• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

SIFAT

FK/

NFK

KEC

Tdk Langsung (Rp)

Langsung (Rp)

Jumlah (Rp)

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,20 1,20 07

00

00

5

BELANJA DAERAH

48.117.724.787

12.103.130.600

60.220.855.387

88,89%

53.529.629.125

11,11%

6.691.226.262

BELANJA TIDAK LANGSUNG

48.117.724.787

48.117.724.787

87,80%

42.247.079.387

12,20%

5.870.645.400

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1

BELANJA PEGAWAI

NFK

Kab Bdg

48.117.724.787

48.117.724.787

87,80%

42.247.079.387

12,20%

5.870.645.400

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

Gaji dan Tunjangan

45.642.446.607

45.642.446.607

87,56%

39.965.217.951

12,44%

5.677.228.656

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

3.369.821.000

3.369.821.000

85,61%

2.885.060.100

14,39%

484.760.900

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

02 Tunjangan Keluarga

308.798.000

308.798.000

89,99%

277.899.644

10,01%

30.898.356

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

03 Tunjangan Jabatan

190.299.000

190.299.000

91,71%

174.525.000

8,29%

15.774.000

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

04 Tunjangan Fungsional

52.698.000

52.698.000

97,67%

51.470.000

2,33%

1.228.000

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

05 Tunjangan Fungsional umum

116.943.000

116.943.000

88,64%

103.660.000

11,36%

13.283.000

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

06 Tunjangan Beras

182.705.000

182.705.000

92,21%

168.473.460

7,79%

14.231.540

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

56.810.000

56.810.000

60,56%

34.405.453

39,44%

22.404.547

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

08 Pembulatan gaji

70.000

70.000

58,20%

40.737

41,80%

29.263

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

09 Iuran Jaminan Kesehatan

34.166.915.010

34.166.915.010

85,20%

29.111.194.091

14,80%

5.055.720.919

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 01

21 Iuran JKK dan JKM

7.197.387.597

7.197.387.597

99,46%

7.158.489.466

0,54%

38.898.131

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 02

Tambahan Penghasilan PNS

2.475.278.180

2.475.278.180

92,19%

2.281.861.436

7,81%

193.416.744

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 02

01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.961.918.180

1.961.918.180

95,93%

1.882.039.436

4,07%

79.878.744

1,20 1,20 07

00

00

5 1

1 02

07

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya

513.360.000

513.360.000

77,88%

399.822.000

22,12%

113.538.000

BELANJA LANGSUNG

12.103.130.600

12.103.130.600

93,22%

11.282.549.738

6,78%

820.580.862

1,20 1,20 07

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.043.972.500

1.043.972.500

85,59%

893.510.155

14,41%

150.462.345

1,20 1,20 07

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

15.000.000

15.000.000

69,16%

10.374.000

30,84%

4.626.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

1

Belanja Pegawai

5.712.000

5.712.000

63,66%

3.636.000

36,34%

2.076.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

1 03

Uang Lembur

5.712.000

5.712.000

63,66%

3.636.000

36,34%

2.076.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

1 03

01 Uang Lembur PNS

4.884.000

4.884.000

64,86%

3.168.000

35,14%

1.716.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

1 03

02 Uang Lembur Non PNS

828.000

828.000

56,52%

468.000

43,48%

360.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

2

Belanja Barang dan Jasa

9.288.000

9.288.000

72,55%

6.738.000

27,45%

2.550.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

6.738.000

6.738.000

100,00%

6.738.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

01

5 2

2 01

04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

6.738.000

6.738.000

100,00%

6.738.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

01

5 2

2

15

Belanja Perjalanan dinas

2.550.000

2.550.000

0,00%

-

100,00%

2.550.000

1,20 1,20 07

01

01

5 2

2

15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.550.000

2.550.000

0,00%

100,00%

2.550.000

1,20 1,20 07

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

119.662.500

119.662.500

63,51%

75.995.900

36,49%

43.666.600

1,20 1,20 07

01

02

5 2

1

Belanja Pegawai

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

02

5 2

1 01

Honorarium PNS

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

02

5 2

1 01

02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.130.000

1.130.000

100,00%

1.130.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

02

5 2

1 01

04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa

420.000

420.000

100,00%

420.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

02

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.112.500

118.112.500

63,03%

74.445.900

36,97%

43.666.600

1,20 1,20 07

01

02

5 2

2 03

Belanja Jasa Kantor

117.500.000

117.500.000

62,85%

73.845.000

37,15%

43.655.000

1,20 1,20 07

01

02

5 2

2 03

02 Belanja air

18.025.000

18.025.000

55,95%

10.084.400

44,05%

7.940.600

1,20 1,20 07

01

02

5 2

2 03

06 Belanja kawat/faksimili/internet

99.475.000

99.475.000

64,10%

63.760.600

35,90%

35.714.400

1,20 1,20 07

01

02

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

612.500

612.500

98,11%

600.900

1,89%

11.600

2

Sisa

(Rp)

