LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN

(1)

(2)

A. Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2015.

BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusiamempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta BPSDM Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam pengembangan aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM, tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan

(3)

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), serta kegiatan assesment center.

B. Visi, Misi Dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Ada pun rumusan Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan yaitu mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

(4)

3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas;

4. Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;

5. Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai 1. Profesional; 2. Akuntabel; 3. Sinergi; 4. Transparan; 5. Inovatif; a. Tujuan.

Tujuan merupakan kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi.Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:

1. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;

2. Terwujudnya layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat, dan murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ;

3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan, serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;

(5)

5. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Akuntabel dengan penyelenggaraan Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang profesional;

6. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegrasi.

b. Sasaran.

Sasaran Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah Seluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas. Adapun Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah :

No Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

2.347 Org

2 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM

1.400 Org

3 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum

150 Org

4 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis

1.412 Org

5 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

360 Org

Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS

240 Org

6 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu

160 Org

7 Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

2 Dokumen 8 Persentase penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM

yang Akuntabel

94%

9 Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

12 Dokumen 10 Prosentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi

yang akurat

60%

11 Tersusunnya dokumen Badan Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel

2 Dokumen 12 Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 2

(6)

13 Tersusunnya laporan profil kompetensi hasil assessment atau

computer assisted test (CAT)

2.000 Dokumen 14 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis

Pemasyarakatan

95%

15 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

95%

C. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tahun 2015 tanggal 29September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan

5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia.

Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :

(7)

Catatan: BPSDM membawahi 2 satuan kerja yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi

D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan akhir tahun 2014 di dukung oleh sumber daya manusia 259 orang yang terbagi dalam 3 satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM, berikut perinciannya :

GAMBAR 1

KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL

0 10 20 30 40

ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON V

1 4 13 31 9 1 1 9 12 4 3 4 19 5 TOTAL PRIA WANITA

(8)

GAMBAR 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

E. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 sebesar Rp.122.961.197.000,- terdiri dari DIPA BPSDM, DIPA AKIP dan DIPA AIM serta DIPA Kantor Wilayah. Adapun perinciannya sebagai berikut.

GAMBAR 3

ANGGARAN BPSDM HUKUM DAN HAM

65 24 107 58 5

BERDASARKAN PENDIDIKAN

SMA D3 S1 S2 S3

(9)

F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan

HAM

1. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM

a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI;

c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat (Lembaga Administrasi Negara)

a) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pra Jabatan;

b) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

c) Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

d) Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; e) Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; f) Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; g) Peraturan Kepala LAN Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; h) Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman

(10)

i) Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;

G. Kendala dan Hambatan

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 antara lain :

1. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah :

a) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang;

b) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung;

c) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM;

d) Belum seluruh Kantor Wilayah menginput kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah;

e) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal

2. Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada adalah : a) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya

mengikuti diklat e-learning

(11)

c) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

d) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah;

(12)

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum dan HAM dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya.Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM. Berikut adalah rencanakerja dan anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015.

Tabel 2.1

Rencana Kerja TahunanBPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015

Sasaran Strategis

Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Anggaran (Rp) Seluruh Aparatur

Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen 14.785.314.000,-Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM dan HAM bagi APGAKUM

(13)

Kegiatan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis, Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, PK BAPAS, dan dibidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu 10.207.049.000,-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan profesional, dukungan SDM, Program dan Anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM 35.132.844.000,- Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasyarakatan Prosentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis Pemasyarakatan 13.200.836.000- Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Keimigrasian Prosentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian Teknis

Keimigrasian

(14)

Kegiatan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kantor Wilayah Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah

36.031.493.000,-Adapun Perincian Perencanaan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(15)

Tabel 2.2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

OUTCOME KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT

ANGGARAN (Rp) Seluruh Aparatur Hukum

dan Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya

1 Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Diklat

Kepemimpinan dan Manajemen

Tersusunnya dokumen rencana dan program pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015

115.200.000

2 Pembahasan Kurikulum Kader Kepemimpinan

Tersusunnya Kurikulum

Kader Kepemimpinan 42.390.000 3 Penyusunan Kurikulum Diklat

Kepemimpinan dan Manajemen (Diklat Pengelola Keuangan orientasi PAS bagi anggota TNI, Diklat agen Perubahan)

