BAPPEDA LITBANG DAFTAR ISI

(1)

(2)

BAPPEDA LITBANG i DAFTAR ISI Daftar Isi………. i Kata Pengantar ……… ii Bab I Pendahuluan……… 1 1.1 Latar Belakang……….. 1 1.2 Landasan Hukum………... 2 1.3 Maksud………. 3 1.4 Tujuan………... 3 1.5 Sistematika Penulisan……… 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Tahun 2017……….... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan ]Capaian Renstra Bappeda Litbang………. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Tahun 2018...…. 15

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango…. 22 3.1 Visi………... 22

3.2 Misi……….. 22

3.3 Tujuan………. 22

3.4 Sasaran Strategis dan Indikator………...… 23

3.5 Pencapaian Tujuan dan Sasaran……….… 25

3.6 Agenda Pembangunan Daerah……… 27

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Litbang Tahun 2019... 28

(3)

BAPPEDA LITBANG

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sudah dapat disusun.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan panduan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dituangkan dalam dokumen renja tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Staregi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan dinamika lingkungan.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kritikan, saran dan usul perbaikan dari semua Pihak/Pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dokumen ini demi kemajuan Kabupaten Bone Bolango kedepan.

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO,

BASIR NOHO, SE.,M.Adm.Pemb

PEMBINA TINGKAT I/IV B NIP. 19761202 199803 1 007

(4)

BAPPEDA LITBANG

RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional membawa Implikasi pada perubahan Instrumen dan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah pada level Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang imbasnya tentu sampai kepada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah salah satu yang termasuk didalamnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelittian dan

Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan teknis dalam lingkup

perencanaan pembangunan daerah, merumuskan kebijakan teknis

berdasarkan kondisi faktual data kajian, analisa dan pengolahan data dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta dana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana

pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Bappeda Litbang tahun 2020 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2020 dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

(5)

BAPPEDA LITBANG

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksanakan dengan baik maka diperlukan rancangan rencana kerja sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh program/kegiatan, agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bone Bolango adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

(6)

BAPPEDA LITBANG

j. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor 6 Tahun 2016

tentang RPJMD Bone Bolango

m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka penyesuaian prinsip

pembangunan daerah serta mensinkronisasikan prioritas kegiatan

perencanaan pembangunan dari usulan kecamatan serta mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Tujuan.

Tujuan disusunnya rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango ini adalah menyediakan dokumen perencanaan tahun 2020, menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020 serta merumuskan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan

(7)

BAPPEDA LITBANG

pembangunan, penelitian dan pengkajian yang merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab IV Penutup

(8)

BAPPEDA LITBANG

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Bappeda

Litbang Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Bappeda Litbang memiliki tujuan yakni :

1. Menciptakan kualitas Perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, implementatif dan akuntabel

2. Meningkatkan ketersediaan data dan informas perencanaan pembangunan yang Akurat

Dalam rangka mencapai tujuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 melaksanakan 2 urusan, 12 program, 26 Kegiatan dan 2 Kegiatan Lanjutan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

a. Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran

b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

a. Pembangunan gedung kantor

b. pengadaan Kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

e. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor f. Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)

(9)

BAPPEDA LITBANG

RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 6 3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6. Program pengembangan data/informasi

Kegiatan

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

c. Penyusunan profile daerah

7. Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan

a. Penyusunan rancangan RKPD

b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

c. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

d. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program perencanaan pembangunan ekonomi Kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 9. Program perencanaan sosial dan budaya

Kegiatan

(10)

BAPPEDA LITBANG

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 10. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

11. Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah Kegiatan

Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan

Pengembangan Daerah

12. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan

a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL b. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

c. Revisi Rencana Tata Ruang d. Survey dan pemetaan (lanjutan)

Pengukuran kinerja Bappeda Litbang tahun 2018 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada table I berikut:

(11)

BAPPEDA LITBANG

Tabel I Pengukuran Kinerja BAPPEDA LITBANG Tahun 2016, 2017 dan 2018 No Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satu an Capaian Kinerja Target Renstr a 2020 % Capaian 2016 2017 2018 1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, implementatif, dan akuntabel Menciptakan kualitas Perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, implementatif dan akuntabel Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan Persentase keterpenuhan Dokumen Perencanaan yang wajib disusun % 100 100 100 100 100 Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD % 93,19 100 100 100 97,73 Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD % 91.72 100 100 100 97,24 2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah % 100 100 100 100 100 3. Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 4. Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi Persentase penyerapan anggaran % 100 98,53 90,64 100 96,39 Nilai SAKIP Bappeda Predi

kat B B N/A A N/A Persentase TemuanMateria l Oleh BPK dan Inspektorat % 0 0 0 0 0 5. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas Meningkatkan ketersediaan data dan informas perencanaan pembangunan yang berkualitas Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan mudah diakses Persentase kersediaan data pendukung perencanaan pembangunn daerah % 100 100 100 100 100