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016

BULAN DESEMBER TAHUN 2016

Hal 1

No.

Kode Rekening

Nama Kegiatan/Jenis Belanja

VOL

LOKASI

Biaya Belanja Dalam (DPA)

Realisasi

Ket.

(Rp)

(2)

1,20 1,20 07

01

02

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

612.500

612.500

98,11%

600.900

1,89%

11.600

1,20 1,20 07

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

45.000.000

45.000.000

99,80%

44.908.950

0,20%

91.050

1,20 1,20 07

01

08

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

45.000.000

45.000.000

99,80%

44.908.950

0,20%

91.050

1,20 1,20 07

01

08

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

7.800.000

7.800.000

98,83%

7.708.950

1,17%

91.050

1,20 1,20 07

01

08

5 2

2 01

05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

7.800.000

7.800.000

98,83%

7.708.950

1,17%

91.050

1,20 1,20 07

01

08

5 2

2 03

Belanja Jasa kantor

37.200.000

37.200.000

100,00%

37.200.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

08

5 2

2 03

17 Belanja jasa profesi

37.200.000

37.200.000

100,00%

37.200.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

80.000.000

80.000.000

82,61%

66.088.200

17,39%

13.911.800

1,20 1,20 07

01

10

5 2

1

Belanja Pegawai

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

10

5 2

1 01

Honorarium PNS

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

10

5 2

1 01

02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.130.000

1.130.000

100,00%

1.130.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

10

5 2

1 01

04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa

420.000

420.000

100,00%

420.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

10

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

78.450.000

78.450.000

82,27%

64.538.200

17,73%

13.911.800

1,20 1,20 07

01

10

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

78.362.500

78.362.500

82,25%

64.455.600

17,75%

13.906.900

1,20 1,20 07

01

10

5 2

2 01

01 Belanja alat tulis kantor

78.362.500

78.362.500

82,25%

64.455.600

17,75%

13.906.900

1,20 1,20 07

01

10

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

87.500

87.500

94,40%

82.600

5,60%

4.900

1,20 1,20 07

01

10

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

87.500

87.500

94,40%

82.600

5,60%

4.900

1,20 1,20 07

01

11

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

96.000.000

96.000.000

92,96%

89.243.635

7,04%

6.756.365

1,20 1,20 07

01

11

5 2

1

Belanja Pegawai

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

11

5 2

1 01

Honorarium PNS

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

11

5 2

1 01

02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.130.000

1.130.000

100,00%

1.130.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

11

5 2

1 01

04 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa

420.000

420.000

100,00%

420.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

11

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

94.450.000

94.450.000

92,85%

87.693.635

7,15%

6.756.365

1,20 1,20 07

01

11

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

245.000

245.000

98,43%

241.150

1,57%

3.850

1,20 1,20 07

01

11

5 2

2 01

02 Belanja dokumen administrasi/administrasi tender

245.000

245.000

98,43%

241.150

1,57%

3.850

1,20 1,20 07

01

11

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

94.205.000

94.205.000

92,83%

87.452.485

7,17%

6.752.515

1,20 1,20 07

01

11

5 2

2 06

01 Belanja Cetak

81.517.500

81.517.500

91,72%

74.765.585

8,28%

6.751.915

1,20 1,20 07

01

11

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

12.687.500

12.687.500

100,00%

12.686.900

0,00%

600

1,20 1,20 07

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

5.000.000

5.000.000

99,91%

4.995.400

0,09%

4.600

1,20 1,20 07

01

12

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.000.000

5.000.000

99,91%

4.995.400

0,09%

4.600

1,20 1,20 07

01

12

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.000.000

5.000.000

99,91%

4.995.400

0,09%

4.600

1,20 1,20 07

01

12

5 2

2 01

03

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering)

