PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 41.211.869.784,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.731.872.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
9.731.872.000,00 Non Kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 9.731.872.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.477.844.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.168.802.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 3.168.802.000,00 = 3.168.802.000,00
Tunjangan Keluarga 323.041.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 323.041.000,00 = 323.041.000,00
Tunjangan Jabatan 297.917.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 297.917.000,00 = 297.917.000,00
Tunjangan Fungsional 181.048.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 181.048.000,00 = 181.048.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 158.845.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 158.845.000,00 = 158.845.000,00
Tunjangan Beras 217.926.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 217.926.000,00 = 217.926.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.373.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 5.373.000,00 = 5.373.000,00
Pembulatan Gaji 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 96.182.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Kesehatan
Halaman 1
1 Tahun x 96.182.000,00 = 96.182.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 27.710.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 27.710.000,00 = 27.710.000,00 5.254.028.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.101.068.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 5.101.068.000,00 = 5.101.068.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 152.960.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 152.960.000,00 = 152.960.000,00
BELANJA LANGSUNG 31.479.997.784,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2
4.571.666.099,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 01
497.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 497.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
497.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Berlangganan Telepon Biaya Telepon
12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Air 12.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Air Biaya Air
2,000 M3/Tahun x 6.200,00 = 12.400.000,00
Belanja Listrik 480.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Berlangganan Listrik
1 Tahun x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 199.232.927,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya ATK
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 199.232.927,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
199.232.927,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 199.232.927,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kertas HVS 80 gr, Folio Paper One
200 rim x 70.225,00 = 14.045.000,00
Halaman 2
Kertas HVS 70 gr, Folio isi 500 lbr 700 rim x 64.925,00 = 45.447.500,00 Kertas HVS 70 gr, Quarto isi 500 lbr
75 rim x 60.950,00 = 4.571.250,00 Isi Steaples No. 10
215 kotak x 4.635,00 = 996.525,00 Klip Kertas Segitiga
200 kotak x 12.391,00 = 2.478.200,00 Triagonal (Besar)
60 buah x 22.439,00 = 1.346.340,00 Tinta Stempel
25 botol x 32.383,00 = 809.575,00 Bantal Stempel Penghitung Uang, Pakai Air/Lokal
2 buah x 73.059,00 = 146.118,00 Tip Ex
50 set x 20.172,00 = 1.008.600,00 Binder Klip, No 107
117 lusin x 14.657,00 = 1.714.869,00 Binder Klip, No 155
100 lusin x 13.902,00 = 1.390.200,00 Binde Klip, No 200
100 lusin x 27.728,00 = 2.772.800,00 Binder Klip, No 260
200 lusin x 23.195,00 = 4.639.000,00 Pena Biru
20 lusin x 203.719,00 = 4.074.380,00 Pena Ballpoint Biasa
50 buah x 22.260,00 = 1.113.000,00 Spidol permanent/marker
20 buah x 10.600,00 = 212.000,00 Spidol white board, hitam
2 dos x 125.743,00 = 251.486,00 Lem Kertas model spidol
40 buah x 7.857,00 = 314.280,00 Catridge, 12
100 buah x 252.648,00 = 25.264.800,00 Tinta Toner, 6
16 buah x 1.411.125,00 = 22.578.000,00 Tinta Printer, Hitam
220 buah x 125.875,00 = 27.692.500,00 Tinta Printer, Warna
120 buah x 125.875,00 = 15.105.000,00 Map Odner Folio
150 buah x 28.090,00 = 4.213.500,00 Penggaris Besi/Alumunium Uk 30 cm
10 buah x 21.532,00 = 215.320,00 Map Plastik Lobang
140 buah x 10.441,00 = 1.461.740,00 Map Letter File (Pakai Besi)
100 buah x 11.395,00 = 1.139.500,00 Pensil 2B
3 lusin x 55.783,00 = 167.349,00 Penghapus Pensil
50 buah x 6.346,00 = 317.300,00
Halaman 3
DVD-R 16X
103 keping x 6.346,00 = 653.638,00 Pembungkus CD RW, bahan plastik
35 buah x 4.760,00 = 166.600,00 Pelobang Kertas, Uk Sedang
15 buah x 22.439,00 = 336.585,00 Pelobang Kertas, Uk Besar
6 buah x 33.243,00 = 199.458,00
Amplop Putih Tebal, 110 x 230 mm 1 kotak 100 lbr 21 kotak x 42.334,00 = 889.014,00 Amplop Putih Tebal, 115 x 163 mm 1 kotak 100 lbr
30 kotak x 38.690,00 = 1.160.700,00 Hekter, HD 10 Max
40 buah x 18.435,00 = 737.400,00 Hekter, HD 50 Max
5 buah x 54.398,00 = 271.990,00 Stabilo, warna warni