(12)

BAPPEDA LITBANG

Jumlah anggaran tahun 2018 Rp. 6.351.224.500, Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 Rp. 5.812.533.798 dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,98%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Bappeda Litbang Tahun 2018 dapat dilihat pada table II:

(13)

K Rp K Rp K Rp Renstra K Rp Renja K Rp DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas Persen 100 4.139.191.000 100 1.765.287.554 100 785.939.950 100 887.359.300 100 1.051.824.750 25 228.471.652 25 194.282.346 148.723.700 451.038.797 50 1.022.516.495 0% 97% 150 2.787.804.049 150% 67% Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran yang disusun Dokumen 60 2.472.886.000 24 973.264.230 12 488.254.950 12 579.674.250 12 661.540.250 3 104.572.405 3 140.379.238 2 120.836.700 4 266.515.660 12 632.304.003 100% 96% 36 1.605.568.233 60% 65% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan ke luar daerah

Jumlah Dokumen Hasil konsultasi dan koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang disusun

Dokumen 60 1.666.305.000 24 792.023.324 12 297.685.000 12 307.685.050 12 390.284.500 3 123.899.247 3 53.903.108 4 27.887.000 2 184.523.137 12 390.212.492 100% 100% 36 1.182.235.816 60% 71%

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya Persen 100 5.837.932.300 100 1.538.980.749 100 1.748.934.300 100 861.985.000 100 1.296.904.000 22 75.008.800 90.847.000 292.336.500 786.020.026 22 1.244.212.326 0% 96% 122 2.783.193.075 122% 48% Pembangunan Gedung

Kantor Jumlah Gedung yang dibangun Unit 3 1.800.000.000 2 665.282.000 1 600.000.000 1 466.400.000 1 772.399.000 - - - - 174.449.700 1 557.596.350 1 732.046.050 100% 95% 3 1.397.328.050 100% 78%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Unit 5 710.000.000 2 72.000.000 1 150.000.000 1 20.000.000 1 35.000.000 - - 1 34.992.000 - - - - 1 34.992.000 100% 100% 3 106.992.000 60% 15% Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional Jumlah Kenderaan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang di Service

unit 96 1.227.724.000 38 365.607.000 18 246.077.300 17 202.000.000 17 171.160.000 16 20.188.800 - 29.590.000 45.131.800 1 65.263.676 17 160.174.276 100% 94% 55 525.781.276 57% 43%

Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Jumlah Kenderaan Dinas

Yang Diadakan unit 2 320.000.000 0 - 2 320.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 18.960.000 1 18.960.000 100% 95% 1 18.960.000 50% 6% Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Jenis 80 1.780.208.300 49 436.091.749 16 432.857.000 32 153.585.000 32 298.345.000 10 54.820.000 10 26.265.000 7 72.755.000 5 144.200.000 32 298.040.000 100% 100% 81 734.131.749 101% 41% 3 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persen 100 269.120.000 100 73.900.000 100 56.550.000 100% 36.000.000 100 40.000.000 - - - 39.981.000 - - 39.981.000 0% 100% 100 113.881.000 100% 42%

Pengadaan pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan Stel 724 269.120.000 277 73.900.000 145 56.550.000 142 36.000.000 146 40.000.000 - - - - 146 39.981.000 - - 146 39.981.000 100% 100% 423 113.881.000 58% 42% 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase capaian ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya Persen 100 455.000.000 56,7 122.262.794 6,98 87.500.000 14 35.000.000 14 27.000.000 33 25.864.400 - 1.135.000 - 33 26.999.400 0% 100% 89,67 149.262.194 90% 33%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)

Orang 30 455.000.000 17 122.262.794 6 87.500.000 6 35.000.000 6 27.000.000 6 25.864.400 - - 1.135.000 - - 6 26.999.400 100% 100% 23 149.262.194 77% 33%

6

EVALUASI HASIL RENJA BAPPEDA LITBANG PERIODE : S/D TRIWULAN II (SEMESTER I) TAHUN 2018

SKPD : BAPPEDA LITBANG

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja _Kegiatan Satuan Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 _{(Akhir periode renstra SKPD)} Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD _{sampai dengan Tahun 2017} Target Kinerja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2018 yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2018 yang dievaluasi (%) Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) I II III IV