5.000.000

5.000.000

99,91%

4.995.400

0,09%

4.600

1,20 1,20 07

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

297.042.500

297.042.500

95,15%

282.646.553

4,85%

14.395.947

1,20 1,20 07

01

13

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

210.000

210.000

50,00%

105.000

50,00%

105.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

210.000

210.000

50,00%

105.000

50,00%

105.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

210.000

210.000

50,00%

105.000

50,00%

105.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

BELANJA MODAL

296.832.500

296.832.500

95,19%

282.541.553

4,81%

14.290.947

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor

49.000.000

49.000.000

99,82%

48.909.682

0,18%

90.318

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

27 05

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat

kantor lainnya

49.000.000

49.000.000

99,82%

48.909.682

0,18%

90.318

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

(3)

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

28 01

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan

meebelair

49.137.500

49.137.500

97,94%

48.125.000

2,06%

1.012.500

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

28 04

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat

pendingin

24.000.000

24.000.000

82,57%

19.816.559

17,43%

4.183.441

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

28 05

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat

dapur

1.000.000

1.000.000

98,80%

988.000

1,20%

12.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

119.050.000

119.050.000

94,52%

112.531.200

5,48%

6.518.800

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

29 02

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan

personal komputer

119.050.000

119.050.000

94,52%

112.531.200

5,48%

6.518.800

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja

dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

3.625.000

3.625.000

95,59%

3.465.000

4,41%

160.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

30 05

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi

hadap depan meja kerja pejabat

3.625.000

3.625.000

95,59%

3.465.000

4,41%

160.000

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat-Alat Studio

51.020.000

51.020.000

95,46%

48.706.112

4,54%

2.313.888

1,20 1,20 07

01

13

5 2

3

31 01

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan

peralatan studio visual

51.020.000

51.020.000

95,46%

48.706.112

4,54%

2.313.888

1,20 1,20 07

01

15

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

30.000.000

30.000.000

99,73%

29.920.000

0,27%

80.000

1,20 1,20 07

01

15

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

8.000.000

8.000.000

99,00%

7.920.000

1,00%

80.000

1,20 1,20 07

01

15

5 2

2 03

Belanja Jasa kantor

8.000.000

8.000.000

99,00%

7.920.000

1,00%

80.000

1,20 1,20 07

01

15

5 2

2 03

05 Belanja surat kabar/majalah

8.000.000

8.000.000

99,00%

7.920.000

1,00%

80.000

1,20 1,20 07

01

15

5 2

3

BELANJA MODAL

22.000.000

22.000.000

100,00%

22.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

15

5 2

3

82

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

22.000.000

22.000.000

100,00%

22.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

13

5 2

3

82 01

Belanja modal aset lainnya - pengadaan buku ilmu

pengetahuan umum

22.000.000

22.000.000

100,00%

22.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

17.842.500

17.842.500

66,77%

11.913.050

33,23%

5.929.450

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

17.842.500

17.842.500

0,05%

8.050

99,95%

17.834.450

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

32.500

32.500

24,77%

8.050

75,23%

24.450

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

32.500

32.500

24,77%

8.050

75,23%

24.450

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2 11

Belanja makanan dan Minuman

17.810.000

17.810.000

66,84%

11.905.000

33,16%

5.905.000

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2 11

02 Belanja makanan dan minuman rapat

8.905.000

8.905.000

91,58%

8.155.000

8,42%

750.000

1,20 1,20 07

01

17

5 2

2 11

03 Belanja makanan dan minuman tamu

8.905.000

8.905.000

42,11%

3.750.000

57,89%

5.155.000

1,20 1,20 07

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

185.000.000

185.000.000

91,52%

169.309.467

8,48%

15.690.533

1,20 1,20 07

01

18

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

185.000.000

185.000.000

91,52%

169.309.467

8,48%

15.690.533

1,20 1,20 07

01

18

5 2

2 15

Belanja Perjalanan dinas

185.000.000

185.000.000

91,52%

169.309.467

8,48%

15.690.533

1,20 1,20 07

01

18

5 2

2 15

02 Belanja perjalanan dinas luar daerah

185.000.000

185.000.000

91,52%

169.309.467

8,48%

15.690.533

1,20 1,20 07

01

19

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

administrasi Perkantoran

36.000.000

36.000.000

83,89%

30.200.000

16,11%

5.800.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

1

Belanja Pegawai

16.000.000

16.000.000

90,00%

14.400.000

10,00%

1.600.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

1 01

Honorarium PNS

16.000.000

16.000.000

90,00%

14.400.000

10,00%

1.600.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

1 01

01 Honorarium panitia pelaksan kegiatan

16.000.000

16.000.000

90,00%

14.400.000

10,00%

1.600.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

20.000.000

20.000.000

79,00%

15.800.000

21,00%

4.200.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

2 11

Belanja makanan dan Minuman

14.000.000

14.000.000

70,00%

9.800.000

30,00%

4.200.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

2 11

05 Belanja makanan dan minuman kegiatan

14.000.000

14.000.000

70,00%

9.800.000

30,00%

4.200.000

1,20 1,20 07

01

19

5 2

2

31

Honorarium Non PNS

6.000.000

6.000.000

100,00%

6.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

01

19

5 2

2

31 03 Honorarium Non PNS

6.000.000

6.000.000

100,00%

6.000.000

0,00%

(4)