Tersusunnya Kurikulum Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

72.650.000

4 Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Kepemimpinan dan

Manajemen

Tersusunnya modul Diklat Kepemimpinan dan

Manajemen 127.305.000

5 Diklat Kepemimpinan Tingkat I 5 orang pegawai mengikuti diklat

(16)

OUTCOME KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp)

Seluruh aparatur Hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

6 Diklat Kepemimpinan Tingkat II 15 orang pegawai mengikuti diklat

Kepemimpinan Tingkat II

670.215.000

7 Diklat Kepemimpinan TK.III Pola Baru

30 orang pegawai

Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.III Pola Baru

826.920.000

8 Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru

30 orang pegawai

Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru

780.160.000

9 Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II Pola Baru

30 orang pegawai

Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II Pola Baru

780.160.000

10 Diklat Coach dan Mentor 30 orang pegawai mengikuti diklat Coach

dan Mentor 175.885.000

11 Diklat Kader Kepemimpinan Akt I 30 orang pegawai mengikuti diklat Kader

(17)

12 Diklat Prajabatan Golongan III 134 orang pegawai mengikuti Diklat

Prajabatan Golongan III 1.350.580.000 13 Diklat Pimpinan Tinggi Pratama 2

Angkatan

60 orang pegawai mengikuti Diklat

Pimpinan Tinggi Pratama 458.300.000 14 Diklat Reformasi Birokrasi Metode

E-Learning

400 orang mengikuti Diklat Reformasi Birokrasi

Metode E-Learning 123.700.000 15 Diklat Pengelola Keuangan 165 orang pegawai

mengikuti Diklat

Pengelola Keuangan 959.200.000 16 Diklat Orientasi PAS bagi Anggota

TNI

212 orang mengikuti Diklat Orientasi PAS bagi

Anggota TNI 1.158.010.000 17 Diklat Agen Perubahan 80 orang mengikuti Diklat

Agen Perubahan 384.500.000

18 Diklat Implementasi/restrukturisasi Program dan kegiatan wilayah dengan metode e-learning

Implementasi/restrukturis asi Program dan kegiatan

(18)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

19 Kegiatan Evaluasi dan

Penyusunan Laporan per Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan

Manajemen

Laporan Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan

Manajemen 116.800.000,-

20 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen

Laporan Kegiatan Diklat Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen 37.529.000,- Jumlah

(19)

8.742.909.000,-Tabel 2.3

Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Teknis

Tahun 2015

ANGGARAN (Rp) Seluruh aparatur Hukum dan

Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis

1 Penyusunan Rencana dan Program Diklat Teknis

Tersusunnya Dokumen Rencana dan Program pengembangan Diklat Teknis

84.689.000

2 Penyusunan kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Tersusunnya kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu

80.710.000

3 Penyusunan Modul Assessment Bagi Pembina WBP

Tersusunnya Modul

Assessment Bagi Pembina WBP 80.130.000 4 Penyempurnaan Kurikulum Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Tersusunnya Kurikulum Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan 65.015.000 5 Penyusunan Dan Penyempurnaan Modul PK BAPAS Tersusunnya Modul PK BAPAS 218.890.000 6 Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tersusunnya

PedomanPenyelenggaraan Diklat Manajemen

Kepegawaian Aparatur Sipil

(20)

ANGGARAN (Rp) Seluruh aparatur Hukum

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya di bidang Teknis 7 Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Tersusunnya

PedomanPenyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

35.430.000

8 Penyusunan Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Tersusunnya Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

35.930.000

9 Pelatihan Asessment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

40 orang pegawai mengikuti Pelatihan Asessment Bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan

307.540.000

10 Seleksi Peserta TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

160 orang pegawai mengikuti Seleksi Peserta TOT Diklat Terpadu SPPA bagi

APGAKUM dan Instansi terkait

195.200.000

11 _{Diklat Muatan teknis}

Substansi Lembaga Metode e-learning

280 orang pegawai mengikuti Diklat Muatan teknis Substansi Lembaga Metode e-learning

