REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN 25,484,894,785 57,385,335,831 0 0 82,870,230,616 25,549,203,334 57,374,647,838 0 0 82,923,851,172 53.620.556

1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,455,918,433 1,362,914,565 0 0 12,818,832,998 10,090,567,829 1,352,664,565 0 0 11,443,232,394 (1.375.600.604)

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,646,031,333 0 0 0 9,646,031,333 8,675,270,729 0 0 0 8,675,270,729 (970.760.604)

1 04 01 2.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN TRANSFER

Kota Batam, Sekupang,

Sungai Harapan 9,467,481,333 0 0 0 9,467,481,333 8,496,720,729 0 0 0 8,496,720,729 (970.760.604)

1 04 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sungai Harapan 178,550,000 0 0 0 178,550,000 178,550,000 0 0 0 178,550,000 0

1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42,900,000 0 0 0 42,900,000 42,900,000 0 0 0 42,900,000 0

1 04 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 42,900,000 0 0 0 42,900,000 42,900,000 0 0 0 42,900,000 0

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 700,396,900 0 0 0 700,396,900 338,878,900 0 0 0 338,878,900 (361.518.000)

1 04 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sungai Harapan 6,145,000 0 0 0 6,145,000 6,145,000 0 0 0 6,145,000 0

1 04 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 149,708,000 0 0 0 149,708,000 149,708,000 0 0 0 149,708,000 0

(2)

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

Bertambah/

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 04 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 151,251,000 0 0 0 151,251,000 108,609,000 0 0 0 108,609,000 (42.642.000)

1 04 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 31,189,900 0 0 0 31,189,900 31,189,900 0 0 0 31,189,900 0

1 04 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan

7,200,000 0 0 0 7,200,000 7,200,000 0 0 0 7,200,000 0

1 04 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

354,903,000 0 0 0 354,903,000 36,027,000 0 0 0 36,027,000 (318.876.000)

1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 19,250,000 956,049,100 0 0 975,299,100 19,250,000 945,799,100 0 0 965,049,100 (10.250.000)

1 04 01 2.07 02

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 0 468,830,000 0 0 468,830,000 0 468,830,000 0 0 468,830,000 0

1 04 01 2.07 05

Pengadaan Mebel (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

15,900,000 23,200,000 0 0 39,100,000 15,900,000 23,200,000 0 0 39,100,000 0

1 04 01 2.07 06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 3,350,000 464,019,100 0 0 467,369,100 3,350,000 453,769,100 0 0 457,119,100 (10.250.000)

1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 826,649,200 0 0 0 826,649,200 766,649,200 0 0 0 766,649,200 (60.000.000)

1 04 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 390,360,000 0 0 0 390,360,000 390,360,000 0 0 0 390,360,000 0

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 04 01 2.08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 (60.000.000)

1 04 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 376,289,200 0 0 0 376,289,200 376,289,200 0 0 0 376,289,200 0

1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 220,691,000 406,865,465 0 0 627,556,465 247,619,000 406,865,465 0 0 654,484,465 26.928.000

1 04 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

183,036,000 0 0 0 183,036,000 209,964,000 0 0 0 209,964,000 26.928.000

1 04 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 37,655,000 37,375,000 0 0 75,030,000 37,655,000 37,375,000 0 0 75,030,000 0

1 04 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Sungai Harapan 0 369,490,465 0 0 369,490,465 0 369,490,465 0 0 369,490,465 0

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8,750,641,108 116,450,000 0 0 8,867,091,108 8,888,223,108 109,450,000 0 0 8,997,673,108 130.582.000

1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau

Rumah Khusus 8,598,690,868 116,450,000 0 0 8,715,140,868 8,782,506,868 109,450,000 0 0 8,891,956,868 176.816.000

1 04 02 2.05 02

Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang

8,598,690,868 116,450,000 0 0 8,715,140,868 8,782,506,868 109,450,000 0 0 8,891,956,868 176.816.000