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018 1 3 4 4.A 7 5 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 14=6+12 15=14/5*100 14

(14)

K Rp K Rp K Rp Renstra K Rp Renja K Rp DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 6

dievaluasi

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018 1 3 4 4.A 7 5 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 14=6+12 15=14/5*100 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dukungan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persen 100 56.875.000 100 10.975.000 100 11.250.000 100% 12.700.000 100% 16.700.000 - - 3.500.000 1.475.000 10.525.000 - 15.500.000 0% 93% 100 26.475.000 100% 47% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun (dokumen) Dokumen 50 56.875.000 20 10.975.000 10 11.250.000 10 12.700.000 10 16.700.000 4 - 3 3.500.000 1.475.000 3 10.525.000 10 15.500.000 100% 93% 30 26.475.000 60% 47% 6 Program Pengembangan data / informasi Pesentase ketepatan dan keakuratan penyampaian dan penginputan data oleh SKPD ke dalam sistem data pokok Persen 100 3.100.707.000 75 1.139.450.300 94,34 732.317.800 94,34 260.367.000 94,34 201.528.300 10.400.000 6 10.663.300 - 45.700.000 119.462.100 6 186.225.400 0% 92% 81,25 1.325.675.700 81% 43% Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja/ Target Kinerja Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di susun serta dipublikasikan (Dokumen) Dokumen 10 1.045.539.000 4 291.681.500 2 224.755.850 2 37.825.000 2 26.875.000 1 10.400.000 - - - - 1 14.575.000 2 24.975.000 100% 93% 6 316.656.500 60% 30% Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Diinput Kedalam Sistem Aplikasi Dokumen 14 355.000.000 2 646.002.800 4 90.000.000 4 191.282.000 4 143.393.300 - - 1 10.663.300 45.700.000 3 74.672.100 4 131.035.400 100% 91% 6 777.038.200 43% 219% Penyusunan profile daerah Tersedianya Dokumen Profil

Daerah Dokumen 7 1.700.168.000 4 201.766.000 1 417.561.950 1 31.260.000 1 31.260.000 - - - - 1 30.215.000 1 30.215.000 100% 97% 5 231.981.000 71% 14% 9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS,RKPDP, KUPA-PPASP) % 100 3.460.067.600 100 1.148.433.500 100 2.095.804.000 100 1.386.090.000 100 918.212.100 29 70.750.000 300.034.907 72.735.618 464.596.575 29 908.117.100 0% 99% 128,6 2.056.550.600 129% 59% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahunan yang disusun dan di Perkadakan

Dokumen 30 2.307.591.600 12 542.695.000 6 378.180.000 6 378.000.000 6 685.937.100 1 70.750.000 - 300.034.907 3 53.805.618 2 251.536.575 6 676.127.100 100% 99% 18 1.218.822.100 60% 53%

(15)

dievaluasi

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018 1 3 4 4.A 7 5 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 14=6+12 15=14/5*100 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dan dievaluasi Dokumen 5 1.152.476.000 2 605.738.500 2 145.000.000 2 167.000.000 2 232.275.000 - - - - - 18.930.000 2 213.060.000 2 231.990.000 100% 100% 4 837.728.500 80% 73% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen

Evaluasi Kinerja Yang Baik % 100 2.972.660.400 100 804.149.158 100 527.712.000 100 360.875.000 100 520.548.100 144.489.400 48.457.000 67.605.000 252.569.260 - 513.120.660 0% 99% 100 1.317.269.818 100% 44% Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun (Dok) Dokumen 5 1.870.424.000 2 461.624.158 1 303.912.000 1 307.075.000 1 312.948.100 1 144.489.400 31.357.000 50.705.000 80.174.200 1 306.725.600 100% 98% 3 768.349.758 60% 41% Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang Disusun Dokumen 5 102.236.400 1 182.525.000 1 23.800.000 1 23.800.000 1 37.600.000 1 - - 17.100.000 16.900.000 2.775.060 1 36.775.060 100% 98% 2 219.300.060 40% 215% Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

