SIFAT FK/
NFK KEC Tdk Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,20 1,20 07 00 00 5 BELANJA DAERAH 21,209,398,160 9,783,272,940 30,992,671,100 93.56% 28,997,201,742 6.44% 1,995,469,358
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,209,398,160 21,209,398,160 95.23% 20,196,779,548 4.77% 1,012,618,612
1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI NFK 13 Bln Kab Bdg 21,209,398,160 21,209,398,160 95.23% 20,196,779,548 4.77% 1,012,618,612
1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 20,149,534,870 20,149,534,870 95.40% 19,222,853,718 4.60% 926,681,152
1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 1,059,863,290 1,059,863,290 91.89% 973,925,830 8.11% 85,937,460
BELANJA LANGSUNG 9,783,272,940 9,783,272,940 89.95% 8,800,422,194 10.05% 982,850,746
1,20 1,20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,114,022,790 1,114,022,790 84.90% 945,760,440 15.10% 168,262,350
1,20 1,20 07 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 56,535,000 56,535,000 96.92% 54,794,800 3.08% 1,740,200
1,20 1,20 07 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan 40,000,000 40,000,000 100.00% 40,000,000 0.00%
-1,20 -1,20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,995,248 40,995,248 64.02% 26,243,650 35.98% 14,751,598
1,20 1,20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 40,000,000 88.49% 35,395,500 11.51% 4,604,500
1,20 1,20 07 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000 40,000,000 98.55% 39,420,000 1.45% 580,000
1,20 1,20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor 2,500,000 2,500,000 100.00% 2,500,000 0.00%
-1,20 -1,20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 455,532,542 455,532,542 90.36% 411,623,105 9.64% 43,909,437
1,20 1,20 07 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 158,000,000 158,000,000 73.72% 116,476,900 26.28% 41,523,100
1,20 1,20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35,460,000 35,460,000 36.13% 12,810,000 63.87% 22,650,000
1,20 1,20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 200,000,000 200,000,000 82.10% 164,196,485 17.90% 35,803,515
1,20 1,20 07 01 20 rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
daerah 30,000,000 30,000,000 97.33% 29,200,000 2.67% 800,000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2013 BULAN DESEMBER TAHUN 2013
Hal 1
No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja VOL
LOKASI Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi
Ket. (Rp) Fisik % Keuangan (Rp) % Sisa (Rp) 2
SIFAT FK/
NFK KEC Tdk Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja VOL
LOKASI Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi
Ket. (Rp) Fisik % Keuangan (Rp) % Sisa (Rp) 2
1,20 1,20 07 01 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional 15,000,000 15,000,000 87.33% 13,100,000 12.67% 1,900,000
1,20 1,20 07 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
aparatur 754,830,000 754,830,000 98.10% 740,485,700 1.90% 14,344,300
1,20 1,20 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 347,400,000 347,400,000 96.44% 335,021,000 3.56% 12,379,000
1,20 1,20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 140,000,000 140,000,000 98.64% 138,094,700 1.36% 1,905,300
1,20 1,20 07 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional 265,430,000 265,430,000 99.98% 265,370,000 0.02% 60,000
1,20 1,20 07 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 2,000,000 2,000,000 100.00% 2,000,000 0.00%
1,20 1,20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 20,000,000 99.54% 19,908,000 0.46% 92,000
1,20 1,20 07 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20,000,000 20,000,000 99.54% 19,908,000 0.46% 92,000
1,20 1,20 07 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 198,041,950 198,041,950 93.59% 185,355,887 6.41% 12,686,063
1,20 1,20 07 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 198,041,950 198,041,950 93.59% 185,355,887 6.41% 12,686,063
1,20 1,20 07 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 531,722,000 531,722,000 77.36% 411,324,590 22.64% 120,397,410
1,20 1,20 07 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 150,000,000 150,000,000 85.51% 128,267,500 14.49% 21,732,500
1,20 1,20 07 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan 381,722,000 381,722,000 74.15% 283,057,090 25.85% 98,664,910
1,20 1,20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 30,000,000 30,000,000 91.98% 27,594,100 8.02% 2,405,900
1,20 1,20 07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10,000,000 10,000,000 100.00% 10,000,000 0.00% 1,20 1,20 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000,000 8,000,000 96.00% 7,680,000 4.00% 320,000
1,20 1,20 07 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur 4,500,000,000 4,500,000,000 92.33% 4,154,671,355 7.67% 345,328,645
1,20 1,20 07 47 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon
PNSD 605,000,000 605,000,000 90.41% 546,989,260 9.59% 58,010,740
1,20 1,20 07 47 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 3,150,000,000 3,150,000,000 95.35% 3,003,617,000 4.65% 146,383,000
1,20 1,20 07 47 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah 745,000,000 745,000,000 81.08% 604,065,095 18.92% 140,934,905
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,616,656,200 2,616,656,200 87.81% 2,297,642,122 12.19% 319,014,078
1,20 1,20 07 48 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1,116,337,000 1,116,337,000 95.51% 1,066,213,000 4.49% 50,124,000
1,20 1,20 07 48 02 Seleksi penerimaan calon PNS 323,749,200 323,749,200 72.76% 235,553,200 27.24% 88,196,000
1,20 1,20 07 48 03 Penempatan PNS 33,000,000 33,000,000 42.05% 13,877,000 57.95% 19,123,000
SIFAT FK/
NFK KEC Tdk Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja VOL
LOKASI Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi
Ket. (Rp) Fisik % Keuangan (Rp) % Sisa (Rp) 2
1,20 1,20 07 48 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS 200,000,000 200,000,000 71.23% 142,461,144 28.77% 57,538,856
1,20 1,20 07 48 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah 303,570,000 303,570,000 95.01% 288,436,778 4.99% 15,133,222
1,20 1,20 07 48 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi 100,000,000 100,000,000 97.25% 97,250,000 2.75% 2,750,000
1,20 1,20 07 48 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS 247,500,000 247,500,000 85.20% 210,870,000 14.80% 36,630,000
1,20 1,20 07 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 150,500,000 150,500,000 75.83% 114,128,000 24.17% 36,372,000
1,20 1,20 07 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN 82,000,000 82,000,000 87.69% 71,903,000 12.31% 10,097,000 Formasi Pegawai 60,000,000 60,000,000 94.92% 56,950,000 5.08% 3,050,000
Drs. H. Erick Juriara E, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640603 198603 1 010
Soreang, Januari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
