LRA2015 s/d JUNI

(1)

Uraian

Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

2015

SKPD : 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

% ₂₀₁₄

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

kode

BELANJA 1.685.836.541,00 694.924.818,00

2.

41,03

BELANJA TIDAK LANGSUNG 837.402.473,00 343.567.211,00

2.1.

41,03

Belanja Pegawai 837.402.473,00 343.567.211,00

2.1.1.

43,62 Belanja Gaji dan Tunjangan 749.602.473,00 326.967.211,00

2.1.1.01.

44,04 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

568.044.880,00 250.165.266,00 2.1.1.01.01.

43,60

Tunjangan Keluarga 57.463.317,00 25.055.530,00

2.1.1.01.02.

31,48

Tunjangan Jabatan 47.997.648,00 15.110.000,00

2.1.1.01.03.

44,23 Tunjangan Fungsional Umum 25.332.092,00 11.205.000,00

2.1.1.01.05.

51,24

Tunjangan Beras 41.634.331,00 21.332.020,00

2.1.1.01.06.

44,89 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

9.122.051,00 4.095.307,00 2.1.1.01.07.

50,13

Pembulatan Gaji 8.154,00 4.088,00

2.1.1.01.08.

18,91 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

87.800.000,00 16.600.000,00 2.1.1.02.

18,91 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

87.800.000,00 16.600.000,00 2.1.1.02.01.

41,41

BELANJA LANGSUNG 848.434.068,00 351.357.607,00

2.2.

39,65

Belanja Pegawai 122.377.000,00 48.523.000,00

2.2.1.

32,94

Honorarium PNS 65.650.000,00 21.625.000,00

2.2.1.01.

8,55 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

23.400.000,00 2.000.000,00 2.2.1.01.01.

- Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

1.500.000,00 -

2.2.1.01.02.

48,16 Honorarium Pengelola Keuangan 40.750.000,00 19.625.000,00

2.2.1.01.04.

53,85

Honorarium Non PNS 17.550.000,00 9.450.000,00

2.2.1.02.

53,85 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

17.550.000,00 9.450.000,00 2.2.1.02.02.

44,54

Uang Lembur 39.177.000,00 17.448.000,00

2.2.1.03.

43,84

Uang Lembur PNS 34.783.000,00 15.250.000,00

2.2.1.03.01.

50,02

Uang Lembur Non PNS 4.394.000,00 2.198.000,00

2.2.1.03.02.

44,97 Belanja Barang dan Jasa 673.394.568,00 302.834.607,00

2.2.2.

54,82 Belanja Bahan Pakai Habis 97.779.068,00 53.601.336,00

2.2.2.01.

47,82 Belanja alat tulis kantor 27.896.068,00 13.340.686,00

2.2.2.01.01.

16,28 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

2.395.000,00 390.000,00 2.2.2.01.03.

48,06 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

1.623.000,00 780.000,00 2.2.2.01.04.

37,95 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

3.500.000,00 1.328.250,00 2.2.2.01.05.

61,74 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61.165.000,00 37.762.400,00

2.2.2.01.06.

- Belanja pengisian tabung

pemadam kebakaran

1.200.000,00 -

2.2.2.01.07.

52,67 Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 3.160.000,00

2.2.2.02.

52,67 Belanja bahan baku bangunan 6.000.000,00 3.160.000,00

2.2.2.02.01.

68,99 Belanja Jasa Kantor 115.013.120,00 79.351.421,00

2.2.2.03.

46,96

Belanja telepon 16.800.000,00 7.889.711,00

2.2.2.03.01.

18,53

Belanja air 1.020.000,00 189.000,00

2.2.2.03.02.

51,46

Belanja listrik 18.000.000,00 9.262.910,00

2.2.2.03.03.

-

Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00 -

2.2.2.03.07.

75,43 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

19.905.000,00 15.015.000,00 2.2.2.03.12.

(2)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Belanja Dokumentasi 1.363.120,00 950.000,00

2.2.2.03.14.

77,14 Belanja

Penghargaan/Hadiah/Bonus

39.400.000,00 30.394.800,00 2.2.2.03.16.

100,00

Belanja Uang Saku 6.075.000,00 6.075.000,00

2.2.2.03.30.

96,58 Belanja Jasa Narasumber 7.300.000,00 7.050.000,00

2.2.2.03.31.

69,18 Belanja Jasa Moderator dan

Protokoler

3.650.000,00 2.525.000,00 2.2.2.03.32.

41,67

Belanja Premi Asuransi 1.172.880,00 488.700,00

2.2.2.04.