Dokumen 5 1.000.000.000 1 160.000.000 1 200.000.000 1 30.000.000 1 170.000.000 - - - - 1 169.620.000 1 169.620.000 100% 100% 2 329.620.000 40% 33% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Presentasi laporan evaluasi pembangunan yang predikatnya baik % 100 1.469.000.000 100 256.178.500 100 258.600.000 100 59.670.000 60.870.000 1.200.000 18.500.000 3.015.000 29.285.000 - 52.000.000 0% 85% 100 308.178.500 100% 21% Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah Dokumen Analisis Proyeksi Kompotensi SKPD/Daerah dalam Implementasi Program dan Kegiatan yang dilaporkan/dipublik asikan (dok/lap) Dokumen 20 1.469.000.000 8 256.178.500 4 258.600.000 4 59.670.000 4 60.870.000 - 1.200.000 2 18.500.000 3.015.000 2 29.285.000 4 52.000.000 100% 85% 12 308.178.500 60% 21% 10 Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase dokumen/ rekomendasi perencanaan ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi rujukan dalam penyusunan rencana % 80 1.275.645.000 60 338.805.473 65 275.000.000 65 153.165.000 65 138.775.000 33.709.851 - 26.321.000 - 7.465.500 52.177.877 - 119.674.228 0% 86% 60 458.479.701 75% 36% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi org 1760 1.275.645.000 560 338.805.473 400 275.000.000 400 153.165.000 400 138.775.000 100 33.709.851 100 26.321.000 7.465.500 200 52.177.877 400 119.674.228 100% 86% 960 458.479.701 55% 36% 14

(16)

dievaluasi

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018 1 3 4 4.A 7 5 8 9 10 11 7.A 7.B 7.C 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 14=6+12 15=14/5*100 11 Program perencanaan sosial budaya Persentase dokumen/

rekomendasi perencanaan sosial dan budaya yang ditindaklanjuti menjadi rujukan dalam penyusunan rencana % 80 1.524.625.000 60 172.112.000 65 377.125.000 65 377.150.000 65 531.527.500 25 52.344.800 23.735.000 - 7.150.000 401.733.500 25 484.963.300 0% 91% 85 657.075.300 106% 43% Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Yang Disusun Dokumen 7 1.074.625.000 1 172.112.000 2 227.125.000 2 227.150.000 2 398.352.500 - 47.394.800 - 1.200.000 1.200.000 2 334.882.500 2 384.677.300 100% 97% 3 556.789.300 43% 52% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya'

Jumlah Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang dilaksanakan

org 1200 450.000.000 0 - 400 150.000.000 400 150.000.000 400 133.175.000 100 4.950.000 100 22.535.000 5.950.000 200 66.851.000 400 100.286.000 100% 75% 400 100.286.000 33% 22%

12 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Prosentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang digunakan dalam dokumen perencanaan makro daerah % 85% 322.500.000 70 150.000.000 70 75.000.000 70 160.000.000 70 257.328.750 67.883.566 - 33.263.500 - 2.400.000 147.075.750 - 250.622.816 0% 97% 70 400.622.816 8235% 124% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasaran Wilayah dan SDA Jumlah Laporan Fasilitasi Program AMPL, Pamsimas Yang Disusun Dokumen 16 322.500.000 8 150.000.000 4 75.000.000 4 160.000.000 4 257.328.750 67.883.566 - 33.263.500 - 2 2.400.000 147.075.750 2 4 250.622.816 100% 97% 12 400.622.816 75% 124%

13 Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah Persentase hasil kajian dan penelitian yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah % 75 2.050.000.000 50 20.261.300 60 60.000.000 60 263.000.000 60 502.665.000 - 37.463.250 7.200.000 217.860.723 - 262.523.973 0% 52% 50 282.785.273 67% 14% Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Daerah Yang disusun Dokumen 4 135.000.000 1 20.261.300 1 60.000.000 1 263.000.000 1 502.665.000 - - - 37.463.250 7.200.000 1 217.860.723 1 262.523.973 100% 52% 2 282.785.273 50% 209% 14 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase ketersediaan

dokumen rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten % 100 2.294.074.000 100 348.931.840 100 500.000.000 100 742.000.000 100 707.906.000 11 6.225.000 - 154.885.000 31.875.300 446.656.800 11 639.642.100 0% 90% 111,1 988.573.940 111% 43% Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL Jumlah RDTR, RDTK yang diperdakan Draft Perda 12 359.674.000 4 32.487.967 2 70.000.000 2 142.000.000 2 61.186.000 - - - - 8.660.100 2 17.546.000 2 26.206.100 100% 43% 6 58.694.067 50% 16% 14

(17)

dievaluasi

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2018

1 3 4 4.A

7

5 8 9 10 11

7.A 7.B 7.C 12=8+9+10+11 13=12/7C*100 14=6+12 15=14/5*100

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Jumlah rekomendasi yang

dikeluarkan oleh BKPRD (Rekomendasi)

