DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a
Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 82.175.864.585,00 56.974.361.775,00 (25.201.502.810,00) (30,67) 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 82.175.864.585,00 56.974.361.775,00 (25.201.502.810,00) (30,67) 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
55.100.000.000,00 31.234.932.522,00 (23.865.067.478,00) (43,31) 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.075.864.585,00 25.739.429.253,00 (1.336.435.332,00) (4,94) 5 BELANJA 29.030.638.428,00 30.052.255.400,00 1.021.616.972,00 3,52 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.203.148.428,00 14.552.689.762,00 349.541.334,00 2,46 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.203.148.428,00 14.552.689.762,00 349.541.334,00 2,46 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.827.490.000,00 15.499.565.638,00 672.075.638,00 4,53 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.624.615.000,00 3.131.169.950,00 506.554.950,00 19,30 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.635.375.000,00 11.507.020.688,00 (128.354.312,00) (1,10) 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567.500.000,00 861.375.000,00 293.875.000,00 51,78
SURPLUS / (DEFISIT) 53.145.226.157,00 26.922.106.375,00 (26.223.119.782,00) (49,34)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 5.759.478.000,00 6.759.478.000,00 37.795.921.103,00 6.659.484.672,00 56.974.361.775,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 5.870.818.352,00 4.730.438.417,85 2.496.639.932,42 1.454.793.059,73 14.552.689.762,00 Belanja Langsung 2.2 5.312.374.956,00 2.952.582.265,00 5.693.252.029,00 1.541.356.388,00 15.499.565.638,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 26 September 2017
EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
PENDAPATAN
NO DPPA SKPD : 4.04 02 01 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN
: 4 . 04
Keuangan
UNIT ORGANISASI
: 4 . 04 . 02
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 04 . 02 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
19700307 199010 1 001
Formulir
DPPA SKPD
1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 4
00
Tahun Anggaran 2017
4.04 02 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 PENDAPATAN 4 82.175.864.585,00 56.974.361.775,00 (25.201.502.810,00) (30,67)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 82.175.864.585,00 56.974.361.775,00 (25.201.502.810,00) (30,67)
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
55.100.000.000,00 31.234.932.522,00 (23.865.067.478,00) (43,31) 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
55.100.000.000,00 31.234.932.522,00 (23.865.067.478,00) (43,31) 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
55.100.000.000,00 31.234.932.522,00 (23.865.067.478,00) (43,31) Bagian laba atas penyertaan modal PT Bank
Sulut
- 1 TA 55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 1 TA 31.134.932.522,00 31.134.932.522,00 (23.865.067.478,00) (43,39) Bagian laba atas penyertaan modal PT
Askrida
- 1 TA 100.000.000,00 100.000.000,00 1 TA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.075.864.585,00 25.739.429.253,00 (1.336.435.332,00) (4,94)
4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
- 1 TA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 TA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 2.230.000.000,00 2.230.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 2.215.000.000,00 2.215.000.000,00 0,00 0,00
Jasa Giro Kas Daerah
- 1 TA 2.215.000.000,00 2.215.000.000,00 1 TA 2.215.000.000,00 2.215.000.000,00 0,00 0,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Jasa Giro Pemegang Kas
- 1 TA 15.000.000,00 15.000.000,00 1 TA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 12.345.864.585,00 22.007.918.672,00 9.662.054.087,00 78,26
4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank Sulut 11.250.000.000,00 18.407.918.672,00 7.157.918.672,00 63,63
Deposito pada Bank Sulut
