Daftar Isi. Selamat Datang 1 Mengakses SIMR 2. Fitur SIMR-RKAP 4. Sistem yang Direkomendasikan 2. Login 3. Dashboard 5.

(1)

Selamat Datang

1 Mengakses SIMR

2

Sistem yang Direkomendasikan 2

Login 3

Fitur SIMR-RKAP

4

Dashboard 5

Input Worksheet 6

Input Risiko UPDATE ₇

Tahapan Input Risiko UPDATE ₇

Monitoring UPDATE ₁₄

RBS NEW ₁₆

(2)

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 1

Selamat Datang

Selamat datang di User Manual Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). User Manual ini akan menjelaskan tahap demi tahap cara pengoperasian aplikasi berbasis web ini, dimulai dari cara mengakses aplikasi hingga cara menampilkan report hasil input.

Aplikasi SIMR ini terbagi menjadi dua sub-aplikasi:

1. SIMR RKAP 2. SIMR DPR

Yang didalamnya terdapat berbagai macam fitur yang saat ini telah mencakup 9 cabang, 17 unit dan 12 anak perusahaan berikut:

CABANG

Cabang Jagorawi

Cabang Jakarta - Cikampek Cabang Surabaya - Gempol Cabang Purbalenyi

Cabang Jakarta - Tangerang Cabang Palikanci

Cabang Semarang Cabang Belmera

Cabang Cawang - Tomang Cengkareng

ANAK PERUSAHAAN

PT Marga Kunciran Cengkareng PT Trans Marga Jatim Pasuruan PT Marga Bumi Adhikarya PT Marga Trans Nusantara PT Marga Nujyasumo Agung PT Trans Marga Jateng PT Marga Sarana Jabar PT Marga Lingkar Jakarta PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta PT Sarana Marga Utama

PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Properti

UNIT

Internal Audit

Div. Corporate Planning Div. Information Technology Div. Finance and Accounting

Div. Toll Road Business Development Div. Related Business Development Div. Highway and Traffic Engineering Div. Operation Management

Div. Maintenance

Div. Human Capital Services Div. Legal

Div. General Affair

Div. Human Capital Strategy and Policy Corporate Secretary

Div. Risk and Quality Management Unit JMDC

(3)

Mengakses SIMR

SIMR dapat diakses dengan berbagai cara. Apabila anda telah mengenal dengan baik portal BMMR, maka anda dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini melalui menu:

MANAJEMEN RISIKO> APLIKASI > SIMR-RKAP, dan MANAJEMEN RISIKO> APLIKASI > SIMR-DPR

Sedangkan apabila anda ingin mengakses langsung aplikasi ini dari browser manapun, anda dapat langsung mengunjungi alamat web di bawah ini:

(4)

Sistem yang Direkomendasikan

Supaya dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik dan untuk menghindari munculnya masalah kompatibilitas dikemudian hari, kami sangat merekomendasikan untuk mempersiapkan paling tidak beberapa hal berikut sebelumnya:

1. Browser: Mozilla Firefox v14 atau yang lebih terbaru

2. Koneksi Internet: 1Mbps

3. RAM: 2GB

4. Processor: 2GHz Dual Core

Perhatian:

Apabila anda berusaha mengakses aplikasi SIMR menggunkan browser selain Firefox, maka akan muncul warning yang menyarankan anda untuk mendownload browser Firefox, atau melanjutkan dengan browser anda saat ini.

(5)

Login

Setelah anda berhasil mengakses halaman login aplikasi SIMR, maka anda dapat memasukkan username dan password anda pada kolom yang telah disediakan.

Catatan:

Harap rahasiakan username dan password anda dengan baik, sehingga account anda tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila anda lupa atau belum mendapatkan username dan password anda, mohon dapat mengajukan sesuai prosedur yang berlaku kepada administrator aplikasi ini.

(6)

Fitur SIMR-RKAP

Apabila anda telah memasukkan username dan password dengan benar, maka anda akan segera masuk ke dalam aplikasi, sesuai dengan asal cabang/unit dari pemilik account tersebut.

Di dalam aplikasi ini anda akan segera menemukan 5 buah tombol di bagian atas yang dapat anda gunakan untuk mengakses ke bagian aplikasi yang lain:

 Go to DPR

Tombol ini dapat anda gunakan sebagai jalan pintas untuk mengakses ke aplikasi SIMR-DPR dengan cepat tanpa harus keluar dari SIMR-RKAP dan login kembali di SIMR-SIMR-DPR.

 Dashboard

Halaman ini akan menampilkan visualisasi dari data-data risiko yang telah di input ke dalam cabang/unit tersebut. Setiap kali anda berhasil login dan masuk kedalam aplikasi SIMR, maka anda akan langsung disajikan halaman ini sebagai halaman utama.