174.160.000

12 _{Pelatihan Teknis Sistem} Akuntansi BMN

30 orang pegawai

mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi BMN

(21)

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya di bidang Teknis

13 Diklat Bendaharawan 60 orang pegawai mengikuti

Diklat Bendaharawan 589.060.000 14 TOT Diklat Terpadu SPPA bagi

APGAKUM dan Instansi terkait

60 orang pegawai mengikuti TOT Diklat Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait

678.880.000

15 Diklat Assesor 20 orang pegawai mengikuti

Diklat Assesor 170.100.000 16 Diklat Advanced Trauma Life

Support (ATLS) bagi Dokter

32 orang mengikuti Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter

217.160.000

17 Diklat Basic Trauma and Cardiac Life support (BTCL) bagi tenaga medis dan perawat

30 orang pegawai mengikuti Diklat Basic Trauma and Cardiac Life support (BTCL) bagi tenaga medis dan perawat

137.175.000

18

Diklat Pelayanan Publik Tk. Dasar Metode E-learning

240 orang pegawai mengikuti Diklat Pelayanan Publik Tk. Dasar Metode E-learning

74.820.000

19 _{Diklat Pelayanan Publik Tk} Lanjutan Metode E-learning

200 orang pegawai

mengikutiDiklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning

(22)

20 Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning

30 orang pegawai mengikuti Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-learning

148.870.000

21 Diklat Perencana Anggaran

Berbasis Kinerja 30 orang pegawai mengikuti Diklat Perencana Anggaran Berbasis Kinerja

91.870.000

22 Diklat Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

30 orang pegawai mengikuti Diklat Manajemen

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

148.870.000

23 Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Dasar Metode e-learning

Administrasi Perkantoran Modern Tk.Dasar Metode e-learning

69.800.000

24 Diklat Administrasi Perkantoran Modern Tk.Lanjutan Metode e-learning

Administrasi Perkantoran Modern Tk.Lanjutan Metode e-learning

55.840.000

25 Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara

30 orang pegawai mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara

(23)

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya di bidang Teknis 26 Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS 240 orang pegawai mengikuti Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS 2.131.500.000 27 Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (angkatan 7 dan 8)

80 orang pegawai mengikuti Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS

710.500.000

28 Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum

40 orang pegawai mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum

276.000.000

29 Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait

360 orang pegawai mengikuti Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait

3.636.790.000

30 Kegiatan Evaluai dan penyusunan Laporan per Kegiatan Diklat Teknis

Laporan Kegiatan Diklat Teknis

(24)

31 _{Kegiatan Evaluasi dan} Penyusunan laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis

Laporan Kinerja Alumni

Diklat Teknis 33.000.000

(25)

Tabel 2.4

Rencana Kerja dan Anggaran

Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015

pengembangan karir yang jelas Persentase (%) lulusan yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM

1 Kegiatan penyusunan Rencana dan Program Fungsional dan HAM

Tersusunnya Dokumen Rencana dan Program pengembangan Fungsional dan HAM

70.650.000 2 Pembahasan Pengembangan

Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional dan HAM

Tersusunnya laporan FGD Jenis dan Jenjang Diklat

Fungsional dan HAM 59.510.000 3 Penyusunan Kurikulum Diklat

Penguatan Perancang Perundang-undangan

Tersusunnya kurikulum diklat Penguatan Perancang

Perundang-undangan 98.140.000 4 Penyusunan Modul Diklat

Penguatan Perancang Metode E-Learning

Tersususnnya modul diklat E-learning

160.570.000

5 Penyempurnaan kurikulum Diklat Penyuluh Hukum

Tersusunnya Kurikulum Diklat

Penyuluh Hukum 98.140.000 6 Diklat Penyuluh Hukum

(2 Angkatan)

60 orang pegawai mengikuti

Diklat Penyuluh Hukum 560.210.000 7 Diklat Penguatan Perancang

Perundang-Undangan

30 orang pegawai mengikuti Diklat Penguatan Perancang Perundang-Undangan

(26)