- 1 TA 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 1 TA 18.407.918.672,00 18.407.918.672,00 7.157.918.672,00 63,63 4 . 1 . 4 . 03 . 03 Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia 1.095.864.585,00 2.400.000.000,00 1.304.135.415,00 119,01
Deposito pada BRI
- 1 TA 1.095.864.585,00 1.095.864.585,00 1 TA 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 1.304.135.415,00 119,01
4 . 1 . 4 . 03 . 04 Rekening Deposito Pada Bank Negara Indonesia 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
Deposito pada BNI
- 0 0,00 0,00 1 TA 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 501.510.581,00 501.510.581,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
0,00 44.397.648,00 44.397.648,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
- 0 0,00 0,00 1 TA 44.397.648,00 44.397.648,00 44.397.648,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
0,00 37.123.433,00 37.123.433,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
- 0 0,00 0,00 1 TA 37.123.433,00 37.123.433,00 37.123.433,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan Dari Pengembalian Dari Kelebihan Pembayaran Dana BOS
0,00 76.600.000,00 76.600.000,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian dari kelebihan pembayaran dana BOS
- 0 0,00 0,00 1 TA 76.600.000,00 76.600.000,00 76.600.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 07 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Lembur
0,00 98.387.500,00 98.387.500,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran uang lembur
- 0 0,00 0,00 1 TA 98.387.500,00 98.387.500,00 98.387.500,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 13 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Penyetoran PFK
0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan penyetoran PFK
- 0 0,00 0,00 1 TA 31.800.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 14 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor
0,00 213.202.000,00 213.202.000,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honor
- 0 0,00 0,00 1 TA 213.202.000,00 213.202.000,00 213.202.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 11.500.000.000,00 0,00 (11.500.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 11.500.000.000,00 0,00 (11.500.000.000,00) (100,00)
CSR
- 1 TA 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 1 TA 0,00 0,00 (11.500.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 25 Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 25 . 01 Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Lain-lain - 0 0,00 0,00 1 TA 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PRASENO HADI, MM.Ak
Manado, 26 September 2017 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 56.974.361.775,00 Rp 6.659.484.672,00 Rp 37.795.921.103,00 Rp 6.759.478.000,00 Rp 5.759.478.000,00 Mengesahkan, NIP. 19700307 199010 1 001 Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 4.04 02 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN
: 4 . 04
Keuangan
UNIT ORGANISASI
: 4 . 04 . 02
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 04 . 02 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
19700307 199010 1 001
Formulir
DPPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2017
4.04 02 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 14.203.148.428,00 14.552.689.762,00 349.541.334,00 2,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 14.203.148.428,00 14.552.689.762,00 349.541.334,00 2,46
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.203.148.428,00 14.552.689.762,00 349.541.334,00 2,46
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.762.215.383,00 5.928.472.943,00 (833.742.440,00) (12,33)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.266.349.607,00 4.820.248.439,00 (446.101.168,00) (8,47)