-1,20 -1,20 07

01

20

rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

93.425.000

93.425.000

62,38%

58.275.000

37,62%

35.150.000

1,20 1,20 07

01

20

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

93.425.000

93.425.000

62,38%

58.275.000

37,62%

35.150.000

1,20 1,20 07

01

20

5 2

2 15

Belanja Perjalanan dinas

93.425.000

93.425.000

62,38%

58.275.000

37,62%

35.150.000

1,20 1,20 07

01

20

5 2

2 15

01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

93.425.000

93.425.000

62,38%

58.275.000

37,62%

35.150.000

1,20 1,20 07

01

22

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

24.000.000

24.000.000

81,83%

19.640.000

18,17%

4.360.000

1,20 1,20 07

01

22

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

24.000.000

24.000.000

81,83%

19.640.000

18,17%

4.360.000

1,20 1,20 07

01

22

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

12.500.000

12.500.000

77,52%

9.690.000

22,48%

2.810.000

1,20 1,20 07

01

22

5 2

2 01

11 Belanja bahan pakai habis lainnya

12.500.000

12.500.000

77,52%

9.690.000

22,48%

2.810.000

1,20 1,20 07

01

22

5 2

2

11

Belanja Makanan dan Minuman

11.500.000

11.500.000

86,52%

9.950.000

13,48%

1.550.000

1,20 1,20 07

01

22

5 2

2

11 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan

11.500.000

11.500.000

86,52%

9.950.000

13,48%

1.550.000

1,20 1,20 07

02

Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

470.208.000

470.208.000

92,45%

434.716.049

7,55%

35.491.951

1,20 1,20 07

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

286.475.000

286.475.000

94,77%

271.480.000

5,23%

14.995.000

1,20 1,20 07

02

05

5 2

3

BELANJA MODAL

286.475.000

286.475.000

94,77%

271.480.000

5,23%

14.995.000

1,20 1,20 07

02

05

5 2

3

17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor

286.475.000

286.475.000

94,77%

271.480.000

5,23%

14.995.000

1,20 1,20 07

02

05

5 2

3

17 02

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan

kendaraan bermotor penumpang

286.475.000

286.475.000

94,77%

271.480.000

5,23%

14.995.000

1,20 1,20 07

02

22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

12.100.000

12.100.000

98,50%

11.918.500

1,50%

181.500

1,20 1,20 07

02

22

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

12.100.000

12.100.000

98,50%

11.918.500

1,50%

181.500

1,20 1,20 07

02

22

5 2

2

20

Belanja Pemeliharaan

4.800.000

4.800.000

100,00%

4.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

02

22

5 2

3

20 10 Belanja pemeliharaan halaman kantor

4.800.000

4.800.000

100,00%

4.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

02

22

5 2

2

21

Belanja Jasa Konsultasi

7.300.000

7.300.000

97,51%

7.118.500

2,49%

181.500

1,20 1,20 07

02

22

5 2

2

21 02 Belanja jasa konsultasi perencanaan

7.300.000

7.300.000

97,51%

7.118.500

2,49%

181.500

1,20 1,20 07

02

24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

118.580.000

118.580.000

86,05%

102.034.649

13,95%

16.545.351

1,20 1,20 07

02

24

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

118.580.000

118.580.000

86,05%

102.034.649

13,95%

16.545.351

1,20 1,20 07

02

24

5 2

2 05

Belanja perawatan Kendaraan Bermotor

118.580.000

118.580.000

86,05%

102.034.649

13,95%

16.545.351

1,20 1,20 07

02

24

5 2

2 05

01 Belanja jasa service

13.780.000

13.780.000

60,45%

8.330.000

39,55%

5.450.000

1,20 1,20 07

02

24

5 2

2 05

02 Belanja penggantian suku cadang

85.650.000

85.650.000

92,13%

78.911.849

7,87%

6.738.151

1,20 1,20 07

02

24

5 2

2 05

03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

10.800.000

10.800.000

88,89%

9.600.000

11,11%

1.200.000

1,20 07

02

24

5 2

2 05

07 Belanja surat tanda nomor kendaraan

8.350.000

8.350.000

62,19%

5.192.800

37,81%

3.157.200

1,20 1,20 07

02

28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

53.053.000

53.053.000

92,89%

49.282.900

7,11%

3.770.100

1,20 1,20 07

02

28

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

53.053.000

53.053.000

92,89%

49.282.900

7,11%

3.770.100

1,20 1,20 07

02

28

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

2.500.000

2.500.000

89,84%

2.246.000

10,16%

254.000

1,20 1,20 07

02

28

5 2

2 01

07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

2.500.000

2.500.000

89,84%

2.246.000

10,16%

254.000

1,20 1,20 07

02

28

5 2

2

20

Belanja Pemeliharaan

50.553.000

50.553.000

93,04%

47.036.900

6,96%

3.516.100

1,20 1,20 07

02

28

5 2

3

20 04 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

50.553.000

50.553.000

93,04%

47.036.900

6,96%

3.516.100

1,20 1,20 07

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

96.286.700

96.286.700

91,84%

88.427.600

8,16%

7.859.100

1,20 1,20 07

03

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Kelengkapannya

48.143.350

48.143.350

92,77%

44.660.800

7,23%

3.482.550

1,20 1,20 07

03

02

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

48.143.350

48.143.350

92,77%

44.660.800

7,23%

3.482.550

1,20 1,20 07

03

02

5 2

2

12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

48.143.350

48.143.350

92,77%

44.660.800

7,23%

3.482.550

1,20 1,20 07

03

02

5 2

2

12 04 Belanja pakaian dinas harian (PDH)

48.143.350

48.143.350

92,77%

44.660.800

7,23%

3.482.550

1,20 1,20 07

03

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

48.143.350

48.143.350

90,91%

43.766.800

9,09%

4.376.550

(5)

