DPPA OPD (DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

DPPA OPD (DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN

ANGGARAN - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

(2)

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

_Formulir

DPPA-SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan 1: .02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) Sebelum perubahan Setelah perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4. PENDAPATAN 1.143.306.000,00 896.811.000,00 -246.495.000,00 -22 8. PENDAPATAN - LO 1.143.306.000,00 896.811.000,00 -246.495.000,00 -22

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.143.306.000,00 896.811.000,00 -246.495.000,00 -22

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.143.306.000,00 896.811.000,00 -246.495.000,00 -22

Jumlah Pendapatan 1.143.306.000,00 896.811.000,00 -246.495.000,00 -22

5. BELANJA 23.352.230.287,00 15.857.509.782,00 -7.494.720.505,00 -32

9. BEBAN 23.352.230.287,00 15.857.509.782,00 -7.494.720.505,00 -32

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.830.334.887,00 3.655.125.062,00 -175.209.825,00 -5

5.1.1. Belanja Pegawai 3.830.334.887,00 3.655.125.062,00 -175.209.825,00 -5

5.2. BELANJA LANGSUNG 19.521.895.400,00 12.202.384.720,00 -7.319.510.680,00 -37

5.2.1. Belanja Pegawai 284.226.000,00 230.451.000,00 -53.775.000,00 -19

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.518.559.920,00 10.708.858.720,00 -809.701.200,00 -7

5.2.3. BELANJA MODAL 7.719.109.480,00 1.263.075.000,00 -6.456.034.480,00 -84

Jumlah Belanja 23.352.230.287,00 15.857.509.782,00 -7.494.720.505,00 -32

Surplus/(Defisit) (22.208.924.287,00) -14.960.698.782,00 7.248.225.505,00 -33

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan NO. Uraian

Triwulan

I II III IV Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan 253.252.750,00 199.342.750,00 252.152.750,00 192.062.750,00 896.811.000,00

2.1 Belanja tidak langsung 827.969.379,00 1.855.175.396,00 788.264.175,00 183.716.112,00 3.655.125.062,00

2.2 Belanja Langsung 3.147.272.350,00 2.888.673.950,00 2.628.691.750,00 3.537.746.670,00 12.202.384.720,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Sarilamak, 03 November 2020 Menyetujui, Sekretaris Daerah

WIDYA PUTRA, S.Sos, MSi NIP. 19640404 198603 1 017

(3)

Urusan Pemerintahan

: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Jumlah (Rp) 2

1

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 _{6 = (3 x 5)}

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga Jumlah (Rp) 10 = 7 X 9 Bertambah/ (berkurang) (Rp) _% Rincian Perhitungan 7 ₈ ₉ _{11 = 10 - 6} ₁₂ 4. PENDAPATAN - - 1.143.306.000,00 - 896.811.000,00 (246.495.000,00) (21,560)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 1.143.306.000,00 - 896.811.000,00 (246.495.000,00) (21,560)

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 1.143.306.000,00 - 896.811.000,00 (246.495.000,00) (21,560)

4.1.2.03. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

- - 28.998.000,00 - 28.998.000,00

4.1.2.03.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum.

- - 28.998.000,00 - 28.998.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1,00 Tahun 28,998,000.00 28.998.000,00 1,00 Tahun 28.998.000,00 28.998.000,00

4.1.2.05. Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor

- - 646.155.000,00 - 400.000.000,00 (246.155.000,00) (38,095)

4.1.2.05.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang -

Minibus

- - 750.000,00 - 105.000,00 (645.000,00) (86,000)

Mobil Penumpang Umum - - - 750.000,00 - - 105.000,00 (645.000,00) (86,000)

Biaya Pendaftaran 16,00 unit 5,000.00 80.000,00 2,00 unit 5.000,00 10.000,00 (70.000,00) (87,500)

Biaya Pengujian 16,00 unit 15,000.00 240.000,00 2,00 unit 15.000,00 30.000,00 (210.000,00) (87,500)

Tanda Uji 16,00 unit 25,000.00 400.000,00 2,00 unit 25.000,00 50.000,00 (350.000,00) (87,500)

Ganti Buku Uji Berkala 2,00 buah 15,000.00 30.000,00 1,00 buah 15.000,00 15.000,00 (15.000,00) (50,000)

4.1.2.05.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - - 27.540.000,00 - 20.670.000,00 (6.870.000,00) (24,946)

(4)

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 _{6 = (3 x 5)}

Setelah perubahan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga Jumlah (Rp) 10 = 7 X 9 Bertambah/ (berkurang) (Rp) _% Rincian Perhitungan 7 ₈ ₉ _{11 = 10 - 6} ₁₂

4.1.2.05.05. Biaya Pendaftaran 380,00 unit 5,000.00 1.900.000,00 300,00 unit 5.000,00 1.500.000,00 (400.000,00) (21,053)

Biaya Pengujian 380,00 bulan 25,000.00 9.500.000,00 300,00 bulan 25.000,00 7.500.000,00 (2.000.000,00) (21,053)