8 Diklat Audit Forensik 30 orang pegawai mengikuti Diklat Audit Forensik

121.800.000

9 Diklat Fungsional Calon

Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan

90 orang Pegawai mengikuti Diklat Calon Pejabat

Fungsional Perancang Perundang-undangan

2.438.325.000

10 Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

60 orang Pegawai mengikuti Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan

463.430.000

11 Diklat Audit investigatif 30 orang pegawai mengikuti diklat Audit investigatif

122.650.000

12 Diklat Analis Kepegawaian

Keahlian 30 orang pegawai mengikuti

diklat Audit investigatif 249.590.000 13 Diklat Dasar-Dasar HAM

Metode E-Learning

1.040 orang pegawai mengikuti diklat Dasar-Dasar HAM dengan metode E-learning

329.460.000 14 Diklat TOT Perancang

Perundang-undangan

30 orang pegawai mengikuti diklat TOT Perancang

Perundang-undangan 239.665.000 15 Diklat Berbasis kompetensi di

bidang HAM bagi aparatur penegak hukum

150 orang pegawai mengikuti Diklat Berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur penegak hukum

(27)

16 Kegiatan Evaluasi dan

Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Fungsional dan HAM

LaporanKinerja Alumni Diklat Fungsional dan

HAM 121.000.000

17 Kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan diklat Fungsional dan HAM

Laporan Kegiatan Diklat

Fungsional dan HAM _95.500.000

(28)

Tabel 2.5

Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Tahun 2015

ANGGARAN (Rp) Seluruh perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu,Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel,tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang

akuntabel dan tepat waktu,Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau

Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran

A Penyusunan Program

dan rencana Kerja Anggaran

Tersusunnya Dokumen

Program dan rencana Kerja Anggaran

834.352.000 1 Penyusunan Anggaran Tersusunnya Dokumen

Anggaran 206.001.000 2 Finalisasi Penyusunan Anggaran Tersusunnya Dokumen Anggaran 54.190.000 3 Penyusunan Kalender Kegiatan Daerah,

Disbursement Plan Tahun 2016

Tersusunnya Dokumen kalender Kegiatan Daerah, Disburstmen Plan dan Procurement Plan Tahun 2016

55.229.000

4 Pembahasan Penyelenggaraan

Diklat/Bimtek Kanwil tahun 2016

Terselenggaranya kegiatan Pembahasan Penyelenggaraan

Diklat/Bimtek Kanwil tahun 2016 447.112.000

5 FGD Penajaman dan Penyusunan Program Kurikulum Diklat

Terselenggaranya FGD Penajaman dan Penyusunan

(29)

akuntabel dan tepat waktu,Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu,

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran B Pengelolaan Evaluasi dan Laporan

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

dan Laporan 154.562.000

1 Penyusunan Evaluasi dan Laporan

Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan laporan Kinerja, tahunan dan Bulanan

154.562.000

2 Bimbingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Terselenggaranya Bimtek Evaluasi

Penyelenggaraan Diklat 49.690.000

C Pengelolaan Kerjasama Tersusunnya dokumen laporan

pengelolaan Kerjasama 50.600.000 D Pengelolaan Kepegawaian Tersususunnya dokumen Pengelolaan Kepegawaian 428.340.000 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

Tersusunnya dokumen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

72.300.000 2.

Pengelolaan Administrasi dan Seleksi Diklat

Tersusunnya dokumen Pengelolaan Administrasi dan Seleksi Diklat

89.850.000 3.

Pengelolaan Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan 82.800.000 4. FGD Evaluasi Analisis Jabatan Terselenggaranya FGD Evaluasi Analisis Jabatan 45.990.000 5 Pembinaan Mental, Fisik

dan Disiplin Pegawai

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai

(30)

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran E Pengelolaan Jabatan Fungsional Widyaiswara Terlaksananya kegiatan