1,20 1,20 07

03

05

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

48.143.350

48.143.350

90,91%

43.766.800

9,09%

4.376.550

1,20 1,20 07

03

05

5 2

2

14

Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu

48.143.350

48.143.350

90,91%

43.766.800

9,09%

4.376.550

1,20 1,20 07

03

05

5 2

2

14 02 Belanja pakaian adat daerah

8.400.000

8.400.000

95,71%

8.040.000

4,29%

360.000

1,20 1,20 07

03

05

5 2

2

14 04 Belanja pakaian Olah Raga

39.743.350

39.743.350

89,89%

35.726.800

10,11%

4.016.550

1,20 1,20 07

04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

299.000.000

299.000.000

95,84%

286.567.000

4,16%

12.433.000

1,20 1,20 07

04

01

Pemulangan pegawai yang pensiun

299.000.000

299.000.000

95,84%

286.567.000

4,16%

12.433.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

1

BELANJA PEGAWAI

6.050.000

6.050.000

87,95%

5.321.000

12,05%

729.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

1

Honorarium PNS

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

1

02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.550.000

1.550.000

100,00%

1.550.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

1 03

Uang Lembur

4.500.000

4.500.000

83,80%

3.771.000

16,20%

729.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

1 03

01 Uang Lembur PNS

3.948.000

3.948.000

81,53%

3.219.000

18,47%

729.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

1 03

02 Uang Lembur Non PNS

552.000

552.000

100,00%

552.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

292.950.000

292.950.000

96,00%

281.246.000

4,00%

11.704.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.000.000

5.000.000

100,00%

5.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 01

11 Belanja bahan pakai habis lainnya

5.000.000

5.000.000

100,00%

5.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 02

Belanja Bahan/Material

34.500.000

34.500.000

97,39%

33.600.000

2,61%

900.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2 02

08 Belanja Bahan Baku Kegiatan

34.500.000

34.500.000

97,39%

33.600.000

2,61%

900.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

10.622.000

10.622.000

100,00%

10.622.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 06

01 Belanja Cetak

9.800.000

9.800.000

100,00%

9.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

822.000

822.000

100,00%

822.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.000.000

10.000.000

100,00%

10.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2 07

02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat

10.000.000

10.000.000

100,00%

10.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2

11

Belanja Makana dan Minuman

84.600.000

84.600.000

96,22%

81.400.000

3,78%

3.200.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2

11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

84.600.000

84.600.000

96,22%

81.400.000

3,78%

3.200.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2 15

Belanja Perjalanan Dinas

60.428.000

60.428.000

95,36%

57.624.000

4,64%

2.804.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2 15

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

60.428.000

60.428.000

95,36%

57.624.000

4,64%

2.804.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2

31

Honorarium Non PNS

52.000.000

52.000.000

90,77%

47.200.000

9,23%

4.800.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2

31 03 Honorarium Non PNS

52.000.000

52.000.000

90,77%

47.200.000

9,23%

4.800.000

1,20 1,20 07

04

01

5 2

2

32

Honorarium PNS

35.800.000

35.800.000

100,00%

35.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2

32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

19.000.000

19.000.000

100,00%

19.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

04

01

5 2

2

32 05 Moderator

16.800.000

16.800.000

100,00%

16.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

314.182.000

314.182.000

71,20%

223.711.846

28,80%

90.470.154

1,20 1,20 07

05

02

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

213.600.000

213.600.000

63,72%

136.099.846

36,28%

77.500.154

1,20 1,20 07

05

02

5 2

1

BELANJA PEGAWAI

29.092.000

29.092.000

77,23%

22.468.000

22,77%

6.624.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

1 01

Honorarium PNS

16.800.000

16.800.000

100,00%

16.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

02

5 2

1 01

01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan

16.800.000

16.800.000

100,00%

16.800.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

02

5 2

1 03

Uang Lembur

12.292.000

12.292.000

46,11%

5.668.000

53,89%

6.624.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

1 03

01 Uang Lembur PNS

9.394.000

9.394.000

44,18%

4.150.000

55,82%

5.244.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

1 03

02 Uang Lembur Non PNS

2.898.000

2.898.000

52,38%

1.518.000

47,62%

1.380.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

184.508.000

184.508.000

61,59%

113.631.846

38,41%

70.876.154

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

14.628.750

14.628.750

98,75%

14.445.821

1,25%

182.929

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 01

01 Belanja Alat Tulis Kantor

628.750

628.750

70,91%

445.821

29,09%

182.929

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 01

11 Belanja bahan pakai habis lainnya

14.000.000

14.000.000

100,00%

14.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

02

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

15.232.000

15.232.000

98,39%

14.986.025

1,61%

245.975

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 06

02 Belanja penggandaan

15.232.000

15.232.000

98,39%

14.986.025

1,61%

245.975

(6)