Tanda Uji 380,00 unit 25,000.00 9.500.000,00 300,00 unit 25.000,00 7.500.000,00 (2.000.000,00) (21,053)

Ganti Buku Uji Berkala 186,00 buah 15,000.00 2.790.000,00 130,00 buah 15.000,00 1.950.000,00 (840.000,00) (30,108)

Denda Keterlambatan Per Bulan 770,00 Bulan 5,000.00 3.850.000,00 444,00 Bulan 5.000,00 2.220.000,00 (1.630.000,00) (42,338)

4.1.2.05.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban -

Pick Up

- - 443.280.000,00 - 279.610.000,00 (163.670.000,00) (36,922)

Mobil Barang - - - 443.280.000,00 - - 279.610.000,00 (163.670.000,00) (36,922)

Biaya Pendafataran 6.000,00 unit 5,000.00 30.000.000,00 3.302,00 unit 5.000,00 16.510.000,00 (13.490.000,00) (44,967)

Biaya Pengujian 6.000,00 Unit 25,000.00 150.000.000,00 3.302,00 Unit 25.000,00 82.550.000,00 (67.450.000,00) (44,967)

Biaya Tanda Uji 6.000,00 Unit 25,000.00 150.000.000,00 3.302,00 Unit 25.000,00 82.550.000,00 (67.450.000,00) (44,967)

Ganti Buku Uji Berkala 3.800,00 buah 15,000.00 57.000.000,00 3.800,00 buah 15.000,00 57.000.000,00

Ganti Buku Uji Karen Hilang 125,00 Buah 100,000.00 12.500.000,00 150,00 Buah 100.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 20,000

Denda Keterlambat Per Bulan 8.756,00 Bulan 5,000.00 43.780.000,00 5.200,00 Bulan 5.000,00 26.000.000,00 (17.780.000,00) (40,612)

4.1.2.05.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban -

Truck

- - 174.585.000,00 - 99.615.000,00 (74.970.000,00) (42,942)

Mobil Barang Truck - - - 174.585.000,00 - - 99.615.000,00 (74.970.000,00) (42,942)

Biaya Pendaftaran 2.475,00 Unit 5,000.00 12.375.000,00 1.320,00 Unit 5.000,00 6.600.000,00 (5.775.000,00) (46,667)

Biaya Pengujian 2.475,00 Unit 25,000.00 61.875.000,00 1.320,00 Unit 25.000,00 33.000.000,00 (28.875.000,00) (46,667)

Tanda Uji 2.475,00 Unit 25,000.00 61.875.000,00 1.320,00 Unit 25.000,00 33.000.000,00 (28.875.000,00) (46,667)

Ganti Buku Uji Berkala 956,00 buah 15,000.00 _{14.340.000,00} _{850,00 buah} 15.000,00 12.750.000,00 (1.590.000,00) (11,088)

Ganti Buku Uji kArena Hilang 92,00 Buah 100,000.00 9.200.000,00 75,00 Buah 100.000,00 7.500.000,00 (1.700.000,00) (18,478)

Denda Keterlambatan Per Bulan 2.984,00 bulan 5,000.00 14.920.000,00 1.353,00 bulan 5.000,00 6.765.000,00 (8.155.000,00) (54,658)

4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 1.000.000,00 - 660.000,00 (340.000,00) (34,000)

(5)

2

1 3 5 6 = (3 x 5) 8 9 10 = 7 X 9 11 = 10 - 6 12

4.1.2.10.05. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

1,00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 1,00 Tahun 660.000,00 660.000,00 (340.000,00) (34,000)

4.1.2.12. Retribusi Terminal - - _{447.152.000,00} _- 447.152.000,00

4.1.2.12.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan

Terminal

- - 447.152.000,00 - 447.152.000,00

Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

- - - 385.560.000,00 - - 385.560.000,00

Pick Up/Roda 4 49.000,00 Unit 2,000.00 98.000.000,00 49.000,00 Unit 2.000,00 98.000.000,00

Truck/Tronton/Truck Gandeng/Kendaraan Sejenis

71.890,00 Unit 4,000.00 287.560.000,00 71.890,00 Unit 4.000,00 287.560.000,00

Retribusi Angkutan Orang - - - 61.592.000,00 - - 61.592.000,00

Retribusi Terminal Mobil Bus Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 16 Orang ke atas

11.880,00 Unit 3,000.00 35.640.000,00 11.880,00 Unit 3.000,00 35.640.000,00

Retribusi Terminal Mobil BUs Cepat Antar Kota Antar Provinsi Tempat Duduk 9 - 16 Orang

7.180,00 Unit 2,000.00 14.360.000,00 7.180,00 Unit 2.000,00 14.360.000,00

Pemakaian Sewa Kios Terminal 115.920,00 M/Hari 100.00 11.592.000,00 115.920,00 M/Hari 100,00 11.592.000,00