10 buah x 13.250,00 = 132.500,00 Map Snelhekter Plastik
50 buah x 14.257,00 = 712.850,00 Rautan Pensil
15 buah x 4.080,00 = 61.200,00 Pembuka Hekter, untuk No 10 dan No 3 Steaples
24 buah x 26.200,00 = 628.800,00
Buku Agenda Surat, Folio 60 gr Jahit benang 500 lbr lux 2 buah x 137.071,00 = 274.142,00
Buku Ekspedisi Biasa, Uk 32 x 10, 5 cm isi 100 lembar 5 buah x 66.383,00 = 331.915,00
Isolasi Benang Besar
50 rol x 28.257,00 = 1.412.850,00 Isolasi Besar Hitam
50 rol x 16.168,00 = 808.400,00 Glossy Photo Paper, Uk 230 gsm
24 bungkus x 53.000,00 = 1.272.000,00 Pisau Cutter Besar L500
10 buah x 29.012,00 = 290.120,00 Gunting Ukuran Sedang
2 buah x 45.850,00 = 91.700,00 Post ID, warna warni
126 buah x 7.857,00 = 989.982,00
Kertas Komputer, Continuos Form, Uk 14 7/8" x 11" (3 Ply)
4 kotak x 398.825,00 = 1.595.300,00 Pita Printer
3 buah x 243.217,00 = 729.651,00 74.993.754,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pencetakan map, amplop kop surat, dll
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 74.993.754,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Halaman 4
74.993.754,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 74.993.754,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pencetakan
Cetak Map Kertas Manila Pakai Lambang, Uk Folio 4,502 buah x 13.442,00 = 60.515.884,00 Cetak Amplop Berlogo
30 kotak x 68.201,00 = 2.046.030,00 Cetak Kop Surat Pakai Lambang Daerah
40 rim x 169.796,00 = 6.791.840,00 Cetak Buku
47 buah x 120.000,00 = 5.640.000,00 90.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya kebutuhan pengadaan alat-alat instalasi/listrik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
90.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 90.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Instalasi Listrik
3 Kali/Tahun x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 59.999.418,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya alat kebersihan dan peralatan dapur
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 59.999.418,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
59.999.418,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 59.999.418,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapannya Asbak Rokok Kaca, Uk Sedang
12 buah x 4.180,00 = 50.160,00 Botol Spray
5 buah x 37.617,00 = 188.085,00 Bulu Ayam Debu
22 buah x 84.960,00 = 1.869.120,00 Cairan Pembersih Kaca, 1 liter
60 botol x 22.292,00 = 1.337.520,00 Cairan Pembersih Tangan
20 botol x 18.112,00 = 362.240,00 Ditergen
100 liter x 27.168,00 = 2.716.800,00 Ember Plastik Bertutup, Besar
Halaman 5
10 buah x 295.366,00 = 2.953.660,00 Ember Press Kain Pel
6 buah x 826.190,00 = 4.957.140,00 Gayung Air, Plastik
96 buah x 13.236,00 = 1.270.656,00 Gunting Bunga
3 buah x 123.302,00 = 369.906,00 Jerigen, 10 ltr
1 buah x 30.651,00 = 30.651,00 Kain Lap
25 buah x 89.167,00 = 2.229.175,00 Kanebo
50 buah x 66.736,00 = 3.336.800,00 Kapur Barus
100 buah x 22.292,00 = 2.229.200,00 Kemoceng, Kemoceng Microfiber
20 buah x 118.031,00 = 2.360.620,00 Keranjang Sampah, kecil
40 buah x 12.539,00 = 501.560,00 Keset Kaki Kamar Mandi
60 buah x 42.494,00 = 2.549.640,00 Keset Kaki Ruang Depan (Welcome)
8 buah x 682.686,00 = 5.461.488,00 Keset Kaki Ruangan, Anti Slip, Doormats 50 x 80cm
10 buah x 225.704,00 = 2.257.040,00 Masker, sekali pakai
100 buah x 3.483,00 = 348.300,00 Pembersih Lantai
100 botol x 17.415,00 = 1.741.500,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi
100 botol x 29.258,00 = 2.925.800,00 Pengharum cucian/pelembut
50 bungkus x 27.865,00 = 1.393.250,00 Penyegar Ruangan
50 bungkus x 6.906,00 = 345.300,00 Pewangi Ruangan
95 buah x 10.449,00 = 992.655,00 refill automatic
50 buah x 41.797,00 = 2.089.850,00 Sabun Cream
50 bungkus x 20.899,00 = 1.044.950,00 Sabun Cuci Batangan
30 batang x 20.899,00 = 626.970,00 Sapu Lidi
40 buah x 57.819,00 = 2.312.760,00 Sapu Plastik
50 buah x 44.584,00 = 2.229.200,00 Sapu Sorong Debu
6 buah x 43.190,00 = 259.140,00 Sarung Tangan, Karet
48 pasang x 33.438,00 = 1.605.024,00 Serbet, Kain
30 buah x 11.843,00 = 355.290,00 Serokan Sampah
Halaman 6
12 buah x 36.224,00 = 434.688,00 Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang
10 buah x 123.998,00 = 1.239.980,00 Sorongan air
10 buah x 34.134,00 = 341.340,00 Stik Kain Pel, Kayu
30 buah x 13.932,00 = 417.960,00 Tissu Kotak
250 bungkus x 9.056,00 = 2.264.000,00 60.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya persediaan souvenir khas Medan dan plakat
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penyediaan Souvenir Cendera Mata Souvenir Khas Daerah
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 174.240.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 174.240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
174.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman untuk konsumsi rapat Nasi Kotak
1,500 Orang/Bulan x 40.000,00 = 60.000.000,00 Snack
1,500 Orang/Bulan x 20.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 84.240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum tamu dinas Nasi Kotak