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

35.000.000

35.000.000

22,29%

7.800.000

77,71%

27.200.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 07

02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat

35.000.000

35.000.000

22,29%

7.800.000

77,71%

27.200.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2

11

Belanja Makana dan Minuman

33.600.000

33.600.000

100,00%

33.600.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

02

5 2

2

11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan

33.600.000

33.600.000

100,00%

33.600.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

02

5 2

2 15

Belanja Perjalanan Dinas

12.312.750

12.312.750

30,05%

3.700.000

69,95%

8.612.750

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 15

01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

7.200.000

7.200.000

51,39%

3.700.000

48,61%

3.500.000

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2 15

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.112.750

5.112.750

0,00%

-

100,00%

5.112.750

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2

32

Honorarium PNS

73.734.500

73.734.500

53,03%

39.100.000

46,97%

34.634.500

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2

32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

68.834.500

68.834.500

49,68%

34.200.000

50,32%

34.634.500

1,20 1,20 07

05

02

5 2

2

32 05 Moderator

4.900.000

4.900.000

100,00%

4.900.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

100.582.000

100.582.000

87,11%

87.612.000

12,89%

12.970.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

1

BELANJA PEGAWAI

3.500.000

3.500.000

100,00%

3.500.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

1 01

Honorarium PNS

3.500.000

3.500.000

100,00%

3.500.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

1 01

01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan

3.500.000

3.500.000

100,00%

3.500.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

97.082.000

97.082.000

86,64%

84.112.000

13,36%

12.970.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

10.652.000

10.652.000

92,11%

9.812.000

7,89%

840.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 01

01 Belanja Alat Tulis Kantor

702.000

702.000

100,00%

702.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

2 01

11 Belanja bahan pakai habis lainnya

9.950.000

9.950.000

91,56%

9.110.000

8,44%

840.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

7.700.000

7.700.000

90,00%

6.930.000

10,00%

770.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 06

01 Belanja cetak

7.700.000

7.700.000

90,00%

6.930.000

10,00%

770.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

7.500.000

7.500.000

56,00%

4.200.000

44,00%

3.300.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 07

02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat

7.500.000

7.500.000

56,00%

4.200.000

44,00%

3.300.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2

11

Belanja Makanan dan Minuman

17.250.000

17.250.000

99,48%

17.160.000

0,52%

90.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2

11 05 Belanja Makana dan Minuman Kegiatan

17.250.000

17.250.000

99,48%

17.160.000

0,52%

90.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 15

Belanja Perjalanan Dinas

8.880.000

8.880.000

58,11%