4.1.2.13. Retribusi Tempat Khusus Parkir - - 20.001.000,00 - 20.001.000,00

4.1.2.13.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir - - 20.001.000,00 - 20.001.000,00

Roda 2 4.302,00 Unit 1,500.00 6.453.000,00 4.302,00 Unit 1.500,00 6.453.000,00

(6)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Jumlah 253.252.750,00 Rp. Rp. Rp. Rp. 199.342.750,00 252.152.750,00 192.062.750,00 896.811.000,00 Jumlah 1.143.306.000,00 NIP.19660913 198603 1 009 Irwandi, S.Sos, MM NIP.19640102 199003 1 010 Ir. Anharmen Mengesahkan,

Penjabat Pengelola Keuangan Daerah PENGGUNA ANGGARAN

SARILAMAK, 03 November 2020 Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 FITMA INDRAYANI,SH 19621106 198402 2 001 WAKIL KETUA 1 2 LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 19741228 199903 2 004 WAKIL SEKRETARIS 2 3 DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 ANGGOTA 3 4 MAIYENDRA,SE,MM 19770510 200701 1 007 ANGGOTA 4 5 M.FARID WAJIDI,S.Sos 19840408 200701 2 006 ANGGOTA 5

(7)

: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN Organisasi

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga Jumlah (Rp)

10 = 7 X 9 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Rincian Perhitungan 7 8 9 11 12 5. BELANJA DAERAH 3,830,334,887.00 0.00 3,655,125,062.00 (175,209,825.00) (4.57) 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,830,334,887.00 0.00 3,655,125,062.00 (175,209,825.00) (4.57) 5.1.1. Belanja Pegawai 3,830,334,887.00 0.00 3,655,125,062.00 (175,209,825.00) (4.57) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,805,284,497.00 0.00 2,633,132,672.00 (172,151,825.00) (6.14) 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,776,562,716.00 0.00 1,776,562,716.00 0.00 0.00 Gaji Pokok 1,00 Tahun 1,776,562,716.00 1,776,562,716.00 1,00 Tahun 1,776,562,716.00 1,776,562,716.00 0.00 0.00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 167,675,077.00 0.00 167,675,077.00 0.00 0.00 Tunjangan Keluarga 1,00 _Tahun _{167,675,077.00} _{167,675,077.00} _1,00 Tahun _{167,675,077.00} 167,675,077.00 _{0.00 0.00} 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 136,030,500.00 0.00 144,102,475.00 8,071,975.00 5.93 Tunjangan Jabatan 1,00 Tahun 136,030,500.00 136,030,500.00 1,00 Tahun 144,102,475.00 144,102,475.00 8,071,975.00 5.93 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 72,498,000.00 0.00 72,498,000.00 0.00 0.00 Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun 72,498,000.00 72,498,000.00 1,00 Tahun 72,498,000.00 72,498,000.00 0.00 0.00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 114,908,814.00 0.00 114,908,814.00 0.00 0.00 Tunjangan Beras 1,00 Tahun 114,908,814.00 114,908,814.00 1,00 Tahun 114,908,814.00 114,908,814.00 0.00 0.00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2,195,374.00 0.00 2,650,249.00 454,875.00 20.72 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,00 _Tahun _2,195,374.00 _2,195,374.00 _1,00 Tahun _2,650,249.00 2,650,249.00 _{454,875.00 20.72} 5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian ASN

17,054,690.00 0.00 17,054,690.00 0.00 0.00

JKK/JKM 1,00 _Tahun _{17,054,690.00} _{17,054,690.00} _1,00 Tahun _{17,054,690.00} 17,054,690.00 _{0.00 0.00} 5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 259,179,663.00 0.00 178,665,942.00 (80,513,721.00) (31.06) Gaji Ketiga Belas 1,00 Bulan 259,179,663.00 259,179,663.00 1,00 Bulan 178,665,942.00 178,665,942.00 (80,513,721.00) (31.06)

(8)

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume Satuan Tarif /Harga Jumlah (Rp)

10 = 7 X 9

(berkurang)

(Rp) %

7 8 9 11 12

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 259,179,663.00 0.00 159,014,709.00 (100,164,954.00) (38.65) Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 Bulan 259,179,663.00 259,179,663.00 1,00 Bulan 159,014,709.00 159,014,709.00 (100,164,954.00) (38.65) 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS _{977,151,840.00} _0.00 977,151,840.00 _{0.00 0.00} 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

698,939,640.00 0.00 761,791,194.00 62,851,554.00 8.99

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1,00 _Tahun _{698,939,640.00} _{698,939,640.00} _1,00 Tahun _{761,791,194.00} 761,791,194.00 _{62,851,554.00 8.99}

