 Penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran 848.025.400 1.119.859.000 271.833.600
4 04 4 04 01 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur 662.530.000 1.518.365.000 855.835.000
4 04 4 04 01 01 02 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasinal 131.125.000 171.125.000 40.000.000
4 04 4 04 01 01 02 33 Pengadaan sarana dan prasaran aparatur 531.405.000 1.347.240.000 815.835.000
4 04 4 04 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 222.832.000 162.832.000 (60.000.000)
4 04 4 04 01 01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
222.832.000 162.832.000 (60.000.000)
4 04 4 04 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan 317.366.700 551.658.600 234.291.900
4 04 4 04 01 01 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 97.881.800 106.423.600
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 18
4 04 4 04 01 01 06 5 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD 200.419.100 431.389.200 230.970.100
4 04 4 04 01 01 06 10 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 19.065.800 13.845.800 (5.220.000)
4 04 4 04 01 01 07 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 1.736.950.400 2.157.323.800 420.373.400
4 04 4 04 01 01 07 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 630.581.500 659.747.500 29.166.000
4 04 4 04 01 01 07 20
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
149.175.400 149.175.400 0
4 04 4 04 01 01 07 21 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
perubahan Penjabaran APBD 55.334.600 55.334.600 0
4 04 4 04 01 01 07 31
Penunjang dan Koordinasi Pelaksanaan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 19
4 04 4 04 01 01 07 32
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
109.771.500 109.771.500 0
4 04 4 04 01 01 07 35 Penyusunan rancangan Perda APBD dan Perbub
penjabaran APBD 223.529.500 223.529.500 0
4 04 4 04 01 01 07 36
Penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran tentang Perubahan APBD
214.751.500 214.751.500 0
4 04 4 04 01 01 07 37
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD APBD
139.724.700 189.721.900 49.997.200
4 04 4 04 01 01 07 38
Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD/SKPKD serta Penelitian RKA SKPD dan Verifikasi DPA SKPD APBD
125.186.700 466.396.900 341.210.200
4 04 4 04 01 01 13 Program Fasilitasi Penatausahaan dan
Perbendaharaan Keuangan Pemerintah Daerah 1.390.700.900 1.589.809.000 199.108.100
4 04 4 04 01 01 13 1 Penunjang pengendalian dan penelitian SPM dan
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 20
4 04 4 04 01 01 13 5 Penunjang administrasi perbendaharaan dan
pengelolaan gaji PNS 294.832.000 304.827.000 9.995.000
4 04 4 04 01 01 13 7 Penunjang Penatausahaan penerbitan SP2D 133.860.700 171.360.700 37.500.000
4 04 4 04 01 01 13 8 Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah 110.571.600 147.116.600 36.545.000
4 04 4 04 01 01 13 10 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan Dana
Perimbangan 59.386.000 79.383.000 19.997.000
4 04 4 04 01 01 13 12 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah 236.356.500 301.286.400 64.929.900
4 04 4 04 01 01 13 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang
Pengelolaan Keuangan Daerah 43.950.000 27.400.000 (16.550.000)
4 04 4 04 01 01 13 20
Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerntahan Daerah (SIMDA Keuangan)
428.518.100 428.518.100 0
4 04 4 04 01 01 14 Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 21
4 04 4 04 01 01 14 27 Penyusunan laporan keuangan semesteran 124.855.000 124.855.000 0
4 04 4 04 01 01 14 31 Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas
lainnya 110.095.600 110.095.600 0
4 04 4 04 01 01 14 33 Pendampingan entitas akuntansi pendapatan
SKPD 110.889.000 140.338.750 29.449.750
4 04 4 04 01 01 14 35 Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan daerah 237.641.600 237.637.600 (4.000)
4 04 4 04 01 01 14 38 Pendampingan entitas akuntansi belanja SKPD 169.496.000 169.495.000 (1.000)
4 04 4 04 01 01 14 40 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir
Tahun 284.228.000 439.176.000 154.948.000
4 04 4 04 01 01 14 46 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Satuan
Pengelolaan keuangan SKPD 182.826.000 349.992.600 167.166.600
4 04 4 04 01 01 14 47 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Akuntansi
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 22
4 04 4 04 01 01 14 48
Penyusunan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
273.392.500 273.392.500 0
4 04 4 04 01 01 15 Program Peningkatan dan Penggalian
Sumber-sumber Pendapatan Daerah 2.215.653.500 3.413.211.940 1.197.558.440
4 04 4 04 01 01 15 10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 378.662.300 378.662.300 0
4 04 4 04 01 01 15 13 Monitoring dan Evaluasi pajak Daerah 200.021.600 375.973.400 0
4 04 4 04 01 01 15 19 Pengadaan Benda Berharga 202.765.600 352.763.600 149.998.000
4 04 4 04 01 01 15 30 Penagihan pajak dan Retribusi Daerah 158.774.200 449.465.000 290.690.800
4 04 4 04 01 01 15 35 Optimalisasi Pendapatan Daerah 342.476.800 723.917.840
381.441.040
4 04 4 04 01 01 15 36 Pelayanan Pajak Daerah 305.203.000
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 23
4 04 4 04 01 01 15 39 Pemeliharaan Basis data 627.750.000 627.750.000 0
4 04 4 04 01 01 23
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah
1.686.124.300 2.728.128.500 1.042.004.200
4 04 4 04 01 01 23 3 Peningkatan Manajemen Aset dan Barang
Daerah 187.006.000 366.151.300 179.145.300
4 04 4 04 01 01 23 5 Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah 380.263.000 650.637.200 270.374.200
4 04 4 04 01 01 23 6 Inventarisasi Aset 474.846.300 562.331.000 87.484.700
4 04 4 04 01 01 23 8 Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D 337.422.000 579.422.000 242.000.000
4 04 4 04 01 01 23 9 Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan 306.587.000 569.587.000 263.000.000
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n B a d a n K e u a n g a n D a e r a h 2 0 1 9 Page 24
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P ) Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.
Rencana Kerja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2019, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SANTIYONO, SE. MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19640801 199202 1 005