1,404 Orang/Bulan x 40.000,00 = 56.160.000,00 Snack
1,404 Orang/Bulan x 20.000,00 = 28.080.000,00 500.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah
Halaman 7
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 2.916.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya Tenaga Harian Lepas Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 2.916.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
2.916.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.916.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Teknisi Jaringan
120 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 360.000.000,00 Petugas Pelayanan Informasi
48 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 144.000.000,00 Tenaga Media Sosial
24 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Operator Multimedia
36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Tenaga Operator Editing Video dan Desain Grafis
24 Orang /Bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Administrasi Perkantoran
96 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Tenaga Tekhnisi Listrik
36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Wartawan Foto
36 Orang /Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Wartawan Berita
36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Warwatan Video/Cam
36 Orang /Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Supir Kendaraan Operasional
24 Orang /Bulan x 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Administrator Command Center
144 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 432.000.000,00 Tenaga Administrator Data Center
144 Orang /Bulan x 3.000.000,00 = 432.000.000,00 Petugas Penjaga Kantor
96 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 288.000.000,00 Petugas Penjaga Gudang
12 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Penjaga Shelter
12 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan
Halaman 8
48 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 144.000.000,00 6.619.569.604,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 02
112.024.092,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Target : 3 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
5.400.000,00 Belanja Bahan/Material
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penyediaan Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul Bendera Merah Putih
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Umbul-Umbul
25 Buah x 200.000,00 = 5.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa Gudang Penyimpanan Barang Sewa Gudang
1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Belanja Modal 36.624.092,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
36.624.092,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 36.624.092,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pengadaan AC beserta Perlengkapannya AC 2 PK
4 Unit/Paket x 9.156.023,00 = 36.624.092,00 271.453.700,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 3 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
24.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa mesin fotocopy Sewa mesin fotocopy multifungsi
1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Modal 247.453.700,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
247.453.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 247.453.700,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Halaman 9
Pengadaan Laptop
Laptop dan Perlengkapannya
5 Unit x 28.000.000,00 = 140.000.000,00 Pengadaan Proyektor
Proyektor + Attachment
1 Buah x 107.453.700,00 = 107.453.700,00 70.000.000,00
Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Menyediakan perlengkapan alat-alat komunikasi
Target : 2 Paket
Belanja Modal 70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
70.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena 70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pengadaan menara tower dan penangkal petir dan perlengkapannya
Menara Tower dan Perlengkapannya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penangkal Petir dan Perlengkapannya
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 431.116.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 431.116.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
431.116.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 76.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa service
Belanja jasa service kendaraan dinas/operasional 1 Tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 123.938.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas 1 Tahun x 123.938.000,00 = 123.938.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 231.178.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
BBM non subsidi BBM Bensin Non Subsidi
14,000 Liter x 9.938,00 = 139.132.000,00 BBM Diesel Non Subsidi
6,000 Liter x 15.341,00 = 92.046.000,00 420.849.487,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
Halaman 10