 Input

Tombol ini akan menampilkan tiga buah sub-menu lain ketika anda melakukan hover tepat di atasnya, sub-menu tersebut adalah: Worksheet, Risiko, dan Monitoring.

 Data

Pada tombol ini anda dapat menemukan pilihan untuk masuk ke dalam sub-menu RBS (Risk Breakdown Structure).

 Report

(7)

Dashboard

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa pada bagian ini anda dapat melihat visualisasi grafis dari data-data yang telah berhasil dimasukkan kedalam aplikasi ini dengan tabel-tabel yang merepresentasikan nilai analisis untuk setiap risikonya.

Pada bagian atas anda dapat menemukan pilihan untuk melakukan filterisasi terhadap data yang akan ditampilkan, data ini dapat difilter berdasarkan: tahun dan hasil analisis.

Warna-warna kolom di dalam tabel menunjukkan tingkat risiko dari setiap data:

Rendah (1 - 3) Moderat (4 - 8)

Tinggi (9 - 15) Ekstrim (16 - 25)

Sedangkan risiko-risiko tersebut ditampilkan dalam bentuk nomor risiko yang dapat

(8)

Input Worksheet

Sebelum anda mulai memasukkan detail setiap risiko secara keseluruhan, anda dapat melakukan tahap awal dalam asesmen risiko secara sekaligus melalui menu:

INPUT > WORKSHEET

Melalui menu ini, anda dapat memasukkan sasaran, Linked Corp, kode risiko, deskripsi risiko, dan status dari setiap risiko. Lalu untuk menambah jumlah risiko yang dimasukkan, anda dapat menggunakan tombol Add, dan tombol Del untuk menghapus data.

Setelah semua telah dimasukkan dengan sesuai, anda dapat menyimpan semua sekaligus menggunakan tombol Save yang berada di bagian bawah halaman ini.

(9)

Input Risiko

Setelah data awal selesai dimasukkan melalui Worksheet, selanjutnya adalah melengkapi detail lain untuk setiap risiko yang ada di menu:

INPUT > RISIKO

Menu ini menampilkan kode risiko, deskripsi risiko, status inherent, residual, appetite, dan

indikator input yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut.

Indikator Input ini terdiri dari 7 buah icon yang mewakili setiap tahapan input risiko:

 Informasi Risiko 01. Identifikasi Risiko 02. Analisis Risiko Inherent 03. Evaluasi Risiko

04. Tindak Lindung 05. Analisis Risiko Residual

 Catatan

Tahapan Input Risiko

Untuk memulai melengkapi data risiko-risiko ini, anda dapat memulainya dengan menekan tombol kode risiko di setiap barisnya:

(10)

Setelah masuk ke dalam risiko tersebut, anda dapat melihat tujuh tahapan input yang akan dikerjakan tahap demi tahap sesuai dengan urutan indikator di atas.

Informasi Risiko

Pada tahap Informasi Risiko, anda akan melihat bahwa hampir sebagian besar data sudah terisi dan tidak dapat diubah. Dikarenakan data ini telah kita input sebelumnya pada bagian Input Worksheet dan data tersebut hanya dapat diubah melalui menu Worksheet kembali.

Sedangkan pada bagian Pemilik Risiko; Nama, Jabatan, No. HP, dan Email disesuaikan dengan data Kepala Cabang dari cabang yang bersangkutan. Nama dan Jabatan ini hanya dapat diubah oleh admin, namun No. HP dan Email dapat langsung diubah oleh user apabila ada perubahan data.

Apabila semua data sudah sesuai, anda dapat menggunakan tombol Save untuk menyimpan perubahan pada saat itu, atau tombol Next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya tanpa melakukan penyimpanan pada saat itu (penyimpanan data dapat dilakukan sekaligus di tahap berikutnya).

Di sebelah tombol Save dan Next juga terdapat keterangan tentang waktu dan user yang terakhir melakukan penyimpanan terhadap data yang tercantum pada halaman ini.

(11)

Identifikasi Risiko

Ketika masuk pada tahap Identifikasi Risiko, anda juga masih menemui adanya beberapa data yang sudah diisi dan tidak dapat diubah. Sama seperti pada tahap sebelumnya, data ini berasal dari menu Input Worksheet yang telah kita input sebelumnya.

Untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, anda perlu mengisi sisa kolom kosong yang belum terisi secara otomatis pada bagian ini: Risiko Strategis, Penyebab Risiko, Indikator Risiko, dan

Dampak Risiko.