5.160.000

41,89%

3.720.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2 15

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

8.880.000

8.880.000

58,11%

5.160.000

41,89%

3.720.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2

31

Honorarium Non PNS

3.400.000

3.400.000

100,00%

3.400.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

2

31 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

3.400.000

3.400.000

100,00%

3.400.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

05

03

5 2

2

32

Honorarium PNS

41.700.000

41.700.000

89,81%

37.450.000

10,19%

4.250.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2

32 03 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

34.500.000

34.500.000

87,68%

30.250.000

12,32%

4.250.000

1,20 1,20 07

05

03

5 2

2

32 05 Moderator

7.200.000

7.200.000

100,00%

7.200.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

06

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuanngan

100.000.000

100.000.000

77,17%

77.166.625

22,83%

22.833.375

1,20 1,20 07

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

50.000.000

50.000.000

88,45%

44.225.750

11,55%

5.774.250

1,20 1,20 07

06

01

5 2

1

BELANJA PEGAWAI

31.201.000

31.201.000

83,19%

25.957.000

16,81%

5.244.000

1,20 1,20 07

06

01

5 2

1 03

Uang Lembur

31.201.000

31.201.000

83,19%

25.957.000

16,81%

5.244.000

1,20 1,20 07

06

01

5 2

1 03

01 Uang Lembur PNS

28.372.000

28.372.000

82,00%

23.266.000

18,00%

5.106.000

1,20 1,20 07

06

01

5 2

1 03

02 Uang Lembur Non PNS

2.829.000

2.829.000

95,12%

2.691.000

4,88%

138.000

1,20 1,20 07

06

01

5 2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

18.799.000

18.799.000

97,18%

18.268.750

2,82%

530.250

1,20 1,20 07

06

01

5 2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

12.799.000

12.799.000

97,42%

12.468.750

2,58%

330.250

1,20 1,20 07

06

01

5 2

2 06

02 Belanja Penggandaan

12.799.000

12.799.000

97,42%

12.468.750

2,58%

330.250

1,20 1,20 07

06

01

5 2

2

11

Belanja Makana dan Minuman

4.000.000

4.000.000

100,00%

4.000.000

0,00%

-1,20 -1,20 07

06

01

5 2

2

11 02 Belanja Makana dan Minuman rapat

4.000.000

4.000.000

100,00%

4.000.000

0,00%

Referensi

Dokumen terkait

Dari pengetian Pasal 1 RGH yang diuraikan diatas, maka dalam hal itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia

Oleh karena itu disarankan agar setiap kepala sekolah/madra- sah lebih familier dengan konsep sekolah sebagai organisasi pem- belajar dan konsep manajemen mutu terpadu

Akan tetapi secara umum penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lain yang ingin meneliti penggunaan strategi pengelolaan diri

Secara agregat Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 masih belum terealisasi atau mengalami penurunan 100% dari

n-eksi Rumah (akit R( atau Healthcare Associated Infection (HAIs) adalah in-eksi .ang te&adi +ada +asien selama +e&a=atan di &umah sakit atau -asilitas

Penyusunan rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/ kegiatan yang telah

Hasil sintesis HAp menggunakan sumber kalsium dari cangkang telur ayam ras menggunakan metode hidrotermal menghasilkan fase HAp yang dominan dari variasi suhu

Secara umum proses analisis tekanan tulisan tangan menggunakan Support Vector Machine (SVM) dapat dilihat pada gambar 3.1. Gambar 3.1