Keluaran : Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan gedung kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 420.849.487,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
287.850.362,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 287.850.362,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penyediaan bahan bakar minyak dan oli untuk mesin genset Dinas Kominfo Kota Medan
Oli Mesin Genset
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 BBM Diesel Non Subsidi
16,482 Liter x 15.341,00 = 252.850.362,00 132.999.125,00
Belanja Pemeliharaan 2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 132.999.125,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor
Service Mesin Fotocopy
1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Genset
1 Tahun x 70.399.125,00 = 70.399.125,00 Service AC
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengisian Freon AC Split Wall,1-2 PK
160 Kali x 160.000,00 = 25.600.000,00 158.580.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Target : 11 Jenis Barang
Belanja Barang dan Jasa 158.580.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
158.580.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 158.580.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan dan perawatan untuk Pemeliharaan Komputer
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Kamera Digital
4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Service Sound System
12 Unit/Kali x 220.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV dan Perangkat Pendukung
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Printer
20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Service Kamera Video
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Mesin Fax
Halaman 11
2 Unit/Kali x 220.000,00 = 440.000,00 Service Mesin Pompa
8 Unit x 125.000,00 = 1.000.000,00 Service TV Informasi Digital
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Proyektor
2 Unit x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Pemeliharaan UPS
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 180.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan multimedia
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
180.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 180.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan dan Perawatan Multimedia
1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 400.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya perawatan peralatan jaringan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan dan perawatan jaringan Belanja Pemeliharaa dan Perawatan Jaringan
1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Tower Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan tower Pemko Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan dan perawatan tower 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 12
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Radio Link Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan radio link
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan dan perawatan radio link 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 2.183.567.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Server Pemko Medan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terpeliharanya perawatan peralatan server
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 1.552.067.500,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2
200.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 200.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perangkat Lunak Jet Backup
1 Paket/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Virtualizor
1 Paket/Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Web Host Manager +cPanel
2 Paket/Tahun x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Secured Socket Layer (SSL) Premium Wildcard
1 Paket/Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Cloud Linux
1 Paket/Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Softaculuos
1 Paket/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 IP Adress dan IP Public Block
1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Antivirus
1 Paket/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.351.567.500,00
Belanja Pemeliharaan 2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 1.351.567.500,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan data center dan pemindahan Pemeliharaan Data Center Pemko Medan
1 Tahun x 1.298.715.000,00 = 1.298.715.000,00 Pemeliharaan Genset Data Center
1 Tahun x 52.852.500,00 = 52.852.500,00
Belanja Modal 631.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3
Halaman 13
631.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03
Hard Disk
Hardisk /Storage Server Storwize dan perlengkapannya 12 unit x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Hardisk / Storage Server SAS dan perlengkapannya
4 unit x 3.750.000,00 = 15.000.000,00
Hardisk / Storage Server SAS 2,5" dan perlengkapannya 6 unit x 7.500.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