Pengelolaan Jabatan Fungsional Widyaiswara

75.600.000 1 Pengelolaan Widyaiswara Terselenggaranya Pengelolaan

Widyaiswara 43.800.000

2 Penerbitan Jurnal Ilmiah Terbitnya Jurnal Ilmiah _31.800.000

F Pengelolaan Jabatan

Fungsional Medis dan Dokter

Terselenggaranya Pengelolaan

Jabatan Fungsional Medis dan Dokter

80.600.000

G Penguatan, Pembinaan

dan Monitoring Diklat

Terselenggaranya Penguatan,

Pembinaan dan Monitoring

Diklat

551.457.000 1 Penguatan, Pembinaan

dan Monitoring Diklat

Terselenggaranya Penguatan,

Pembinaan dan Monitoring Diklat 428.742.000 2 Coaching dan Mentoring

Bagi Pegawai Kantor Wilayah

Terselenggaranya Coaching dan Mentoring Bagi Pegawai Kantor Wilayah

122.715.000

H Pengelolaan Bagian

Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Tata Usaha

Bagian Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Tata Usaha

(31)

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran

2. Pengelolaan Kehumasan Terselenggaranya kegiatan

kehumasan 286.000.000

I Evaluasi ISO Tersusunnya Dokumen laporan

International Standart Organisation (ISO) 53.800.000 J Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tersusunnya laporan SPIP

BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014

22.600.000

K Pengelolaan Unit

Layanan Pengadaan

Terlaksananya pengelolaan Unit

Layanan Pengadaan 129.680.000

L Pengelolaan

Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

575.360.000

M Pengelolaan

Pengembangan Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional

Pengembangan Mandiri Pegawai

dan Jabatan Fungsional 575.360.000

1.

Pengembangan SDM Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM

Terselenggaranya Pengembangan SDM Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM 393.360.000 2. Peningkatan Kapasitas Pegawai BPSDM hukum dan HAM Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pegawai BPSDM hukum dan HAM

(32)

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran 3. Penguatan Metode e-learning

Terlaksananya penguatan Metode

e-learning 50.000.000

N Pengelolaan Aplikasi

Sistem Pengembangan SDM (CBHRIS)

Aplikasi Sistem Pengembangan SDM (CBHRIS)

60.100.000

O Seleksi Penerimaan

Calon taruna AKIP dan AIM

Terselenggaranya Seleksi

Penerimaan Calon taruna AKIP dan AIM

810.150.000

P Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Pengelolaan

Keuangan 168.730.000

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Terlaksananyanya Pengelolaan

Administrasi Keuangan 99.950.000 2. FGD Keuangan Terselenggaranya FGD Keuangan 37.890.000 3. Penyusunan Laporan

Keuangan dan Rekon BPSDM Hukum dan HAM

Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan dan Rekon BPSDM Hukum dan HAM

30.890.000

Q Pengelolaan Unit Penilai

kompetensi, Pelaksanaan Computer Assisted Test dan asessment  Terlaksananya CAT di 13 kantor wilayah  Terlaksananya assessment center 1.050.000.000

(33)

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran

1 Asessment Center Terlaksananya kegiatan

Asessment Center 517.190.000 2

Pelaksanaan CAT 13 kanwil

Terlaksananya kegiatan CAT di 13

kanwil 532.810.000

R

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan

Pegawai 18.008.313.000

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan Pegawai

16.248.738.000 2.

Belanja Uang Lembur Terlaksananya pembayaran uang lembur pegawai BPSDM 1.759.575.000 S Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran Terselenggaranya Operasional

dan pemeliharaan Perkantoran 8.961.740.000

1.

Perawatan kendaraan Bermotor Roda 4,6

Terlaksnanya Perawatan

kendaraan Bermotor Roda 4,6 837.020.000 2.

Perawatan Kendaraan roda 2

Terlaksananya Perawatan

Kendaraan roda 2 49.560.000 3. Layanan Daya dan Jasa Terlaksananya Layanan Daya dan

Jasa

2.105.000.000

4. Perawatan Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor

1.254.000.000 5. Penunjang Sarana dan

Prasarana kegiatan

Tersedianya Sarana dan

Prasarana kegiatan Perkantoran

(34)

tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran 6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 187.440.000 7. Pengiriman Pos dan Giro Tersedianya pengiriman Pos dan