Gaji Pokok PNS 5.266.349.607,00 4.820.248.439,00 (446.101.168,00) (8,47) Gaji Pokok PNS - 1,00 TA 5.266.349.607,00 5.266.349.607,00 1,00 TA 4.820.248.439,00 4.820.248.439,00 (446.101.168,00) (8,47) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 503.626.184,00 423.319.060,00 (80.307.124,00) (15,95) Tunjangan Keluarga 503.626.184,00 423.319.060,00 (80.307.124,00) (15,95) Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 503.626.184,00 503.626.184,00 1,00 TA 423.319.060,00 423.319.060,00 (80.307.124,00) (15,95) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 296.930.638,00 209.761.261,00 (87.169.377,00) (29,36) Tunjangan Jabatan 296.930.638,00 209.761.261,00 (87.169.377,00) (29,36) Tunjangan Jabatan - 1,00 TA 296.930.638,00 296.930.638,00 1,00 TA 209.761.261,00 209.761.261,00 (87.169.377,00) (29,36)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 216.806.975,00 201.159.918,00 (15.647.057,00) (7,22)
Tunjangan Fungsional Umum 216.806.975,00 201.159.918,00 (15.647.057,00) (7,22)
Tunjangan Fungsional Umum
- 1,00 TA 216.806.975,00 216.806.975,00 1,00 TA 201.159.918,00 201.159.918,00 (15.647.057,00) (7,22)
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Tunjangan Beras 356.163.640,00 270.054.727,00 (86.108.913,00) (24,18) Tunjangan Beras - 1,00 TA 356.163.640,00 356.163.640,00 1,00 TA 270.054.727,00 270.054.727,00 (86.108.913,00) (24,18)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 122.238.666,00 3.764.590,00 (118.474.076,00) (96,92)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 122.238.666,00 3.764.590,00 (118.474.076,00) (96,92)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1,00 TA 122.238.666,00 122.238.666,00 1,00 TA 3.764.590,00 3.764.590,00 (118.474.076,00) (96,92)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 99.673,00 164.948,00 65.275,00 65,49
Pembulatan Gaji 99.673,00 164.948,00 65.275,00 65,49
Pembulatan Gaji
- 1,00 TA 99.673,00 99.673,00 1,00 TA 164.948,00 164.948,00 65.275,00 65,49
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.440.933.045,00 8.624.216.819,00 1.183.283.774,00 15,90
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
7.440.933.045,00 8.624.216.819,00 1.183.283.774,00 15,90 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
7.440.933.045,00 8.624.216.819,00 1.183.283.774,00 15,90 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja
- 1,00 TA 7.440.933.045,00 7.440.933.045,00 1,00 TA 8.624.216.819,00 8.624.216.819,00 1.183.283.774,00 15,90
NIP. 19630620 198403 1 002 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PRASENO HADI, MM.Ak
Manado, 26 September 2017 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 14.552.689.762,00 Rp 1.454.793.059,73 Rp 2.496.639.932,42 Rp 4.730.438.417,85 Rp 5.870.818.352,00 Mengesahkan, NIP. 19700307 199010 1 001 Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Tahun Anggaran 2017
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.181.267.954,00 2.226.025.754,00 44.757.800,00 2,05
Manado
1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1 Tahun Anggaran 1 1.151.927.600,00 1.144.427.600,00 (7.500.000,00) (0,65)
Manado
2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1 Dok Admistrasi Keuangan 1 391.808.689,00 445.408.689,00 53.600.000,00 13,68
Manado
3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1 Dokumen Administrasi Barang 1
dan Jasa 59.147.800,00 98.387.800,00 39.240.000,00 66,34
Manado 4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian
1
1 Dok Administrasi
Kepegawaian 107.266.000,00 119.558.800,00 12.292.800,00 11,46
Manado
5 Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Dok Kearsipan 1 224.734.800,00 111.859.800,00 (112.875.000,00) (50,23)
NKRI
6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100 % 1 246.383.065,00 306.383.065,00 60.000.000,00 24,35
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.100.145.500,00 1.474.020.500,00 373.875.000,00 33,98 Manado
6 Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas 3 unit 1 45.000.000,00 80.000.000,00 35.000.000,00 77,78
Manado
7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Anggaran 1 522.500.000,00 781.375.000,00 258.875.000,00 49,55
Manado
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Rudis 1 96.500.000,00 106.500.000,00 10.000.000,00 10,36
Manado
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor BPKAD 1 79.110.000,00 110.110.000,00 31.000.000,00 39,19
Manado