Rekomendasi 120 529.400.000 48 141.659.000 24 100.000.000 24 125.000.000 24 113.020.000 6 6.225.000 6 21.610.000 12 6.260.000 - 51.285.000 24 85.380.000 100% 76% 72 227.039.000 60% 43%

Revisi Rencana Tata

Ruang Jumlah Perda Revisi RTRW Yang Disahkan

Dokumen 1 400.000.000 0 - 1 150.000.000 1 400.000.000 1 533.700.000 - - - 133.275.000 1 16.955.200 377.825.800 1 528.056.000 100% 99% 1 528.056.000 100% 132%

Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen survey dan pemetaan Terhadap Dokumen RDTR Yang disusun Dokumen 9 1.005.000.000 2 174.784.873 1 180.000.000 1 75.000.000 1 - - - - - - - 0% 0% 2 174.784.873 22% 17% Anggaran Realisasi 91,94

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja (%) 96% 6.271.789.500

5.766.098.798 Predikat Kerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

(18)

BAPPEDA LITBANG

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Tahun 2018

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Bappeda Litbang Pada tahun 2018 Bappeda Litbang telah melaksanakan 12 program dan 28 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator pada tabel berikut:

Tabel III Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2018

No Program Target Kinerja SKPD Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2018 Output Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.051.824.750 100 1.022.516.495 Dokumen Administrasi Perkantoran dan Keuangan, Dokumen Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 1.343.339.000 100 1.244.212.326 Pembangunan Pendopo

Perencanaan,

Pemeliharaan Kenderaan Dinas, Pemeliharaan dan Pengadaan/Perlengkapan

Gedung Kantor,

Pengadaan Motor Dinas, Pemeliharaan Gedung Kantor.

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100 40.000.000 100 39.981.000 Pakaian Dinas Harian

Pegawai, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 27.000.000 100 26.999.400 6 orang ASN Bappeda

mengikuti pelatihan

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 16.700.000 100 15.500.000 Dokumen PK Bappeda,

LKIP Bappeda, Renja

Bappeda, Renja

Perubahan Bappeda, Dokumen Evaluasi Renja, LPPD, PK Perubahan,

Laporan Keuangan

Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun

6 Program

pengembangan data/informasi

100 201.528.300 100 186.225.400 Dokumen KDA, KCDA,

(19)

BAPPEDA LITBANG

Roadmap Reformasi Birokrasi, Dokumen PK dan Revisi PK,Dokumen Buku Satu Data Kab. Bone Bolango Tahun 2018

7 Program perencanaan pembangunan daerah

100 1.499.630.200 100 1.473.237.760 Dokumen RKPD,

KUA-PPAS, RKPDP, KUPA- PPASP, Dokumen LKIP, Coaching Clinic SAKIP, Bimtek SAKIP, LKPJ, IKM, Dokumen Revisi

RPJMD, Dokumen Evaluasi RKPD tahun 2018, Dokumen Evaluasi RPJMD 2018. Keg. Musrenbang RKPD 8 Program perencanaan pembangunan ekonomi

100 138.775.000 100 119.674.228 Dokumen Rencana DAK

tahun 2019, Rapat-Rapat Bidang Ekonomi. 9 Program perencanaan

sosial dan budaya

100 531.527.500 100 484.963.300 Rapat Teknis Bidang

Sosial Budaya, Rapat PKH, Pemutakhiran Basis Data Terpadu MPM 10 Program perancanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 257.328.750 100 250.622.816 Rakor Infrastruktur,

Dokumen Prasarana Wilayah dan SDA,

Penyusunan Dok.

Masterpland

Pengembangan Jalan Baru

11. Program Kajian dan Penelitian

Pengembangan Daerah

100 502.665.000 50 262.523.973 Dokumen Rencana

Pengembangan Produk Unggulan Ternak Sapi Potong Kawasan Utara Utara 12 Program Perencanaan Tata Ruang 100 740.906.000 100 639.642.100 Penetapan Revisi RDTR, Rekomendasi Tata Ruang Oleh TKPRD, Konsusltasi Peta RDTR.

(20)

BAPPEDA LITBANG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target inidikator kinerja program 100% dan capaian indikator kinerja program sebesar Rp. 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,21%.

Ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Pelayanan penyediaan administrasi dengan output kegiatan adalah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 dokumen dan capaian output sebesar 12 dokumen atau memenuhi target.

b. Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah dan keluar daerah dengan output kegiatan adalah dokumen konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah dengan target output kegiatan 12 dokumen dengan capaian sebesar 12 dokumen atau memenuhi target.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dan capaian indikator kinerja program sebesar Rp. 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92,62%.