Giro 45.100.000

8 Keprotokolan Terlaksananya kegiatan protokoler _90.970.000 9 Poliklinik dan Obat-obatan Tersedianya Poliklinik dan

Obat-obatan 108.000.000

10 Fumigasi Ruang

Perpustakaan dan Fooging Gedung

Terlaksananya Fumigasi Ruang Perpustakaan dan Fooging Gedung

19.900.000

11 Sewa Mesin FotoCopy Tersedianya Mesin Fotocopy 70.000.000 12 Pengadaan

Peralatan/Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 243.000.000

13 Perawatan Inventaris Kantor

Terlaksananya Perawatan

Inventaris Kantor 699.250.000 14 Pengadaan Pakaian Dinas

Pegawai BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM

Tersedianya pakaiana Dinas

Pegawai BPSDM Hukum dan HAM 135.500.000

15 Pengadaan Pakaian dan

Perlengkapan Pengamanan, petugas Kebersihan dan Petugas Taman

Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Pengamanan, petugas Kebersihan dan Petugas Taman

(35)

akuntabel dan tepat waktu,Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau

Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran

16 Sewa Jaringan Penguatan Metode E-learning

Tersedianya jaringan untuk

Penguatan Metode E-learning 300.000.000

T Perangkat pengolah Data

dan Komunikasi

Tersedianya pengolah Data dan

Komunikasi 1.095.300.000

1. Perangkat pengolah Data Tersedianya Perangkat pengolah

Data 870.300.000

2. Perangkat informasi dan komunikasi

Tersedianya Perangkat informasi

dan komunikasi 225.000.000

U Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran 2.434.570.000

1. Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan

Tersedianya Peralatan Penunjang

Pendidikan 1.862.845.000

2. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran

Tersedaianya Peralatan dan

Penunjang Perkantoran 571.725.000

JUMLAH

(36)

Tabel 2.6

Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)

Tahun 2015

ANGGARAN (Rp) Seluruh aparatur Hukum dan

Hak Asasi Manusia memiliki kompetensi sesuai

bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis

Pemasyarakatan

1 Lulusan Taruna AKIP Jumlah Lulusan Taruna AKIP yang menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis

Pemasyarakatan

8.569.943.000,-

2 Layanan Perkantoran (Bulan

Layanan) Terlaksananya pembayaran gaji _{pegawai, pengelolaan} kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran

4.344.719.000,-

3 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi Tersedianya Perangkat

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

111.500.000

4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran _174.674.000

(37)

Tabel 2.7

Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Imigrasi (AIM)

Tahun 2015

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

1 Lulusan taruna Akademi Imigrasi (AIM)

Jumlah Lulusan Taruna AIM yang menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis

Pemasyarakatan

8.085.590.000,-

2 Layanan Perkantoran Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan

kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran

3.338.486.000,-

Total 11.424.076.000,-

Tabel 2.8

Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah

Tahun 2015

Jumlah lulusan yang meningkat

kompetensinya setelah mengikuti Diklat pada Kantor Wilayah

1 Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah

Jumlah Lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi

(38)

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

1. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPSDM Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Berikut Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2015:

(39)

Tabel 2.9

Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia

memiliki kompetensi

sesuai bidangnya dan memperoleh

pengembangan karir

yang jelas.

1 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen

2.347 org

2 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Teknis

1.412 org

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

360 org

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas)

240 org

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu

160 org

3 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Fungsional dan HAM

1.400 org

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum

150 orang

4 Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

2 dok Persentase penyerapan anggaran yang

akuntabel 94%

Tersususnnya dokumen pelaksanaan

anggaran yang akuntabel dan tepat waktu 12 dok Persentase tersedianya data pegawai

berdasarkan kompetensi yang akurat 60% Tersususnnya dokumen BMN yang akurat

dan akuntabel 2 dok

Tersusunnya laporan keuangan yang

akuntabel dan tepat waktu 2 dok Tersususnnya dokumen profil Kompetensi

hasil Test assessment atau Computer Assisted Test

2.000 dok Layanan Perkantoran 12 bulan

(40)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia

memiliki kompetensi

sesuai bidangnya dan memperoleh

pengembangan karir

yang jelas.