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

278,212,200.00 0.00 215,360,646.00 (62,851,554.00) (22.59) Petugas/Pelaksana Lapangan Lalu Lintas 1,00 _Tahun _{278,212,200.00} _{278,212,200.00} _1,00 Tahun _{215,360,646.00} 215,360,646.00 _{(62,851,554.00) (22.59)} 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 47,898,550.00 0.00 44,840,550.00 (3,058,000.00) (6.38) 5.1.1.06.03. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

720,000.00 0.00 1,449,900.00 729,900.00 101.38

Insentif Parkir di Tepi Jalan Umum 1,00 _Tahun _720,000.00 _720,000.00 _1,00 Tahun _1,449,900.00 1,449,900.00 _{729,900.00 101.38} 5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Pengujian Kendaraan Bermotor

23,578,500.00 0.00 20,000,000.00 (3,578,500.00) (15.18)

Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor 1,00 _Tahun _{23,578,500.00} _{23,578,500.00} _1,00 Tahun _{20,000,000.00} 20,000,000.00 _{(3,578,500.00) (15.18)} 5.1.1.06.10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Pemakaian Kekayaan Daerah

250,000.00 0.00 33,000.00 (217,000.00) (86.80)

Insentif Pemakaian Kekayaan Daerah 1,00 Tahun 250,000.00 250,000.00 1,00 Tahun 33,000.00 33,000.00 (217,000.00) (86.80) 5.1.1.06.12. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

Terminal

22,350,000.00 0.00 22,357,600.00 7,600.00 0.03

Insentif Retribusi Terminal 1,00 Tahun 22,350,000.00 22,350,000.00 1,00 Tahun 22,357,600.00 22,357,600.00 7,600.00 0.03 5.1.1.06.13. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat

Khusus Parkir

1,000,050.00 0.00 1,000,050.00 0.00 0.00

(9)

SARILAMAK, 03 November 2020

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Jumlah 827,969,379.00 Rp. Rp. Rp. Rp. 1,855,175,396.00 788,264,175.00 183,716,112.00 3,655,125,062.00 Jumlah 3,830,334,887.00 3,655,125,062.00 175,209,825.00 (4.57) Ir. Anharmen NIP.19640102 199003 1 010 NIP.19660913 198603 1 009 Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PENGGUNA ANGGARAN Irwandi, S.Sos, MM Tandatangan Jabatan NIP Nama No

1 FITMA INDRAYANI,SH 19621106 198402 2 001 WAKIL KETUA 1 2 LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 19741228 199903 2 004 WAKIL SEKRETARIS 2 3 DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng _{19721204 200212 1 005} ANGGOTA 3 4 MAIYENDRA,SE,MM 19770510 200701 1 007 ANGGOTA 4 5 M.FARID WAJIDI,S.Sos 19840408 200701 2 006 ANGGOTA 5

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan

: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambah/berkurang (Rp) _% 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.299.925.400,00

7.327.845.500,00 (27.920.100,00) -0,38

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinas Perhubungan 12 Bulan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Dinas Perhubungan 12 Bulan 6.488.000.000,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,15

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

03. Dinas Perhubungan 12 Bulan 17.000.000,00 17.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(11)

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

507.953.620,00

507.953.620,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

09. Dinas Perhubungan 12 Unit

Komputer PC , 5 Unit Laptop ,11 unit Printer dan 1 Peket Perangkat jaringan komputer

215.160.000,00 215.160.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22. Dinas Perhubungan 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota12 Bulan 192.793.620,00 192.793.620,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

0,00 0,00 100,00

Pendidikan dan pelatihan formal

01. Dinas Perhubungan 14 Orang

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.071.000,00

23.071.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01. Dinas Perhubungan 5 Laporan 17.780.000,00 17.780.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. Dinas Perhubungan 1 Laporan 5.291.000,00 5.291.000,00

( 1.02.09. ) - PERHUBUNGAN

15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

294.659.000,00

274.695.000,00 19.964.000,00 7,27

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

07. Kabupaten Lima Puluh Kota_Rp.

447.152.000,- ( PAD Terminal )

(12)

Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program _Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah (Rp) Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambah/berkurang (Rp) _% 10 16. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

704.343.400,00

2.682.867.400,00 (1.978.524.000,00) -73,75

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

01. Dinas Perhubungan 9 unit alat uji

PKB

67.466.000,00 67.466.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

02. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota0 198.004.000,00 (198.004.000,00)(100,00)

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

04. Kabupaten Lima Puluh Kota1 Unit 505.407.400,00 133.587.400,00 (371.820.000,00) (73,57)

Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte

07. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota89 Unit 132.710.000,00 131.010.000,00 (1.700.000,00) (1,28)

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

11. Kabupaten Lima Puluh Kota_{Terpeliharanya}

500 Titik Unit Lampu Penerangan Jalan Umum

1.779.280.000,00 372.280.000,00 (1.407.000.000,00) (79,08)

17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

636.806.800,00

(13)