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25 Unit 1 198.660.800,00 222.660.800,00 24.000.000,00 12,08
Manado 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan
gedung kantor
1
100 % 158.374.700,00 173.374.700,00 15.000.000,00 9,47
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 152.500.000,00 131.670.000,00 (20.830.000,00) (13,66)
Manado
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 155 ASN 1 152.500.000,00 131.670.000,00 (20.830.000,00) (13,66)
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
90.841.700,00 74.726.100,00 (16.115.600,00) (17,74) Sulawesi Utara
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 1 30.781.100,00 0,00 (30.781.100,00) (100,00)
Sulawesi Utara 4 Bimbingan teknis aparatur penatausahaan keuangan
daerah **
1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sulawesi Utara
6 Pelatihan Kantor Sendiri 1 Kegiatan 1 34.726.100,00 74.726.100,00 40.000.000,00 115,19
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
123.525.650,00 117.796.988,00 (5.728.662,00) (4,64) Manado
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
1 Dokumen Laporan 74.268.600,00 64.393.600,00 (9.875.000,00) (13,30) Manado
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen Laporan Keuangan 1 4.517.700,00 4.517.700,00 0,00 0,00
Manado
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen Laporan Keuangan 1 6.723.950,00 6.723.950,00 0,00 0,00
Manado
5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen Laporan 1 38.015.400,00 42.161.738,00 4.146.338,00 10,91
9 Program Perencanaan SKPD 63.955.400,00 50.230.400,00 (13.725.000,00) (21,46)
Manado
1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 1 Dokumen Renstra 1 20.095.550,00 20.095.550,00 0,00 0,00
Manado
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Renja SKPD 1 21.320.550,00 7.595.550,00 (13.725.000,00) (64,37)
Manado
3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1 Dokumen RKA 1 22.539.300,00 22.539.300,00 0,00 0,00
21 Program Penganggaran Daerah 2.025.537.229,00 2.316.226.329,00 290.689.100,00 14,35
Manado
1 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD 1 Dokumen 1 474.472.000,00 676.684.000,00 202.212.000,00 42,62
Manado
2 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 1 Dokumen 1 128.763.000,00 126.933.000,00 (1.830.000,00) (1,42)
Manado 3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
1
1 Dokumen 111.490.500,00 256.140.000,00 144.649.500,00 129,74 Mando
4 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 1 150.502.500,00 209.237.400,00 58.734.900,00 39,03
Manado 5 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
1
1 Dokumen 250.611.000,00 215.611.000,00 (35.000.000,00) (13,97) Manado
6 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 1 126.224.000,00 91.224.000,00 (35.000.000,00) (27,73)
Manado 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1
1 Dokumen 160.548.500,00 215.548.500,00 55.000.000,00 34,26 Manado
8 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1
1 Dokumen 103.089.000,00 137.089.000,00 34.000.000,00 32,98 Manado
9 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD 1 Kegiatan 1 144.462.829,00 117.751.829,00 (26.711.000,00) (18,49)
Manado
10 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 1 Kegiatan 1 57.450.900,00 53.550.900,00 (3.900.000,00) (6,79)
Manado
11 Penyusunan Pergeseran Anggaran 1 Kegiatan 1 87.897.000,00 81.622.000,00 (6.275.000,00) (7,14)
Manado 12 Koordinasi dan Konsultasi Penganggaran Dana
Perimbangan
1
100 % 52.665.000,00 60.665.000,00 8.000.000,00 15,19
Manado 13 Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran SKPD
1
1 Kegiatan 66.392.000,00 59.642.000,00 (6.750.000,00) (10,17)
Manado 14 Koordinasi dan Konsultasi pengelolaan Gaji dan Tunjangan
PNS 1 12 Bulan 70.969.000,00 14.527.700,00 (56.441.300,00) (79,53) Manado 15 Aksistensi Penganggaran SKPD 42 SKPD 1 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Manado
16 Penyusunan profil Daerah dan Prakiraan Maju 1 Buku Profil Daerah 1 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang
Milik Daerah
562.269.800,00 342.796.500,00 (219.473.300,00) (39,03) Manado
