DAFTAR
DAFTAR PERMASALAHAPERMASALAHANN
Unit Kerja Unit Kerja :UPT Puskesmas :UPT Puskesmas Cipamokolan Cipamokolan Bidang
Bidang Pengamatan Pengamatan : : Pelayanan Pelayanan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan PeroranganPerorangan
No.
No. Permasalahan Permasalahan Penyebab Penyebab Akibat/Dampak Akibat/Dampak Saran/RekomenSaran/Rekomendasidasi 1
1 Ruang Ruang PelayananPelayanan Pemeriksaan Gigi dan Pemeriksaan Gigi dan mulut
mulut
Ruang sempitRuang sempit
RM medik kadang terpisahRM medik kadang terpisah
1 Dental unit rusak1 Dental unit rusak
Kurang Nyaman.Kurang Nyaman.
Riwayat pengobatan sebelumnya tidakRiwayat pengobatan sebelumnya tidak terekam
terekam
Waktu pelayanan lebih lamaWaktu pelayanan lebih lama
Rehap ruang ruang pelayanan gigiRehap ruang ruang pelayanan gigi
Pertahankan SOP.Pertahankan SOP.
Sentralisasi rekam medisSentralisasi rekam medis
Mengajukan permohonan unit kursi baruMengajukan permohonan unit kursi baru 2
2 Ruang Ruang Pelayanan Pelayanan KIA KIA --KB
KB
Ruangan
Ruangan sempit sempit Kurang Kurang nyaman nyaman Rehap Rehap ruang ruang KIAKIA Pertahankan SOP Pertahankan SOP Pasien
Pasien kadang kadang tidak tidak membawa membawa buku buku periksa periksa Riwayat Riwayat sebelumnya sebelumnya tidak tidak diketahui diketahui Melengkapi Melengkapi sistem sistem pencatatan pencatatan di di RM.RM. 3
3 Ruang Ruang Farmasi Farmasi Penataan Penataan obat obat yang yang belum belum sesuai sesuai SOP SOP Kesalah pengambilan Kesalah pengambilan obat obat Buat Buat SOP SOP penataan penataan obat obat yang yang memperhatikmemperhatikanan LASA.
LASA. 4
4 Ruang Ruang Laboratorium Laboratorium Ruangan Ruangan Gelap Gelap dan dan sirkulasi sirkulasi udara udara kurang.kurang. Kesalahan pembacaan hasilKesalahan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. pemeriksaan laboratorium.
Risiko terjadi infeksi nosokomial.Risiko terjadi infeksi nosokomial.
Rehap ruangan Laboratorium denganRehap ruangan Laboratorium dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.cukup.
Pemakaian APD.Pemakaian APD. Tidak ada pengatur suhu r
Tidak ada pengatur suhu ruangan uangan Reagen menjadReagen menjadi rusak/ tidak efektif. i rusak/ tidak efektif. Pemasangan alat penPemasangan alat pengatur suhu/ ACgatur suhu/ AC Kehabisan
Kehabisan beberapa beberapa reagen reagen Pemeriksaan tidak Pemeriksaan tidak dapat dapat dilakukan dilakukan Mengajukan Mengajukan permohonan permohonan reagenreagen 5
5 Ruang Ruang PelayananPelayanan Pemeriksan Umum Pemeriksan Umum
Pasien
Pasien kurang kurang memahami memahami alur. alur. Pasien Pasien bingung bingung dan dan tidak tidak tau tau alur alur yangyang harus dilalui.
harus dilalui.
Buat alur pelayanan yang Buat alur pelayanan yang mudah dipahamimudah dipahami pasien.
pasien.
Jelaskan alur kep Jelaskan alur kepada pasien untuk alur yangada pasien untuk alur yang harus dilalui. harus dilalui. 6. Pendaftara 6. Pendaftara n n
Tidak ada media yang men
Tidak ada media yang menginformasikan hakginformasikan hak dan kewajiban pasien
dan kewajiban pasien
Pasien tidak mengetahui hak dan Pasien tidak mengetahui hak dan kewajibanya.
kewajibanya.
Memasang media untuk menginformasikan hak Memasang media untuk menginformasikan hak dan kewajiban pasien.
dan kewajiban pasien. 7 Unit
7 Unit Klinik Klinik MTBS MTBS Petugas Petugas baru baru masih masih belum belum memahami memahami MTBS MTBS Kesalahan Kesalahan pemberian pemberian terapi terapi Pelatihan Pelatihan MTBS MTBS bagi bagi tenaga tenaga medismedis 8
8 Unit Unit Klinik Klinik TB TB Belum ada Belum ada ruang ruang atau atau pojok pojok TB TB Risiko Risiko terjadi terjadi penularan penularan Mengusulkan Mengusulkan adanya adanya ruang ruang pojok pojok TBTB
DAFTAR RISIKO
Bidang
Pengamatan : Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan
No. Proses Kegiata n Pernyataan Risiko Skala Kemung kinan Pemil ik Risik o Penyebab Akibat/ Dampak Skala Dampak Status
Risiko Pengendalian yang Ada
Pengendalian yang masih dibutuhkan 1 2 3 4 Sumber U/C Uraian 1 2 3 4 Uraian E/KE/TE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) =(4) x (10) (12) (13) (14) 1 Pelayan an Gigi Kerusakan lat 1 Petug as dan pasie n Peralatan C Resiko terjadi konsleti ng. Ceder a 3 3 Pemasangan instalsi listrik danpemelihar aan alat
E SOP pemeliharaan alat
2 Pelayan an KIA Infeksi Nosokomial 1 Petug as dan pasie n Infeksius C Risiko terjadi penular an penyaki t Sakit 2 2 Pemakian APD dan mensterilkan alat yang telah dipakai
E Satu alat medis untuk satu pasien 3 Pelayan an Farmas i Kesalahan pengambila n obat 3 Pasie n SPO Penataan obat C Penataa n obat yang belum mempe rhatika n LASA. Sakit tidak semb uh terjad i shock anafil aktik 3 9 Dilakukan crosscek ulang kesesuaian atara resep dan fisik obat sebelum disampaiakan ke pasien
E Penataan obat dengan memperhatikan LASA. 4 Pelayan an laborat o-rium Kesalahan pembacaan hasil dan hasil lab tidak akurat 2 Petug as Sarpras C Pencah ayaan kurang dan Suhu ruanga n tidak stabil Kesal ahan pemb acaan hasil. Reage n meng alami 2 4 Menambah pencahayaan dan Pengatur suhu ruang.