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

04. Dinas Perhubungan _{- Blangko SKRD}

180 Buku - Kartu Induk Warna Kuning 7 pak - Kartu Induk Warna Merah 3 Pak - Kartu Induk Warna Biru 1 Pak - Catridge Printer PKB 8 Pasang - Tinta Printer PKB 20 Botol - Ribbon Black Printer Smart Card 1 Buah - Bukti Lulus Uji Smart card 7500 set

303.400.000,00 303.400.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

05. Kabupaten Lima Puluh Kota0 61.000.000,00 16.840.000,00 (44.160.000,00) (72,39)

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

11. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota_{11 Data}

perusahaan angkutan Umum dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan 14.299.800,00 14.299.800,00

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

13. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota_{- 2500 Lembar}

Kartu Kontrol - 5 dokumen

62.777.000,00 62.777.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

(14)

Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program _Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah (Rp) Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambah/berkurang (Rp) _% 10

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

15. Dinas Perhubungan 0 129.989.800,00 50.235.000,00 (79.754.800,00) (61,35)

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

16. Kabupaten Lima Puluh Kota0 Kali

Pertemuan

69.160.000,00 1.275.000,00 (67.885.000,00) (98,16)

Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan

18. Kabupaten Lima Puluh Kota5 Kecamatan 69.900.000,00 69.900.000,00

Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) / Load Faktor

19. Kabupaten Lima Puluh Kota0 Jalur 53.133.400,00 1.960.000,00 (51.173.400,00) (96,31)

Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan

20. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota- 11 Perusahaan 29.863.200,00 7.200.000,00 (22.663.200,00) (75,89)

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus

24. Kantor Dinas Perhubungan0 Orang 28.740.000,00 6.790.000,00 (21.950.000,00) (76,37)

Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

26. Kabupaten Lima Puluh Kota_{100 Kali}

pemanduan

80.000.000,00 80.000.000,00

19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.308.475.000,00

6.206.108.680,00 (3.897.633.680,00) -62,80

Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas

01. Kabupaten Lima Puluh Kota- 125.155.000,00 (125.155.000,00)(100,00)

Pengadaan Marka Jalan

02. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota- 400.000.000,00 (400.000.000,00)(100,00)

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

03. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota_{0 Meter pagar}

pengaman jalan

343.200.000,00 1.700.000,00 (341.500.000,00) (99,50)

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

04. Kabupaten Lima Puluh Kota0 unit 134.890.000,00 7.030.000,00 (127.860.000,00) (94,79)

Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

06. Kabupaten Lima Puluh Kota- 68.925.000,00 (68.925.000,00)(100,00)

Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU

08. Kabupaten Lima Puluh Kota 3.055.626.480,00 249.180.000,00 (2.806.446.480,00) (91,85)

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan

09. Kabupaten Lima Puluh Kota- 28.747.200,00 1.000.000,00 (27.747.200,00) (96,52)

Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir

10. Kabupaten Lima Puluh Kota_{40 Titik}

Persimpangan

(15)

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

427.150.500,00

1.545.371.000,00 (1.118.220.500,00) -72,36

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

01. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota_{1 Paket}

Rehabilitasi Gedung, 1 Paket Pembangunan Pagar Keliling Gedung Keur 206.760.000,00 389.460.000,00 182.700.000,00 88,36

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

02. Dinas Perhubungan - 1.283.568.000,00 (1.283.568.000,00)(100,00)

Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan

05. Kabupaten Lima Puluh Kota0 Kecamatan 7.060.000,00 (7.060.000,00)(100,00)

Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor

06. Kabupaten Lima Puluh Kota20 Orang 47.983.000,00 37.690.500,00 (10.292.500,00) (21,45)

Jumlah

19.521.895.400,00 12.202.384.720,00 (7.319.510.680,00) (37) NIP.19660913 198603 1 009 NIP.19640102 199003 1 010 Ir. Anharmen Irwandi, S.Sos, MM SARILAMAK, 03 November 2020 Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPPA - SKPD 2.2.1}Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2020

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.01.5.2.

Urusan Pemerintaha : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Program : 1.02.1.02.09.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.09.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : 02 Januari 2020 Sampai dengan 31 Desember 2020

:

Lokasi Kegiatan Dinas Perhubungan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Pelayanan Administasi

Perkantoran Untuk Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)

80 Persentase Capaian Pelayanan

Administasi Perkantoran Untuk

Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan (%)

80

Masukan Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia Rp. 10.000.000,- Rp. 5.000.000,00

Keluaran Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat

seperti perangko, materai dan benda pos lainnya

12 Bulan Periode pelaksanaan kegiatan jasa surat

menyurat seperti perangko, materai dan benda pos lainnya

12 Bulan

Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas 75

Perhubungan

75

Kelompok Sasaran Keg Administrasi Perkantoran

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp) 2

1

Satuan Harga satua

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 10.000.000,00 5. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000) 0.00 0.00 10.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000) 0.00 0.00 10.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000)

0.00 0.00 10.000.000,00

(17)