12.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05
UPS
1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 469.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06
software
OS Windows Server
3 Paket x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Windows Server
5 Unit x 21.500.000,00 = 107.500.000,00 Node Server dan Perlengkapannya
Flex System Server
3 unit x 37.500.000,00 = 112.500.000,00 Processor Server
3 unit x 17.500.000,00 = 52.500.000,00 RAM / Memory Server
3 unit x 12.500.000,00 = 37.500.000,00 Server
Server dan Perlengkapannya
1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 61.200.000,00
Koordinasi dan Pelaksaan Patroli Siber
2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan patroli siber
Target : 2 kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2
51.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 51.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Makan dan Minum Kegiatan
Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffe Break 170 Paket x 300.000,00 = 51.000.000,00 10.200.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 10.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Jasa Narasumber Narasumber Setingkat Eselon II
6 Orang x 1.700.000,00 = 10.200.000,00
Halaman 14
835.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan alat-alat komukasi dan tower serta pembayaran izin BHP frekuensi radio
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 835.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pembayaran BHP Frekwensi Radio Biaya Pembayaran BHP Frekuensi Radio
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 185.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 185.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sewa tempat/lokasi tower dan repeater luar dan dalam kota Sewa Lokasi Tower dan Repeater Luar Kota
1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Sewa Lokasi Tower dan Repeater Dalam Kota
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 500.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 500.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi Pemeliharaan alat-alat komunikasi
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 494.415.200,00
Fasilitasi Persandian
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya pengadaan alat pendukung utama sandi dan alat-alat sandi lainnya
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 288.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1
288.000.000,00 Uang Lembur
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur Non PNS 288.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Uang lembur petugas operator radio basecamp Uang makan lembur > 2 jam
2,880 Orang/Bulan x 25.000,00 = 72.000.000,00 Uang lembur petugas administrator command center
Uang makan lembur > 2 jam
4,320 orang/Bulan x 25.000,00 = 108.000.000,00 Uang lembur petugas administrator data center
Uang makan lembur > 2 jam
4,320 Orang/Bulan x 25.000,00 = 108.000.000,00
Halaman 15
Belanja Barang dan Jasa 6.415.200,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2
6.415.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.415.200,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak dan penggandaan Cetak Buku Saku
300 Buah x 15.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Buku
24 Exemplar x 79.800,00 = 1.915.200,00
Belanja Modal 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 3 . 32 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan alat-alat Sandi Alat-Alat Sandi
1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 751.363.625,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Command Center
2.10 . 2.10.01 . 02 . 111 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Command Center Pemko Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 751.363.625,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2
751.363.625,00 Belanja Pemeliharaan
2.10 . 2.10.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 751.363.625,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan command center
1 Tahun x 751.363.625,00 = 751.363.625,00 101.250.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2.10 . 2.10.01 . 03
101.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Tersedianya pakaian dinas PDH Target : 135 Orang
Belanja Barang dan Jasa 101.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
101.250.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 101.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pakaian Dinas Harian beserta atribut Pakaian Dinas PNS
135 Orang x 750.000,00 = 101.250.000,00 117.191.056,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05
117.191.056,00 Seminar Persandian
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan
Halaman 16
Keluaran : Melaksanakan seminar tentang persandian
Target : 200 Orang
Belanja Barang dan Jasa 117.191.056,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2