1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan 151,950,240 0 0 0 151,950,240 105,716,240 0 0 0 105,716,240 (46.234.000)

(4)

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

Bertambah/

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 04 02 2.06 03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

151,950,240 0 0 0 151,950,240 105,716,240 0 0 0 105,716,240 (46.234.000)

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 1.625.320.000

1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 1.625.320.000

1 04 03 2.03 02

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

DAK Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman- Penugasan

Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut

0 0 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 1.625.320.000

1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH 1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 0 0 (1.625.320.000)

1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 0 0 (1.625.320.000)

1 04 04 2.01 01

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK DAK Fisik- Bidang Jalan- Penugasan- Jalan

Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut

1,625,320,000 0 0 0 1,625,320,000 0 0 0 0 0 (1.625.320.000)

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM (PSU) 3,653,015,244 55,905,971,266 0 0 59,558,986,510 4,945,092,397 55,912,533,273 0 0 60,857,625,670 1.298.639.160

1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 3,653,015,244 55,905,971,266 0 0 59,558,986,510 4,945,092,397 55,912,533,273 0 0 60,857,625,670 1.298.639.160

1 04 05 2.01 01

Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya

889,600,000 0 0 0 889,600,000 200,000,000 0 0 0 200,000,000 (689.600.000)

1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua

231,575,000 55,830,971,266 0 0 56,062,546,266 2,341,338,653 55,837,533,273 0 0 58,178,871,926 2.116.325.660

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

Kelurahan Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Sei Beduk,

(6)

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

Bertambah/

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam,

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

Batu Aji, Bukit Tempayan

1 04 05 2.01 03

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan

2,531,840,244 75,000,000 0 0 2,606,840,244 2,403,753,744 75,000,000 0 0 2,478,753,744 (128.086.500)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP 13,258,975,461 2,856,992,075 0 0 16,115,967,536 16,713,632,839 3,048,900,004 0 0 19,762,532,843 3.646.565.307

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

(KEHATI) 13,258,975,461 2,856,992,075 0 0 16,115,967,536 16,713,632,839 3,048,900,004 0 0 19,762,532,843 3.646.565.307

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 13,258,975,461 2,856,992,075 0 0 16,115,967,536 16,713,632,839 3,048,900,004 0 0 19,762,532,843 3.646.565.307

2 11 04 2.01 01

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

0 16,050,096 0 0 16,050,096 0 16,050,096 0 0 16,050,096 0

2 11 04 2.01 02

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

8,903,052,522 0 0 0 8,903,052,522 8,637,137,900 0 0 0 8,637,137,900 (265.914.622)

2 11 04 2.01 03

Pengelolaan Kebun Raya (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Nongsa, Batu Besar

1,178,311,000 0 0 0 1,178,311,000 1,168,357,000 0 0 0 1,168,357,000 (9.954.000)

2 11 04 2.01 04

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas

2,248,615,839 858,050,032 0 0 3,106,665,871 6,025,131,839 858,050,032 0 0 6,883,181,871 3.776.516.000

(8)

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

Bertambah/

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

2 11 04 2.01 05

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

(DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai

0 1,982,891,947 0 0 1,982,891,947 0 2,174,799,876 0 0 2,174,799,876 191.907.929

2 11 04 2.01 07

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Keanekaragaman Hayati (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

Kota Batam, Sekupang, Tiban

Baru 928,996,100 0 0 0 928,996,100 883,006,100 0 0 0 883,006,100 (45.990.000)

2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 7,325,000 1,014,048,200 0 0 1,021,373,200 1.021.373.200

2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 0 0 0 0 7,325,000 1,014,048,200 0 0 1,021,373,200 1.021.373.200

2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 0 0 0 0 0 7,325,000 1,014,048,200 0 0 1,021,373,200 1.021.373.200

2 13 02 2.01 06

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi

Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya

0 0 0 0 0 7,325,000 1,014,048,200 0 0 1,021,373,200 1.021.373.200