0.00 0.00 10.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya 0,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000) 950.00 Lembar 6,000.00 5.700.000,00 Materai 6.000 452,00 Lembar 6.000,00 2.712.000,00 (2.988.000,00) (52,421) 950.00 Lembar 3,000.00 2.850.000,00 Materai 3.000 451,00 Lembar 3.000,00 1.353.000,00 (1.497.000,00) (52,526) 10.00 Buku 105,000.00 1.050.000,00

Kertas Cek 7,00 Buku 105.000,00 735.000,00 (315.000,00) (30,000)

1.00 Tahun 400,000.00 400.000,00

Pengiriman Kilat 1,00 Tahun 200.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,000)

Jumlah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Jumlah Rp. 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000)

Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Mengesahkan, NIP.19660913 198603 1 009 Irwandi, S.Sos, MM NIP.19640102 199003 1 010 Ir. Anharmen SARILAMAK, 03 November 2020 PENGGUNA ANGGARAN Tandatangan Jabatan NIP Nama No

1 FITMA INDRAYANI,SH _{19621106 198402 2 001} WAKIL KETUA 1 2 LYSA ANGGRAENI, ST, MSi _{19741228 199903 2 004} WAKIL SEKRETARIS 2 3 DESTAMAL,ST.M.Eng M.Eng _{19721204 200212 1 005} ANGGOTA 3 4 MAIYENDRA,SE,MM _{19770510 200701 1 007} ANGGOTA 4 5 M.FARID WAJIDI,S.Sos _{19840408 200701 2 006} ANGGOTA 5

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.02.5.2.

1.02.1.02.09.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:

Kegiatan

:

Target Kinerja

Capaian Program Persentase capaian pelayanan administrasi

perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)

80 Persentase capaian pelayanan

administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)

80

Masukan Dana yang Tersedia Dana yang Tersedia Rp. 6.488.000.000,- Rp.

6.498.000.000,-Keluaran Periode pelaksanaan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan Periode pelaksanaan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

Hasil Nilai AkuntabilitasKinerja Dinas Perhubungan Nilai AkuntabilitasKinerja Dinas 75

Perhubungan

75

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 6.488.000.000,00 5. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,154 0.00 0.00 6.488.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,154 0.00 0.00 6.488.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,154

0.00 0.00 6.488.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,154

0.00 0.00 660.000,00

(19)

1.00 Tahun 660,000.00 660.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Pulsa Telepon 1,00 Tahun 660.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.487.340.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 6.497.340.000,00 10.000.000,00 0,154

1.00 Tahun 6,416,291,600.00 6.416.291.600,00

Belanja Listrik Kantor, Warning Light dan PJU

1,00 Tahun 6.367.340.000,00 6.367.340.000,00 (48.951.600,00) (0,763)

1.00 Tahun 71,048,400.00 71.048.400,00

Belanja Tambah Daya Listrik Kantor Dinas Perhubungan

1,00 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 18.951.600,00 26,674

0.00 0.00

Belanja Instalasi Listrik 1,00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000

Jumlah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 1.668.165.000,00 1.668.165.000,00 1.668.165.000,00 1.493.505.000,00 Jumlah Rp. 6.498.000.000,00 6.488.000.000,00 6.498.000.000,00 10.000.000,00 0,154

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.03.5.2.

1.02.1.02.09.01.01.03. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

:

Kegiatan

:

Target Kinerja

80

Masukan Dana yang Tersedia Dana yang Tersedia Rp. 17.000.000,- Rp.

17.000.000,-Keluaran Periode pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor

12 Bulan Periode pelaksanaan pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

Perhubungan

75

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 17.000.000,00 5. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 17.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 17.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.000.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

(21)

1.00 Tahun 1,200,000.00 1.200.000,00

5.2.2.20.09. Penggantian Hardisk 1,00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,500,000.00 1.500.000,00

Penggantian Charger Laptop 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,500,000.00 1.500.000,00

Penggantian Baterai Laptop 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 200,000.00 200.000,00

Penggantian Kipas Pendingin 1,00 Tahun 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,100,000.00 2.100.000,00

Pemeliharaan Pendingin/AC 1,00 Tahun 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00

Jasa Teknisi Service Komputer/Laptop 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00

Jasa Teknisi Service Printer 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 3.650.000,00 3.350.000,00 3.600.000,00 6.400.000,00 Jumlah Rp. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.06.5.2.

1.02.1.02.09.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

:

Kegiatan

:

Target Kinerja

80

Masukan Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia Rp. 22.145.200,- Rp.

22.145.200,-Keluaran Periode pelaksanaan pemeliharaan kendaraan

dinas dan operasional

12 Bulan Periode pelaksanaan pemeliharaan

kendaraan dinas dan operasional

12 Bulan

Perhubungan

75

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

0.00 0.00 22.145.200,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 22.145.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 445.200,00

(23)

1.00 Tahun 445,200.00 445.200,00

5.2.2.05.04. Retribusi KIR 1,00 Tahun 445.200,00 445.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.700.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 21.700.000,00 0,00 0,000

2.00 Unit 1,500,000.00 3.000.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Roda 6 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 2,000,000.00 16.000.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 8,00 Unit 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

9.00 Unit 300,000.00 2.700.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 9,00 Unit 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.07.5.2.