Ada tujuh kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pembangunan gedung kantor dengan target output kegiatan adalah pembangunan pendopo perencanaan dan capaian output adalah gedung pendopo perencanaan atau memenuhi target.

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target output kegiatan adalah perbaikan kenderaan dinas dengan target out put kegiatan pemeliharaan kenderaan roda empat dan roda dua sejumlah 18 unit, dan capaian kinerja output kegiatan adalah pemeliharaan kenderaan roda dua dan empat sejumlah 18 unit yang telah dilaksanakan atau memenuhi target.

c. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor dengan target output kegiatan adalah pengadaan peralatan kantor sebanyak 7 unit dan capaian output memenuhi target.

(21)

BAPPEDA LITBANG

d. Pengadaan kenderaan dinas operasional dengan target output kegiatan adalah pengadaan kenderaan dinas roda dua 1 unit dan capaian output memenuhi target.

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan target output kegiatan adalah pemeliharaan gedung kantor dan capaian output memenuhi target.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dan capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,95%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga dengan target output kegiatan 60 orang/stel dengan capaian output kegiatan sebanyak 60 org/stel atau memenuhi target.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target indicator kinerja program 100% dan capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 92,81%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen, Renja, Renja Perubahan, PK, Revis PK dan LKIP, dokumen Evaluasi Renja, Dokumen LPPD, dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dan capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,99%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendidikan dan pelatihan formal dengan target output kegiatan adalah 6 aparatur sipil negara Bappeda Litbang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

(22)

BAPPEDA LITBANG

6. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan target indicator kinerja program sebesar 100% dengan capaian indicator program 100% dengan realisasi anggaran sebesar 92,41%

Ada tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan target output kegiatan adalah dokumen perjanjian kinerja, dokumen revisi perjanjian, dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi, penyusunan dokumen KDA, KCDA dan PDRB, dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

c. Penyusunan profile daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen satu data kabupaten Bone Bolango dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

7. Program perencanaan pembangunan daerah dengan target capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan capaian indicator kinerja program sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,24%.

Ada lima kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Penyusunan rancangan RKPD dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen RKPD 2019, RKPDP 2018, KUA PPAS 2019, KUPA PPASP 2018, kegiatan musrenbang RKPD dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

b. Penyusunan rancangan RPJMD dengan target output kegiatan adalah

penyusunan dokumen Revisi RPJMD tahun 2016 – 2021 dengan

capaian output memenuhi target.

c. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen LKIP Kabupaten tahun 2017, Pelaksanaan Coaching Clinik Sakip, Bimbingan Teknis SAKIP dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

(23)

BAPPEDA LITBANG

d. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen LKPJ, penyusunan dokumen IKM dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJMD tahun 2018 dengan capaian output memenuhi target.

8. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program 100% dengan realisasi anggaran sebesar 86,24%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi dengan output kegiatan adalah rapat teknis bidang ekonomi, penyusunan dokumen rencana DAK tahun 2019 dengan capaian output kegiatan memenuhi target

9. Program perencanaan sosial dan budaya dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program 100% dengan realisasi anggaran sebesar 91,24%

Ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan output kegiatan adalah pemutakhiran mandiri BDT MPM dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

b. Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya dengan target output kegiatan adalah rapat teknis bidang social budaya, rapat PKH dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

10. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,39%

kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dengan target output kegiatan adalah jumlah peserta rapat koordinasi infrastruktur 200 orang,

(24)

BAPPEDA LITBANG

penyusunan dokumen masterpland pengembangan jalan baru dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

11. Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan target indicator kinerja program 100% dengan realisasi capaian indicator kinerja program 50% dengan realisasi anggaran sebesar 97,39%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perumusan Perencanaan Kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target output kegiatan adalah penyusunan dokumen rencana pengembangan produk unggulan ternak sapi potong kawasan utara-utara memenuhi target dan output kegiatan symposium kaukus kabupaten konservasi tidak memenuhi target.

12. Program Perencanaan Tata Ruang dengan target capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi capaian indicator kinerja program sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 86,33%

Ada empat kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL dengan target output kegiatan adalah penyusunan peta RDTR dengan realisasi capaian output memenuhi target

b. Revisi Rencana Tata Ruang dengan target output kegiatan adalah penetapan revisi RTRW dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

c. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang dengan target output kegiatan adalah jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh TKPRD 160 rekomendasi dengan capaian output kegiatan memenuhi target.