3.015.956,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.015.956,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Pena Biasa
20 Lusin x 36.218,00 = 724.360,00 Pensil Biasa
20 Lusin x 8.414,00 = 168.280,00 Penghapus Pensil
20 Lusin x 30.015,00 = 600.300,00 Kertas HVS, 70 gram
4 Rim x 57.649,00 = 230.596,00
Amplop Putih Tebal, 110 x 230 mm 1 kotak 100 lbr 5 Kotak x 42.334,00 = 211.670,00 Buku Block Note
250 Buah x 4.323,00 = 1.080.750,00 17.000.000,00
Belanja Bahan/Material 2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan praktek peserta 17.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja tas peserta dan panitia Tas Diklat
200 Buah x 85.000,00 = 17.000.000,00 19.775.100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.215.100,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak kartu peserta dan panitia dan cetak sertifikat Cetak Kartu Pengenal Peserta dan Panitia
200 Buah x 11.500,00 = 2.300.000,00 Cetak Sertifikat, Kertas HVS 80 gr ; uk.folio ; full color
205 Buah x 14.220,00 = 2.915.100,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 12.560.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan modul Cetak Modul Kegiatan
200 Buah x 62.800,00 = 12.560.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Dokumentasi dan publikasi kegiatan Cetak Foto Digital, 4R
500 Lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Penerbitan Berita
4 Kegiatan x 250.000,00 = 1.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja akomodasi/penginapan narasumber Penginapan Di Hotel Bintang 5
4 Orang/Hari x 2.250.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 17
60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Konsumsi dan sewa ruangan (paket)
200 Orang/Paket x 300.000,00 = 60.000.000,00 4.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas petugas panitia Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30 Orang/Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00 3.900.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 3.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa narasumber Narasumber Setingkat Eselon II
2 Orang/Hari x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa pemandu acara kegiatan Pemandu Acara
1 Orang/Hari x 500.000,00 = 500.000,00 15.507.775.025,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.10 . 2.10.01 . 15
396.568.875,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terselenggaranya jaringan LAN Kantor Sekretariat Pemko Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Modal 396.568.875,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
396.568.875,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 396.568.875,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengembangan Peralatan Jaringan LAN 1 Paket x 396.568.875,00 = 396.568.875,00 50.000.000,00
Pengadaan alat studio dan komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Pengadaan Handy Talky dan perlengkapannya
Target : 10 Unit
Belanja Modal 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Handy Talky dan Perlengkapannya Handy Talky
Halaman 18
10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 338.000.000,00
Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan ekternal
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengumpulan objek data untuk pelayanan informasi kepada masyarakat Target : 4 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 338.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
32.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 32.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak buku termasuk cover dan jilid 320 Dokumen/Exemplar x 100.000,00 = 32.000.000,00
254.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 254.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas petugas pengumpul data Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,680 Orang/Sektoral/Hari x 150.000,00 = 252.000.000,00
Belanja perjalanan dinas untuk petugas pendistribusian buku hasil survey
Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah
20 Orang/Sektoral/Hari x 100.000,00 = 2.000.000,00 52.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah 2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 52.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jasa tenaga ahli analisis data
Tenaga Ahli Pendidikan S2 Masa Kerja 6 s/d 10 Tahun 80 Orang/Jam/Hari x 650.000,00 = 52.000.000,00 136.000.000,00
Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kota Medan Keluaran : Mengupdating data informasi Kota Medan setiap hari melalui internet
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
136.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 136.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas PNS untuk Pengisian Konten Multimedia
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
340 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Non PNS untuk Pengisian Konten Multimedia
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
850 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 85.000.000,00
Halaman 19