1.02.1.02.09.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan

:

Kegiatan

:

Target Kinerja

Capaian Program Persentase capaian pelayanan administrasi

perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)

80 Persentase capaian pelayanan

administrasi perkantoran untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan (%)

80

Masukan Dana yang Tersedia Dana yang Tersedia Rp. 405.410.000,- Rp.

405.410.000,-Keluaran Periode pelaksanaan penyediaan jasa

administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan Periode pelaksanaan penyediaan jasa

administrasi keuangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

Perhubungan

75

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 405.410.000,00 5. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 405.410.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 405.410.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 405.410.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 118.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 118.250.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 105.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 105.900.000,00 0,00 0,000

(25)

0.00 0.00 4.200.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 350,000.00 4.200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

12,00 Bulan 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.200.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil

pekerjaan

0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 350,000.00 4.200.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

12,00 Bulan 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.200.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan

Kuasa Pengguna Anggaran

0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 1,250,000.00 15.000.000,00

Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 850,000.00 10.200.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 850.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00

Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)

12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 300,000.00 7.200.000,00

Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)

24,00 OB 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.100.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 600,000.00 14.400.000,00

Pembantu/ Asisten PPTK 24,00 OB 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 34.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu

Bendahara dan Bendahara Pembantu

0,00 0,00 34.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00

Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 450,000.00 16.200.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran 36,00 OB 450.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00

Bendahara Penerima 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00

(26)

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 0.00 0.00 12.350.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.350.000,00 0,00 0,000 0.00 0.00 12.350.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 12.350.000,00 0,00 0,000

650.00 OJ 19,000.00 12.350.000,00

Uang Lembur Non PNS 650,00 OJ 19.000,00 12.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 287.160.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 287.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 65.400.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor

(Security)

0,00 0,00 65.400.000,00 0,00 0,000

1,090.00 OH 60,000.00 65.400.000,00

Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor/ Penjaga Malam (3 Orang)

1.090,00 OH 60.000,00 65.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.680.000,00

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 31.680.000,00 0,00 0,000

528.00 OH 60,000.00 31.680.000,00

Belanja Jasa Petugas Kebersihab Kantor (2 Orang)

528,00 OH 60.000,00 31.680.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 190.080.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 190.080.000,00 0,00 0,000

3,168.00 OH 60,000.00 190.080.000,00

Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas ( Operator Komputer, Petugas Agenda dan Pengarsipan,Petugas Caraka, Petugas Administrasi Umum, Petugas Administrasi Kepegawaian, Petugas Administrasi Keuangan, Petugas Administrasi Penerimaan, Petugas Administrasi Pelaporan, Petugas Pelaksana Program dan Anggaran, Petugas Administrasi Asset, dan Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja)

(27)

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD 1.02.1.02.09.01.10.5.2.

1.02.1.02.09.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor

:

Kegiatan

:

Target Kinerja

80

Masukan Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia Rp.83.000.000,-

Rp.83.000.000,-Keluaran Periode pelaksanaan alat tulis kantor guna

kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan Periode pelaksanaan alat tulis kantor

guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

Hasil Nilai Akuntabilitas kinerja dinas perhubungan Nilai Akuntabilitas kinerja dinas 75

perhubungan

75

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

0.00 0.00 83.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 83.000.000,00

(29)

450.00 Rim 53,000.00 23.850.000,00

5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 450,00 Rim 53.000,00 23.850.000,00 0,00 0,000

175.00 Rim 55,000.00 9.625.000,00

Kertas HVS Kwarto 175,00 Rim 55.000,00 9.625.000,00 0,00 0,000

10.00 Rim 53,000.00 530.000,00

Kertas HVS Warna Folio 10,00 Rim 53.000,00 530.000,00 0,00 0,000

5.00 Rim 30,000.00 150.000,00

Kertas Buram 5,00 Rim 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.00 Pak 25,000.00 125.000,00

Kertas Stiker/Foto 5,00 Pak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

100.00 Kotak 35,000.00 3.500.000,00

Tinta Printer Hitam 100,00 Kotak 35.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

75.00 Kotak 35,000.00 2.625.000,00

Tinta Printer Warna 75,00 Kotak 35.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000

15.00 Buku 19,000.00 285.000,00

Buku agenda 15,00 Buku 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000

40.00 Buku 3,500.00 140.000,00

Buku Tulis Isi 40 Lembar 40,00 Buku 3.500,00 140.000,00 0,00 0,000

24.00 Buah 10,000.00 240.000,00

Buku Tulis Kwarto Isi 100 Lembar 24,00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000

40.00 Buku 18,000.00 720.000,00

Buku Tulis Folio Isi 100 Lembar 40,00 Buku 18.000,00 720.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 8,000.00 160.000,00