5 Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

95%

6

7

Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

95%

Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di kantor wilayah

4.960 orang

Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2015 sebesar Rp.122.961.197.000,-

Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing unitnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen

Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Program

2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang kepemimpinan dan manajemen, dimana dijabarkan dalam Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

(41)

Tabel 2.10 Penetapan Kinerja

Pusat Pengembangan Kepemimpinandan Manajemen Tahun 2015

Jumlah Anggaran : Rp. 8.742.909.000,-

Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM

2. Pusat Pengembangan Teknis

Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknis adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Teknis dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Program

2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang Teknis, dimana dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Teknis. INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang kepemimpinan dan manajemen INDIKATOR KINERJA

Jumlah lulusan yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan berbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan manajemen 2.347 org TARGET

(42)

Tabel 2.11

Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015

Anggaran : Rp. 10.917.549.000,-

3. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM

Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Program

2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat Kompetensinya dibidang Teknis INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis 2. Jumlah lulusan yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

3. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing

Pemasyarakatan (PK) Bapas 4. Jumlah lulusan yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana terpadu 1.412 org TARGET 360 org 240 org 160 org

(43)

3. Bidang Evaluasi dan Laporan

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah Persentase lulusan yang meningkat Kompetensinya dibidang Fungsional dan HAM, dimana dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM.

Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015

4.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun Indikator keberhasilan kinerja utama Sekretariat Badan adalah tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang Fungsional dan HAM INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM. 2. Jumlah lulusan yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur Penegak Hukum 1.400 org TARGET 150 org

(44)

waktu, persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, tersusunnya dokumen profile kompetensi hasil assessment atau Computer Asissted Test, Layanan perkantoran..

Berikut rincian indikator kinerja utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tabel 2.12

Penetapan Kinerja

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015 Jumlah Anggaran : Rp. 35.132.844.000,- Terselenggaranya fungsi-fungsi organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM

INDIKATOR KINERJA

1. Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu;

2. Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel; 3. Tersusunnya dokumen

pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu;

4. Persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat; 5. Tersusunnya dokumen

BMN yang akurat dan akuntabel;

6. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;

7. Tersusunnya dokumen profile kompetensi hasil assessment atau Computer Asissted Test; 8. Layanan perkantoran 2 dok INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 94% 12 dok 60% 2 dok 2 dok 2000 dok 12 bln

(45)

5. Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)

Tugas dan fungsi AKIP adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan. Indikator keberhasilan kinerja AKIP diukur dengan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.

Berikut Indikator kinerja utama AKIP selengkapnya :

Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2015

Jumlah Anggaran :Rp. 13.200.836.000,-

6. Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM)

Tugas dan fungsi Akademi Imigrasi(AIM) adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian. Indikator keberhasilan kinerja Akademi Imigrasi diukur dengan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian.

Berikut Indikator kinerja utama Akademi Imigrasi selengkapnya : INDIKATOR

KINERJA UTAMA Persentase (%) lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan INDIKATOR KINERJA 95% TARGET Persentase lulusan taruna yang

menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

(46)

Tabel 2.14 Penetapan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM)

Tahun 2015

7. Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah

Pada Tahun 2015 seluruh Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian dari Satuan Kerja (satker) BPSDM Hukum dan HAM dengan tugas melaksanakan pengembangan SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis.Indikator keberhasilan kinerja Kantor Wilayah diukur dengan Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah.

Berikut Indikator kinerja utama Kantor Wilayah : INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA Persentase (%) lulusan taruna yang menguasai

ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian TARGET 95% Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

(47)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015

Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA Persentase (%) lulusan yang meningkat Kompetensinya setelah mengikuti Diklat berbasis Kompetensi TARGET 4.960 Oran g Jumlah lulusan yang

mengikuti Diklat Berbasis

Kompetensi pada Kantor Wilayah

(48)

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015. Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja BPSDM Hukum dan HAM, aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerjaorganisasi pada tahun mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing Unit Eselon II yang secara konsisten dapat melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya tahun anggaran 2015 berbagai upaya telahdilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran BPSDM Hukum dan HAM atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, BPSDM Hukum dan HAM terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan BPSDM Hukum dan HAM di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja BPSDM