1 Penyusunan analisis standart belanja 1 Dokumen 1 96.298.300,00 18.500.000,00 (77.798.300,00) (80,79)
Manado
2 Penyusunan standart biaya umum 1 Dokumen 1 69.199.000,00 70.249.000,00 1.050.000,00 1,52
Manado
3 Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen 1 69.000.000,00 50.000.000,00 (19.000.000,00) (27,54)
Manado
4 Penyusunan standarisasi harga satuan barang 1 73.660.400,00 73.660.400,00 0,00 0,00
Manado 5 Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Barang
1
1 Dokumen 46.251.600,00 38.001.600,00 (8.250.000,00) (17,84)
Manado
6 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 49.075.000,00 23.075.000,00 (26.000.000,00) (52,98)
Manado
8 Penyusunan Sistem Akuntansi 1 Dokumen 1 48.375.000,00 0,00 (48.375.000,00) (100,00)
Manado
9 Penyusunan Kebijkan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 110.410.500,00 69.310.500,00 (41.100.000,00) (37,22)
23 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan
dan Barang Milik Daerah
532.894.200,00 449.856.500,00 (83.037.700,00) (15,58) Manado
1 Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD 4 Kegiatan 1 43.306.500,00 32.006.500,00 (11.300.000,00) (26,09)
Sulawesi Utara 3 Bmbingan Teknis Pengelolaan Pentausahaan Kemuangan
Daerah
1
1 Kegiatan 40.920.500,00 40.920.500,00 0,00 0,00
Manado 4 Bimbingan Teknis Tatacara Perpajakan dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah
1
1 Kegiatan 40.920.500,00 38.611.000,00 (2.309.500,00) (5,64)
Manado
5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji ASN 1 Kegiatan 1 41.920.500,00 41.720.500,00 (200.000,00) (0,48)
Manado 6 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola
keuangan SKPD Prov. Sulut
1
1 Kegiatan 125.175.000,00 107.175.000,00 (18.000.000,00) (14,38) Manado
7 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah
1
1 Kegiatan 186.819.200,00 145.591.000,00 (41.228.200,00) (22,07) Manado
8 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah 1 Kegiatan 1 53.832.000,00 43.832.000,00 (10.000.000,00) (18,58)
24 Program Pengelolaan Belanja Transfer 1.084.897.650,00 1.005.695.300,00 (79.202.350,00) (7,30)
Sulawesi Utara
1 Pengelolaan Dana Hibah 1 Tahun Anggaran 1 403.088.350,00 465.215.300,00 62.126.950,00 15,41
Sulawesi Utara
2 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 1 Tahun Anggaran 1 100.571.000,00 57.446.000,00 (43.125.000,00) (42,88)
Sulawesi Utara
3 Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Transfer Daerah 12 Dok Laporan dan 1
Rekonsiliasi 217.987.000,00 328.363.500,00 110.376.500,00 50,63
Sulawesi Utara
4 Pengelolaan Dana Bagi hasil pajak dan retribusi 15 Laporan Kab/Kota 1 64.591.900,00 0,00 (64.591.900,00) (100,00)
Sulawesi Utara
5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil 15 Kab/Kota 1 155.788.900,00 0,00 (155.788.900,00) (100,00)
Sulawesi Utara
6 Pengelolaan Pembiayaan 1 Dokumen Kajian 1 82.870.500,00 85.120.500,00 2.250.000,00 2,72
Manado
7 Pengelolaan Bantuan Keuangan 100 % 1 30.000.000,00 19.050.000,00 (10.950.000,00) (36,50)
Sulawesi Utara
8 Pengelolaan Dana Tidak Terduga 1 Tahun Anggaran 1 30.000.000,00 50.500.000,00 20.500.000,00 68,33
25 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.686.843.400,00 1.618.774.700,00 (68.068.700,00) (4,04)
Sulawesi Utara 1 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Satuan
Pengelola Barang
1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sulawesi Utara 2 Pwnysuunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1
1 Dokumen 40.891.500,00 57.891.500,00 17.000.000,00 41,57
Sulawesi Utara 3 Penyusunan Perubahan Rencana Kebtuhan Pengadaan
dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1
1 Dokumen 31.444.000,00 48.444.000,00 17.000.000,00 54,06
Sulawesi Utara 4 Penyusunan rencana kebutuhan pemanfaatan ,
pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah
1
1 Dokumen 12.450.000,00 0,00 (12.450.000,00) (100,00)
Sulawesi Utara
5 penetapan status penggunaan barang milik daerah 110 Dokumen 1 39.429.000,00 39.429.000,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
6 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 42 SKPD 1 31.105.000,00 56.105.000,00 25.000.000,00 80,37