Tip Ex 20,00 Buah 8.000,00 160.000,00 0,00 0,000

15.00 Pak 40,000.00 600.000,00

Steples (isi 20 kotak) 15,00 Pak 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 15,000.00 450.000,00

Stepler No. 10 HD 30,00 Buah 15.000,00 450.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 40,000.00 200.000,00

Stepler No. 30 HD 5,00 Buah 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 14,000.00 140.000,00

Alat Pembuka Steples 10,00 Buah 14.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 39,000.00 195.000,00

Pelobang Kertas 5,00 Buah 39.000,00 195.000,00 0,00 0,000

100.00 Kotak 4,500.00 450.000,00

Trigonal Klip 100,00 Kotak 4.500,00 450.000,00 0,00 0,000

25.00 Buah 5,000.00 125.000,00

Karet Penghapus 25,00 Buah 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000

300.00 Buah 8,000.00 2.400.000,00

Map Stopmap Folio 300,00 Buah 8.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 20,000.00 600.000,00

Map Box File Biasa 30,00 Buah 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000

75.00 Buah 7,500.00 562.500,00

Map Spring File 75,00 Buah 7.500,00 562.500,00 0,00 0,000

50.00 Buah 1,200.00 60.000,00

Map SnelHecter 50,00 Buah 1.200,00 60.000,00 0,00 0,000

100.00 Buah 23,000.00 2.300.000,00

Map Letter File Merek Gobi 100,00 Buah 23.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000

50.00 Buah 29,000.00 1.450.000,00

Map Tas Plastik 50,00 Buah 29.000,00 1.450.000,00 0,00 0,000

24.00 Botol 11,500.00 276.000,00

Lem Fox 24,00 Botol 11.500,00 276.000,00 0,00 0,000

10.00 Pak 26,000.00 260.000,00

(30)

Jumlah (Rp) 2

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Setelah perubahan Rp % Bertambah/ berkurang 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12 10.00 Pak 60,000.00 600.000,00

5.2.2.01.01. Amplop Folio 10,00 Pak 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000

120.00 Buah 7,500.00 900.000,00

Pena Ball Liner Carinex 120,00 Buah 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000

250.00 Buah 6,500.00 1.625.000,00

Pena My Gel 250,00 Buah 6.500,00 1.625.000,00 0,00 0,000

300.00 Buah 2,700.00 810.000,00

Pena Pilot 300,00 Buah 2.700,00 810.000,00 0,00 0,000

4.00 Lusin 55,000.00 220.000,00

Pensil Hitam Steadler 4,00 Lusin 55.000,00 220.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 13,000.00 78.000,00

Penggaris Besi 30 cm 6,00 Buah 13.000,00 78.000,00 0,00 0,000

60.00 Buah 8,000.00 480.000,00

Spindol White Board Snowman 60,00 Buah 8.000,00 480.000,00 0,00 0,000

60.00 Buah 7,500.00 450.000,00

Spindol Marker Snowman 60,00 Buah 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000

50.00 Kotak 12,500.00 625.000,00

Binder Clip no 107 50,00 Kotak 12.500,00 625.000,00 0,00 0,000

50.00 Kotak 15,000.00 750.000,00

50.00 Kotak 17,000.00 850.000,00

50.00 Kotak 19,000.00 950.000,00

17.00 Botol 12,000.00 204.000,00

Tinta Stempel 17,00 Botol 12.000,00 204.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 95,000.00 1.900.000,00

Flash Disk 8 GB 20,00 Buah 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

6.00 Keping 8,500.00 51.000,00

CD RW 6,00 Keping 8.500,00 51.000,00 0,00 0,000

40.00 Buah 235,000.00 9.400.000,00

Catridge Hitam 40,00 Buah 235.000,00 9.400.000,00 0,00 0,000

25.00 Buah 305,000.00 7.625.000,00

Catridge Warna 25,00 Buah 305.000,00 7.625.000,00 0,00 0,000

11.00 Rol 17,000.00 187.000,00

Lakban Tebal 11,00 Rol 17.000,00 187.000,00 0,00 0,000

10.00 Rol 8,500.00 85.000,00

Isolasi Bening 10,00 Rol 8.500,00 85.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 70,000.00 1.050.000,00

Mouse Optik 15,00 Buah 70.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 17,000.00 170.000,00

Pisau Cutter Besi 10,00 Buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000

10.00 Rim 100,000.00 1.000.000,00

Plastik Press (Laminating) 10,00 Rim 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 14,500.00 174.000,00

Gunting Besar 12,00 Buah 14.500,00 174.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 6,500.00 97.500,00

Spidol Stabillo 15,00 Buah 6.500,00 97.500,00 0,00 0,000

2.00 Pak 30,000.00 60.000,00

Plastik Jilid 2,00 Pak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 Pak 30,000.00 60.000,00

Kertas Jilid 2,00 Pak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 290,000.00 580.000,00

(31)