Khusus untuk Dampak Risiko, anda dapat menambahkan lebih dari satu kolom untuk setiap deskripsi dampak dan dampak keuangannya dengan tombol Add, dan menguranginya dengan tombol Del.

(12)

Analisis Risiko Inherent

Analisis Risiko Inherent adalah tahap analisis risiko yang menggabungkan nilai prosentase

Probabilitas dan Total Dampak keuangan untuk mendapatkan Nilai Bersih Risiko.

Catatan:

Apabila anda memilih Ya pada pilihan Risiko Strategis di tahap sebelumnya, maka akan muncul kolom Nilai Strategis yang dihitung secara otomatis berdasarkan Nilai Bersih Risiko.

Nilai prosentase probabilitas ini dapat anda masukkan sesuai dengan hasil analisa anda, atau dapat menggunakan bantuan tabel Kriteria Rating yang dapat anda tampilkan dengan cara menekan tombol Panduan ( ).

Selanjutnya untuk nilai Probabilitas akan secara otomatis terhitung sesuai dengan prosentase probabilitas yang masuk ke dalam range kriteria kuantitatif. Sedangkan untuk input nilai Dampak, nilai ini harus anda input secara manual dengan cara menekan tombol Panduan untuk

(13)

Setelah nilai-nilai tersebut telah selesai dimasukkan, maka nilai Eksposure dan Status akan terhitung secara otomatis.

Evaluasi Risiko

Pada tahap ini, nilai Status yang didapat dari tahap sebelumnya digunakan kembali sebagai penentu nilai Kebertrimaan, dengan aturan:

Status Rendah dan Moderat -> Diterima Status Tingi dan Ekstrim -> Ditolak

Untuk pemilihan Strategi dapat dipilih sesuai dengan pilihan yang sesuai, dan Kendali Internal dapat dimasukkan secara manual.

Tindak Lindung

Pada tahap Tindak Lindung, anda diminta untuk memasukkan tentang detail Rencana, Biaya Tindak Lindung, Waktu Mulai, Waktu Selesai dan Tujuan Tindak Lindungnya. Apabila terdapat lebih dari satu Tindak Lindung yang terdapat pada risiko ini, anda dapat menambahkannya dengan menggunakan tombol Add TL, dan menghapusnya dengan tombol Del TL.

(14)

Analisis Risiko Residual

Layaknya analisis risiko inherent pada tahap sebelumnya, pada tahap ini anda dapat melakukan input prosentase Probabilitas dan rating nilai Dampak. Yang membedakan pada tahap ini adalah, nilai Dampak Keuangan harus anda input secara manual, untuk mendapatkan Nilai

Bersih Risiko.

Catatan

Tahap catatan adalah tahapan terakhir yang berfungsi menampung catatan tambahan yang diperlukan, yang nantinya akan dibaca oleh pihak Korporat selaku admin aplikasi.

(15)

Tahapan ini juga berfungsi sebagai tahap untuk proses Submit seluruh informasi yang sudah dimasukkan, dan siap untuk dinilai oleh Korporat.

(16)

Monitoring

Setelah suatu risiko telah selesai dimasukkan ke dalam aplikasi dan mulai dilaksanakan oleh tim, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses monitoring terhadap tindak lindung yang telah didefinisikan sebelumnya di Input Risiko. Untuk mengakses menu ini, anda dapat menggunakan tombol:

INPUT > MONITORING

Sebelum melakukan monitoring maka di haruskan memilih Triwulan 1, 2, 3 atau 4 sebagai laporan Triwulan.

Dikarenakan sistem yang saling terhubung dan mensyaratkan adanya penyelesaian beberapa tahap terlebih dahulu sebelum melanjutkan tahapan yang lainny. Data pada halaman ini tidak dapat anda buat secara langsung, namun perlu melakukan beberapa hal ini sebelumnya:

1. Semua informasi yang diperlukan harus dimasukkan kedalam menu Input Risiko terlebih dahulu.

2. Menekan tombol Submit pada bagian terakhir (Catatan) di menu Input Risiko. Ketika anda menekan tombol ini, sistem akan melakukan pengecekan terhadap data yang sudah anda masukkan. Apabila ada data yang kosong atau tidak sesuai, maka anda akan diminta untuk menyelesaikan data terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan untuk mencoba menekan tombol Submit kembali.

(17)

(18)

(19)

RBS (Risk Breakdown Structure)

(20)

Report

Aplikasi SIMR-RKAP memiliki 11 report untuk user dan 1 tambahan report untuk admin yang dapat anda manfaatkan untuk melihat data-data yang telah terkumpul dalam tampilan yang lebih terstruktur dan informatif.

Evaluasi Nilai

(21)

Top Risiko

(22)

Status

(23)

Monitoring

(24)

Risk Register

(25)