Sulawesi Utara
7 Rekonsiliasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah 42 SKPD 1 23.344.600,00 23.344.600,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
8 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 98.214.800,00 73.214.800,00 (25.000.000,00) (25,45)
Manado
9 Pemindatanganan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 174.979.800,00 124.979.800,00 (50.000.000,00) (28,57)
Manado
10 Pemusnahan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan 1 67.872.200,00 67.872.200,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
11 Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan 1 60.679.200,00 60.679.200,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
12 Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 39.710.200,00 97.986.500,00 58.276.300,00 146,75
Sulawesi Utara
13 Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 387.362.500,00 348.062.500,00 (39.300.000,00) (10,15)
Sulawesi Utara
14 Revaluasi/Apprasial Barang Milik Daerah 2 Kegiatan 1 191.201.400,00 141.201.400,00 (50.000.000,00) (26,15)
Sulawesi Utara
15 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 35.280.000,00 35.280.000,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
16 Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 243.763.200,00 235.168.200,00 (8.595.000,00) (3,53)
Sulawesi Utara
17 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 1 Kegiatan 1 124.399.900,00 124.399.900,00 0,00 0,00
Manado
18 Pembinaan Satuan Pengelola Barang 2 Kegiatan 1 39.236.200,00 39.236.200,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara 19 Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kab/Kota
1
2 kegiatan 18.906.200,00 18.906.200,00 0,00 0,00
26 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.254.747.400,00 1.571.358.500,00 316.611.100,00 25,23
Manado
1 Pengelolaan kas daerah 2 Dokumen Lap Haria dan Lap 1
Kasda Online 57.310.700,00 89.010.700,00 31.700.000,00 55,31
Manado
2 Pengelolaan dan Penatausahaan PFK 16 Laporan 1 60.051.300,00 68.051.300,00 8.000.000,00 13,32
Manado
3 Pengelolaan Penerbitan SPD 12 Bulan 1 110.938.700,00 191.506.800,00 80.568.100,00 72,62
Manado
4 Pengelolaan Penerbitan SP2D 20000 Dokumen SP2D 1 320.463.100,00 423.569.100,00 103.106.000,00 32,17
Manado
5 Penelitian Dokumen Pembayaran 30000 Dok. SPP-SPM 1 79.426.200,00 89.026.200,00 9.600.000,00 12,09
Sulawesi Utara 6 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Bendahara
1
128 Dokumen 61.973.000,00 35.998.000,00 (25.975.000,00) (41,91)
Sulawesi Utara
7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas 1 Dokumen Monev 1 44.431.100,00 27.061.100,00 (17.370.000,00) (39,09)
Sulawesi Utara
8 Pembinaan Bendahara 11 Kegiatan 1 300.566.000,00 365.566.000,00 65.000.000,00 21,63
Manado
9 Penataan dokumen pemabayaran 60000 Dokumen Pembayaran 1 131.871.300,00 155.853.300,00 23.982.000,00 18,19
Manado 10 Pengelolaan Gaji dan Pengantar Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran
1
1 Dokumen 30.110.500,00 43.110.500,00 13.000.000,00 43,17
Manado
11 Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan 2 kegiatan 1 47.416.500,00 72.416.500,00 25.000.000,00 52,72
Manado
12 Penyusunan Laporan Semesteran Gaji ASN 1 Dokumen 1 10.189.000,00 10.189.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelola
Keuangan Kabupaten/Kota
1.688.512.982,00 1.623.816.982,00 (64.696.000,00) (3,83) Sulawesi Utara
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota
1
15 Kab/Kota 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
Sulawesi Utara
2 Evaluasi penyerapan anggaran kab/kota 15 kab/kota 1 70.351.000,00 40.101.000,00 (30.250.000,00) (43,00)
Sulawesi Utara 3 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi
terhadap Ranperda APBD Kab/Kota Wilayah I
1
15 Kab/Kota 326.150.000,00 466.882.500,00 140.732.500,00 43,15 Sulawesi Utara
4 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Kab/Kota Wilayah II
1
15 Kab/Kota 100.000.000,00 61.385.000,00 (38.615.000,00) (38,62) Sulawesi Utara