(25)

BAPPEDA LITBANG

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO

3.1 Visi

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Defenisi yang sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah dimengerti dan dapat diwujudkan.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Berkualitas, Aspiratif dan Inovatif menuju Bone Bolango Cemerlang 2021”.

3.2 MISI

Upaya merealisasikan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, implementatif, dan akuntabel;

2. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas;

3.3 TUJUAN

Tujuan merupakan sasaran antara yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan juga merupakan

(26)

BAPPEDA LITBANG

implementasi dari penggalan misi. Meskipun desain tujuan masih tetap bersifat ideal, namun diyakini semua pihak dapat terjangkau. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango meliputi :

1. Menciptakan kualitas Perencanaan pembangunan yang aspiratif,

partisipatif, implementatif dan akuntabel;

2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan

pembangunan yang berkualitas;

3.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;

2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah;

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional;

4. Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi;

5. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan mudah diakses.

Adapun indikator dari sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Persentase keterpenuhan Dokumen Perencanaan yang wajib disusun; 2. Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan

RKPD;

3. Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD;

4. Persentase kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah; 5. Persentase dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral

dan regional yang ditindaklanjuti; 6. Persentase penyerapan anggaran;

(27)

BAPPEDA LITBANG

RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 24 7. Nilai IKM

8. Nilai SAKIP Bappeda;

9. Persentase Temuan Material Oleh BPK dan Inspektorat

10. Persentase kersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel IV berikut :

(28)

BAPPEDA LITBANG

Tabel IV Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 20120

3.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tadi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

(29)

BAPPEDA LITBANG

Pengembangan Kabupaten Bone Bolango mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Menerapkan reward and punishment kepada SKPD yang memiliki konsistensi perencanaan tinggi maupun yang rendah;

2. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang secara on line dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan;

3. Pelibatan SKPD dalam penyampaian rancangan Renja SKPD dan rancangan RKPD pada setiap pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan;

4. Meningkatkan Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi,dan pelaporan pembangunan;

5. Perluasan dan intensifikasi jaringan peneltian dengan perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian;

6. Meningkatkan sinergisitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder;

7. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan ekonomi serta penyediaan data dan informasinya;

8. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan sosial budaya dan pemerintahan serta penyediaan data dan informasinya

9. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan lembaga mitra kerja dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan infrastruktur dan sumberdaya alam serta penyediaan data dan informasinya

10. Mengembangkan sumberdaya aparatur perencana untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga diklat maupun perguruan tinggi secara formal dan non-formal.

(30)

BAPPEDA LITBANG

11. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana sebagai antisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan.

12. Meningkatkan pelayanan operasional kantor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

13. Meningkatkan kapasitas gedung kantor serta sarana penunjangnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

14. Mengembangkan e-planning yang handal dan saling terintegrasi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.

15. Meningkatkan penyediaan data-data sektoral dengan mengoptimalkan peran wali data di setiap SKPD.

16. Melaksanakan kerjasama dengan pihak BPS dalam penyediaan data stratistik daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah.

17. Meningkatkan akses dan penguasaan dataspasial/peta digital serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah

3.6 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH.

Dikaitkan dengan agenda pembangunan Kabupaten Bone Bolango, maka Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango mempunyai peranan yang meliputi :

1. Perumusan arah kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. Perumusan kebijakan tehnis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah;

3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

(31)

BAPPEDA LITBANG

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA LITBANG TAHUN 2019

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2019, maka dilaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel 5 berikut :

(32)

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang 8.366.722.000 7.976.722.000

Persentase konsistensi program dan kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD

Bappeda Litbang 100% 775.000.000 DAU 100% 775.000.000

Persentase konsistensi

RKPD dengan RPJMD 100% 100.000.000 DAU 100% 100.000.000

Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan & Pokir DPRD Yang Diakomorir Pada Dokumen RKPD

65% 300.000.000 DAU -

Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas dan Disusun Tepat Waktu

100% 124.222.000 DAU 100% 124.222.000

Jumlah Dokumen Rancangan

Awal RPJMD Yang Disusun 1 dok DAU

Jumlah Dokumen Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD yang Disusun

1 dok DAU

Jumlah Peserta Musrenbang

RPJMD 300 org DAU

Jumlah Peserta Konsultasi

Publik Penyusunan RPJMD 400 org DAU 05.1 Penyusunan Rancangan RPJMD 2021-2026 1 dok DAU 0 05.2 Penyusunan Dok. KLHS RPJMD 1 dok DAU 0 05.3 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 300 org DAU 0

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

TABEL

RENCANA KERJA TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

1.1.1.21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD 300.000.000 0 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana 2021