E Pemakain APD bagi petugas dan pasien.
kerus akan. 5 Pelayan an Umum Terjadi infeksi Nosokomial. 2 Pasie n dan petug as Pelaksanaa n SPO yang tidak sesuai C Dalam melaku kan pemeri ksaan tidak sesuai SPO pemeri ksaan pasien dan Risik o terjad i penul aran penya kit. 2 4 SPO pemeriksaan pasien dan SPO penggunaan alat kesehatan. E Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SPO
DAFTAR RISIKO
Bidang
Pengamatan : Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan
No. Proses Kegiata n Pernyataan Risiko Skala Kemung kinan Pemil ik Risik o Penyebab Akibat/ Dampak Skala Dampak Status
Risiko Pengendalian yang Ada
Pengendalian yang masih dibutuhkan 1 2 3 4 Sumber U/C Uraian 1 2 3 4 Uraian E/KE/TE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) =(4) x (10) (12) (13) (14) 1 Pelayan an Gigi Kerusakan lat 1 Petug as dan pasie n Peralatan C Resiko terjadi konsleti ng. Ceder a 3 3 Pemasangan instalsi listrik danpemelihar aan alat
E SOP pemeliharaan alat
2 Pelayan an KIA Infeksi Nosokomial 1 Petug as dan pasie n Infeksius C Risiko terjadi penular an penyaki t Sakit 2 2 Pemakian APD dan mensterilkan alat yang telah dipakai
E Satu alat medis untuk satu pasien 3 Pelayan an Farmas i Kesalahan pengambila n obat 3 Pasie n SPO Penataan obat C Penataa n obat yang belum mempe rhatika n LASA. Sakit tidak semb uh terjad i shock anafil aktik 3 9 Dilakukan crosscek ulang kesesuaian atara resep dan fisik obat sebelum disampaiakan ke pasien
E Penataan obat dengan memperhatikan LASA. 4 Pelayan an laborat o-rium Kesalahan pembacaan hasil dan hasil lab tidak akurat 2 Petug as Sarpras C Pencah ayaan kurang dan Suhu ruanga n tidak stabil Kesal ahan pemb acaan hasil. Reage n meng alami 2 4 Menambah pencahayaan dan Pengatur suhu ruang.
E Pemakain APD bagi petugas dan pasien.
kerus akan. 5 Pelayan an Umum Terjadi infeksi Nosokomial. 2 Pasie n dan petug as Pelaksanaa n SPO yang tidak sesuai C Dalam melaku kan pemeri ksaan tidak sesuai SPO pemeri ksaan pasien dan SPO penggu naan alat. Risik o terjad i penul aran penya kit. 2 4 SPO pemeriksaan pasien dan SPO penggunaan alat kesehatan. E Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SPO 6 Pendaft aran Pengisian RM tidak komplit 2 Pasie n Petugas pendaftaran sekaligus sebagi petugas RM dan Kasir C Dalam pengisi an RM dilakuk an satu orang yang berpera n sabai RM sekalig us sebagai kair Data pasie n tidak terek am denga n falit 2 4 SPO Rekam Medis. Merekrut petugas rekam medis
E Evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan pengisian data rekam medis pasien. Keterangan: E : Efektif U/C : Un Controlled/Controlle d KE : Kurang Efektif TE : Tidak Efektif
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO
(SKALA KEMUNGKINAN)
kerus akan. 5 Pelayan an Umum Terjadi infeksi Nosokomial. 2 Pasie n dan petug as Pelaksanaa n SPO yang tidak sesuai C Dalam melaku kan pemeri ksaan tidak sesuai SPO pemeri ksaan pasien dan SPO penggu naan alat. Risik o terjad i penul aran penya kit. 2 4 SPO pemeriksaan pasien dan SPO penggunaan alat kesehatan. E Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SPO 6 Pendaft aran Pengisian RM tidak komplit 2 Pasie n Petugas pendaftaran sekaligus sebagi petugas RM dan Kasir C Dalam pengisi an RM dilakuk an satu orang yang berpera n sabai RM sekalig us sebagai kair Data pasie n tidak terek am denga n falit 2 4 SPO Rekam Medis. Merekrut petugas rekam medis
E Evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan pengisian data rekam medis pasien. Keterangan: E : Efektif U/C : Un Controlled/Controlle d KE : Kurang Efektif TE : Tidak Efektif