5 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Perubahan Kab/Kota Wilayah I
1
15 Kab/Kota 326.150.000,00 473.007.500,00 146.857.500,00 45,03 Sulawesi Utara
6 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Perubahan Kab/Kota Wilayah II
1
15 Kab/Kota 100.000.000,00 60.920.000,00 (39.080.000,00) (39,08) Sulawesi Utara
7 Asistensi Rancangan Penyusunan Anggaran Kab/Kota 1 137.345.982,00 28.195.982,00 (109.150.000,00) (79,47)
Sulawesi Utara 8 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah I
1 180.780.000,00 234.544.000,00 53.764.000,00 29,74
Sulawesi Utara 9 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah II
1 180.780.000,00 236.280.000,00 55.500.000,00 30,70
Sulawesi Utara 10 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah III
1 180.780.000,00 0,00 (180.780.000,00) (100,00)
Sulawesi Utara
11 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kab/Kota 1 61.176.000,00 22.501.000,00 (38.675.000,00) (63,22)
28 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Daerah
1.349.051.600,00 1.343.926.600,00 (5.125.000,00) (0,38) Sulawesi Utara
1 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (unaudited)
1 410.910.000,00 397.910.000,00 (13.000.000,00) (3,16)
Manado 2 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
(audited)
1 58.729.000,00 50.729.000,00 (8.000.000,00) (13,62)
Manado 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 170.561.000,00 153.561.000,00 (17.000.000,00) (9,97)
Manado 4 Penyusunan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 89.265.000,00 89.265.000,00 0,00 0,00
Manado 5 Penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 92.961.000,00 89.961.000,00 (3.000.000,00) (3,23)
Manado 6 Penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 110.768.000,00 121.768.000,00 11.000.000,00 9,93
Manado 7 Penyusunan laporan realisasi keuangan semesteran dan
prognosis 6 bulan berikutnya
1 31.356.000,00 26.356.000,00 (5.000.000,00) (15,95)
Manado 8 Penyusunan laporan realisasi keuangan triwulan
pemerintah daerah
1 35.655.000,00 56.655.000,00 21.000.000,00 58,90
Manado
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pemerintah daerah Manado
10 Pengelolaan Penerimaan Kas 1 63.467.600,00 0,00 (63.467.600,00) (100,00)
Manado
11 Pengelolaan Pengeluaran Kas 1 62.467.600,00 0,00 (62.467.600,00) (100,00)
29 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD
604.070.135,00 878.492.985,00 274.422.850,00 45,43 Manado
1 Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah
1 317.690.335,00 490.943.235,00 173.252.900,00 54,54
Manado 2 Pengelolaan sistem informasi manajemen barang millik
daerah
1 183.409.400,00 279.879.350,00 96.469.950,00 52,60
Manado
3 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN 1 77.258.400,00 57.258.400,00 (20.000.000,00) (25,89)
Sulawesi Utara
4 Monitoring dan evaluasi sistem pelaporan keuangan SKPD 1 25.712.000,00 50.412.000,00 24.700.000,00 96,06
30 Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang
dan Piutang Daerah
268.702.900,00 241.375.000,00 (27.327.900,00) (10,17) Sulawesi Utara
1 Manajemen investasi dan penyertaan modal daerah 1 250.000.000,00 208.975.000,00 (41.025.000,00) (16,41)
Sulawesi Utara 2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi,hutang dan
piutang daerah
1 8.258.400,00 17.500.000,00 9.241.600,00 111,91
Sulawesi Utara
3 Manajemen hutang dan piutang daerah 1 10.444.500,00 14.900.000,00 4.455.500,00 42,66
31 Program Penguatan Tata Laksana Pemerintah
Daerah
57.726.500,00 32.776.500,00 (24.950.000,00) (43,22) Manado
1 Pembangunan Sistem manajemen Kearsipan (e-Arsip) 1 Sistem Informasi Manajemen 1
Kearsipan 43.311.500,00 18.311.500,00 (25.000.000,00) (57,72)
Sulawesi Utara
2 Sosialisasi Sistem Informasi Arsip Barang Milik Daerah 1 kgiatan 1 14.415.000,00 14.465.000,00 50.000,00 0,35
JUMLAH
Manado, 26 September 2017
PRASENO HADI, MM.Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002
14.827.490.000,00 15.499.565.638,00 672.075.638,00 4,53
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NIP. 19700307 199010 1 001 Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si Mengesahkan,