0

(33)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

05.4 Penyelenggaraan Konsultasi

Publik RPJMD 400 org DAU 0

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

6 Dok

DAU

6 Dok

Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kec. Yang Diverifikasi 1 dok DAU 1 dok Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten 350 org DAU 350 org

Jumlah Peserta Pra Musrenbang RKPD 400 org DAU 400 org 08.1 Penyusunan Dokumen RKPD 2021 1 dok DAU 1 dok 08.2 Penyusunan KUA PPAS 2021 2 dok

DAU 2 dok 08.3 Penyusunan Dokumen RKPD P 2020 1 dok DAU 1 dok 08.4 Penyusunan Dokumen KUPA

PPASP 2020

2 dok

DAU

2 dok

08.5 Musrenbang Kecamatan 1 dok

DAU 1 dok 08.6 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 400 org DAU 400 org 08.7 Penyelenggaraan Pra Musrenbang RKPD 350 org DAU 350 org 12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Yang Disusun 2 dok 100.000.000 DAU 1 dok 100.000.000 12,1 Penyusunan Dokumen LKPJ 2019 1 dok 100.000.000 DAU 1 dok 100.000.000 775.000.000 775.000.000 775.000.000 08 Penyusunan Rancangan RKPD 775.000.000 1.1.1.21 300.000.000 0

(34)

Jumlah Program yang sesuai dengan RKPD

131 Program

DAU 131 Prog

Jumlah kegiatan yang sesuai dengan RKPD

300 Kegiatan

DAU 350 Keg

Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RPJMD tahun sebelumnya Yang Disusun

1 Dokumen

DAU 131 Prog

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan

4 Dokumen

DAU 350 Keg

13,1

Penyusunan Dok. Evaluasi Capaian RKPD Tahun Sebelumnya

1 dok DAU 1 dok

13,2

Penyusunan Dok. Evaluasi Capaian RPJMD Tahun Sebelumnya

1 dok DAU 1 dok

Persentase Hasil Penelitian dan Kajian Yang Disusun

Bappeda Litbang 100% 1.150.000.000

DAU

100% 1.000.000.000

Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Daerah Yang disusun

2 dok

DAU 2 Dok

Jumlah Dokumen IKM Yang Disusun

1 Dok

DAU 1 dok

01.1 Penyusunan Dokumen Kajian Penelitian Pengembangan Daerah

2 dok

DAU

2 dok 700.000.000

01.2 Penyusunan Dokumen IKM 1 dok

DAU

1 dok

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi Yang Disusun

Bappeda Litbang 1 dok

DAU

1 dok

Terbentuknya Dewan Riset Daerah

Bappeda Litbang 1 DRD

DAU 02.1 Penyusunan Dokumen Kajian

Bidang Teknologi Ekonomi

1 Dok 300.000.000

DAU

1dok 300.000.000

850.000.000

Penelitian, Kajian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan 02 1.3.1.26 300.000.000 Perumusan Perencanaan KebijakanTeknis Penelitian dan Pengembangan Daerah

01 850.000.000

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 124.222.000 700.000.000 300.000.000 124.222.000 124.222.000 124.222.000

Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah 1.1.1.21

(35)

Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten Bappeda Litbang 100% 525.000.000 DAU 100% 600.000.000 02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL

Jumlah Dokumen Ranperda RDTR yang disusun

1 draft Perda 325.000.000

DAU

1 Draft Perda 400.000.000

02.1 Penetapan RDTRK 1 Ranperda 325.000.000

DAU 1 Draft Perda 400.000.000

10 Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Yang Dikeluarkan Oleh TKPRD 120 Rekomendasi 200.000.000 DAU 160 Rekomendasi 200.000.000 10,1 Rekomendasi/Pertek Yang Dikeluarkan Oleh TKPRD 120 Rekomendasi 200.000.000 DAU 120 Rekomendasi 200.000.000

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir

Bappeda Litbang 100% 297.500.000

DAU

300.000.000

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 400 org DAU 400 org

Jumlah Dokumen DAK Yang Disusun

1 dok

DAU 1 dok

04.1 Rapat-Rapat Bidang Ekonomi 400 org

DAU

400 org 04.02 Penyusunan Dokumen DAK

2021

1 dok

DAU

1 dok

Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Terakomodir Bappeda Litbang 100% 700.000.000 DAU 100% 700.000.000 300.000.000 297.500.000 300.000.000

1.1.3.22 Program perencanaan pembangunan

ekonomi 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 297.500.000

1.1.2.31 Program Perencanaan Tata Ruang