41,67 Belanja BPJS Kesehatan

PTT/Kontrak

486.000,00 202.500,00 2.2.2.04.03.

41,67 Belanja BPJS Tenaga Kerja

PTT/Kontrak

686.880,00 286.200,00 2.2.2.04.04.

84,41 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

26.000.000,00 21.946.350,00 2.2.2.05.

69,30

Belanja Jasa Service 5.000.000,00 3.465.000,00

2.2.2.05.01.

89,51 Belanja Penggantian Suku

Cadang

19.000.000,00 17.006.400,00 2.2.2.05.02.

73,75 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.474.950,00

2.2.2.05.05.

47,55 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.049.500,00 12.861.250,00

2.2.2.06.

39,49

Belanja Cetak 3.450.000,00 1.362.500,00

2.2.2.06.01.

45,06

Belanja Penggandaan 17.749.500,00 7.998.750,00

2.2.2.06.02.

59,83 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 5.850.000,00 3.500.000,00

2.2.2.06.03.

30,59 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

124.000.000,00 37.935.000,00 2.2.2.07.

30,59 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

124.000.000,00 37.935.000,00 2.2.2.07.02.

60,74 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

5.400.000,00 3.280.000,00 2.2.2.10.

50,00 Belanja sewa meja kursi 2.600.000,00 1.300.000,00

2.2.2.10.01.

70,71

Belanja sewa tenda 2.800.000,00 1.980.000,00

2.2.2.10.05.

52,17 Belanja Makanan dan Minuman 28.405.000,00 14.817.950,00

2.2.2.11.

82,75 Belanja makanan dan minuman

rapat

8.430.000,00 6.976.000,00 2.2.2.11.02.

tamu

4.325.000,00 1.591.950,00 2.2.2.11.03.

lembur

15.650.000,00 6.250.000,00 2.2.2.11.05.

42,80 Belanja Perjalanan Dinas 161.175.000,00 68.975.800,00

2.2.2.15.

56,53 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

56.710.000,00 32.060.000,00 2.2.2.15.01.

43,95 Belanja perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi

70.025.000,00 30.775.000,00 2.2.2.15.02.

17,83 Belanja perjalanan dinas luar

daerah luar provinsi

34.440.000,00 6.140.800,00 2.2.2.15.03.

71,67 Belanja Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

3.000.000,00 2.150.000,00 2.2.2.18.

71,67 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Bangunan

3.000.000,00 2.150.000,00 2.2.2.18.01.

35,86 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

11.900.000,00 4.266.800,00 2.2.2.19.

26,58 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor.

7.700.000,00 2.046.800,00 2.2.2.19.01.

52,86 Belanja Pemeliharaan komputer 4.200.000,00 2.220.000,00

2.2.2.19.03.

- Belanja Barang Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

66.500.000,00 -

2.2.2.22.

- Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat

66.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Buku

dan Perpustakaan

52.662.500,00 -

2.2.3.27.

- Belanja modal Pengadaan buku

biologi

1.500.000,00 -

2.2.3.27.04.

biografi

2.000.000,00 -

2.2.3.27.05.

(3)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2015 % ₂₀₁₄

Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

bahasa dan sastra

18.000.000,00 -

2.2.3.27.09.

keagamaan

10.250.000,00 -

2.2.3.27.10.

sejarah

1.000.000,00 -

2.2.3.27.11.

seni dan budaya

1.000.000,00 -

2.2.3.27.12.

ilmu pengetahuan umum

3.000.000,00 -

2.2.3.27.13.

ilmu pengetahuan sosial

1.500.000,00 -

2.2.3.27.14.

ilmu politik dan ketatanegaraan

862.500,00 -

2.2.3.27.15.

ilmu pengetahuan dan teknologi

1.650.000,00 -

2.2.3.27.16.

ensiklopedia

2.500.000,00 -

2.2.3.27.17.

kamus bahasa

2.000.000,00 -

2.2.3.27.18.

ekonomi dan keuangan

1.500.000,00 -

2.2.3.27.19.

industri dan perdagangan

3.000.000,00 -

2.2.3.27.20.

peraturan perundang-undangan

900.000,00 -

2.2.3.27.21.

- Belanja modal Pengadaan

peta/atlas/globe

2.000.000,00 -

2.2.3.27.25.

41,22

SURPLUS/(DEFISIT) (1.685.836.541,00) (694.924.818,00)

LRA2015 s/d JUNI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SKPD : 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan 2014

MUHAMMAD ARSYID, S.Sos

19651203 198603 1 003

Pengguna Anggaran