Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 4.995.960.000,00 5.793.775.000,00 797.815.000,00 15,97
Sekretariat Daerah
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 1.100.000.000,00 1.125.000.000,00 25.000.000,00 2,27
Sekretariat Daerah
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 78.960.000,00 88.030.000,00 9.070.000,00 11,49
Sekeretariat Daerah
10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78
Sekertariat Daerah 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 Tahun 150.000.000,00 89.900.000,00 (60.100.000,00) (40,07)
Sekertariat Daerah
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 paket 75.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33
Sekertariat Daerah 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
16 Penyediaan bahan logistik kantor 159 Buah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00
Sekertariat Daerah
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 850.000.000,00 1.050.000.000,00 200.000.000,00 23,53
Sekertariat Daerah
20 Penyediaan jasa petugas keamanan kantor 1 Paket 3 800.000.000,00 814.095.000,00 14.095.000,00 1,76
Sekertariat Daerah 21 Penyediaan keprotokoleran kepala daerah/wakil kepala
daerah
3
1 Tahun 115.000.000,00 164.750.000,00 49.750.000,00 43,26
Sekertariat Daerah
22 Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 175.000.000,00 340.000.000,00 165.000.000,00 94,29
Sekertariat Daerah
23 Penyediaan jasa tenaga kebersihan, pramuwisma dan sopir 12 Bulan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
24 Penyediaan peralatan kebersihan 1 Tahun 75.000.000,00 120.000.000,00 45.000.000,00 60,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 SKPD 3.550.000.000,00 4.485.930.000,00 935.930.000,00 26,36
Sekertariat Daerah
6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 Kegiatan 150.000.000,00 356.000.000,00 206.000.000,00 137,33
Sekertariat Daerah
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Kegiatan 3 200.000.000,00 494.930.000,00 294.930.000,00 147,47
Kabupaten Tegal 11 Pengadaan perangkat komputer, printer dan
perlengkapannya
3
1 Tahun 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
Sekertariat Daerah
12 Pengadaan sarana dan prasarana gedung 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
13 Pengadaan Pakaian 1 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 230.000.000,00 290.000.000,00 60.000.000,00 26,09
Sekertariat Daerah
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1.560.000.000,00 1.660.000.000,00 100.000.000,00 6,41
Sekertariat Daerah
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 900.000.000,00 950.000.000,00 50.000.000,00 5,56
Sekertariat Daerah 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1 Tahun 85.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 29,41
Sekertariat Daerah
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 100.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 SKPD 380.000.000,00 530.000.000,00 150.000.000,00 39,47
Sekertariat Daerah
1 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 125.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00
Sekertariat Daerah
7 Pelatihan bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK 55 Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan staf PPTK 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
11 Sosialisasi Budaya Kerja 1 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
12 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik 1 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
13 Bimbingan Teknis e-SAKIP 1 Kegiatan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 SKPD 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah 5 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan
daerah
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Sekertariat Daerah
8 Perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 20 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
SKPD
30 buku 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 21 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Pemerintah Kab. Tegal
75 buku 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
22 Penyusunan survey Kebutuhan Layak Hidup (KHL) PNS 1 dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3 layanan 100.000.000,00 221.000.000,00 121.000.000,00 121,00
Sekertariat Daerah
9 Pemeliharaan jaringan website 1 tahun 40.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 15,00
Sekertariat Daerah
10 Peningkatan pengelolaan jaringan sandi dan telekomunikasi 1 tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
11 Pembentukan wadah pengaduan masyarakat 1 paket 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
Kabupaten Tegal
12 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1 paket 3 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 pertunjukan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Sekretaiat Daerah
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 : 59,39 linmas : penduduk 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
11 Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah 1 kegiatan 3 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
560 lembaga 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
Sekertariat Daerah 6 Koordinasi dan monitoring kegiatan program
pemberdayaan masyarakat
100 orang 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
28 persen 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 13 Penyuluhan peran serta masyarakat penanggulangan
HIV/AIDS
3 kali 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 14 Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan sosial dan
keagamaan
1 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 17 Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah, Pencatatan Nikah
dan Pencatatan Kelahiran
3
4 keg 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
16 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2 kelompok 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Kab. Tegal 4 Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan
pemasaran dan infrastruktur bidang perikanan dan sumber daya kelautan
1 Paket 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
60 koordinasi 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
Kab. Tegal
4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala
daerah
1 Tahun 360.000.000,00 460.000.000,00 100.000.000,00 27,78
Kab. Tegal 7 Rapat koordinasi kunjungan pejabat ke Kabupaten Tegal
serta pendampingan atur acara Bupati/Wakil Bupati ke luar daerah
60 Koordinasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 15 Sosialisasi undang-undang kepemudaan dan gerakan
pramuka
1 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 dialog 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
4 Koordinasi dan monitoring program kesbangpolinmas 80 orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
4 bulan 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
1 Penyusunan analisa standar belanja 80 Buku 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
2 Penyusunan standar satuan harga 175 buku 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
20 Penataan Aset Daerah 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Kab Tegal
50 Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 200 Buku 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1 pasar 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Kab. Tegal 14 Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan
pemasaran dan infrastruktur bidang pertanian, peternakan dan perkebunan
1 paket 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
18 Program kerjasama informasi dengan mas media 6 kerja sama 390.000.000,00 672.000.000,00 282.000.000,00 72,31 Sekretariat Daerah
1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 paket 250.000.000,00 410.000.000,00 160.000.000,00 64,00
Sekretariat Daerah 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah
1 paket 140.000.000,00 262.000.000,00 122.000.000,00 87,14
18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2 paket 270.000.000,00 260.000.000,00 (10.000.000,00) (3,70)
Sekretaiat Daerah
5 Tim asistensi permasalahan pemerintah desa 281 Desa 3 100.000.000,00 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00)
Kab. Tegal
17 Penataan Database Aparatur Pemerintah Desa 1 paket 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Dareah
18 Sosialisasi perturan tentang desa 1 Kegiatan 3 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
40 persen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 kali 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah 7 Koordinasi pengendalian pertambangan, energi dan
lingkungan hidup
1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 22 kompetisi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Sekretrariat Daerah
5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 1 paket 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
21 Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 100 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah 22 Upacara Hari Olah Raga Nasional dan Sumpah Pemuda
Kabupaten Tegal
1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
128 program 675.000.000,00 750.000.000,00 75.000.000,00 11,11
Kabupaten tegal
13 Penunjang operasional ULP dan LPSE 1 tahun 3 425.000.000,00 500.000.000,00 75.000.000,00 17,65
Kabupaten Tegal
14 Koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan 1 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Tegal 16 Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah (Penyusunan
Naskah Akademik Perubahan Badan Hukum BUMD)
1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Tegal 17 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
250 kelompok 2.775.000.000,00 2.869.000.000,00 94.000.000,00 3,39
Sekretariat Daerah 5 Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil
Qur'an
1 paket 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
8 Penyelenggaraan bimbingan rohani dan hari besar agama 1 paket 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah 9 Penyelenggaraan silaturahmi pemerintah daerah dengan
masyarakat
1 paket 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
10 Penyelenggaraan MHQ 2 keg 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
11 Pendampingan pelayanan ibadah haji Kab. Tegal (biaya 2 keg 800.000.000,00 894.000.000,00 94.000.000,00 11,75
TPHD/TKHD)
Sekretariat Daerah
12 Peningkatan potensi DAI daerah 5 keg 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
13 Penyelenggaraan tarkhim Kab. Tegal 1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
14 Koordinasi bidang kesejahteraan sosial 1 tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
15 pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru Islam 1 paket 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
Skeretariat Daerah
19 Penyelenggaraan FASI Kab. Tegal 250 sekolah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal 21 Rencana Penyusunan Buku Ajar tentang Kerukunan Hidup
Beragama
1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
22 Pengiriman Kontingen LASKI ke Propinsi 40 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
21 Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal 8 Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala
Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal)
3
1 kegiatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
14 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 10 Buku 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
20 Penyelenggaraan forum SKPD 1 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
25 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 55 buku 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
30 Review Renstra SKPD 30 buku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
37 Penyusunan Toponimi 10 Buku 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
10 kerjasama 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
5 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1 dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 10 raperda 1.737.500.000,00 1.698.500.000,00 (39.000.000,00) (2,24)
Sekretariat Daerah 2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
10 raperda 257.500.000,00 332.500.000,00 75.000.000,00 29,13
Sekretariat Daerah
4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah 7 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa
2 Perbup 75.000.000,00 86.000.000,00 11.000.000,00 14,67
Sekretariat Daerah
8 Pengembangan SJDI Hukum 1 Paket 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50
Sekretariat Daerah
9 Pembinaan Kadarkum 3 kali 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
10 Koordinasi penanganan perkara hukum 7 Perkara 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
11 Fasilitasi Ranham 6 kali 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
12 Legal Drafting 2 kali 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
14 Rakor aparatur penegak hukum 2 kali 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Sekretariat Daerah
15 Sosialisasi kelembagaan terkait Tupoksi 1 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Skeretariat Daerah 16 Pengadaan buku kepustakaan dan peraturan
perundang-undangan
1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
20 Operasional TP4D 8 Perkara 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
Kab. Tegal
21 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Ibadah Haji 1 Perda 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Tegal
22 Koordinasi Fasilitasi Permasalahan Perundang-undanngan 2 kali 3 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
23 Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah 40 buku kajian kelembagaan 3
sebagai dasar penyusunan Perbup evaluasi SOTK Perangkat Daerah Kab. Tegal
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 90 persen 200.000.000,00 125.000.000,00 (75.000.000,00) (37,50)
Sekretariat Daerah
3 Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat 20 buku 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
4 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik 40 buku 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
6 Penyusunan dokumen penetapan kinerja Kab. Tegal 60 Buku 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tegal
7 Penilaian SKPD sebagai SKPD Berpredikat WBK/WBBM 2 lokus 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5 penindakan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Tegal
10 Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah 1 wilayah 3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH
Slawi, 12 October 2017
BUDI SUKAMTO. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19600214 198503 1 008
17.896.460.000,00 20.238.205.000,00 2.341.745.000,00 13,08
Sekretaris Daerah Kab. Tegal
NIP. 19630919 199001 1 001 dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM Mengesahkan,
